洪雅县交通运输局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。

（三）承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输行业特许经营管理。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、主要工作

（一）高起点规划，加大向上争取。

一是通用机场。完成通用机场可研报告编制，取得立项批复，完成施工图设计，确保2023年开工建设。

二是高速公路。积极配合省厅完成S48乐荥高速前期工作，开展项目招商工作，力争控制性工程开工建设；推动省厅开展S69洪雅至七里坪高速开展前期工作。

三是普通公路。紧紧围绕《大峨眉交旅融合先行示范区建设方案》的项目，快做前期，尽早开工，最大限度争取上级补助。

（二）高质量推进，助力项目建设。完工S429东岳至柳江段改建工程、城东2号桥等续建项目；开工建设通用机场、百花滩大桥（机场连接线）、洪川镇新庙村至余坪镇黄里村（殡仪馆道路）等项目；2023年计划开工建设5条美丽乡村路68公里，完成撤并建制村畅通工程和通组路项目建设45公里，全面提升农村公路通行能力，为乡村振兴打下坚实基础。

（三）高频次执法，守牢红线底线。整合执法力量，重拳出击，严查重处各类交通违法行为，守牢安全底线；深入开展维修企业污染防治专项整治及河道治理，守牢环保底线；工作防患未然，深化货运源头治理，排查整治交通运输行业安全隐患。

（四）高标准落实，提升惠民服务。争创全省交通强县试点县；发挥洪雅旅游资源优势，打造一批交旅融合精品旅游路线，为全县交旅融合起到示范引领作用；完成邮政快递县级仓配中心前期工作并开工建设；采用“技防+人防”的方式，运用智慧交通系统强化超限超载车辆管控，完成不停车检测系统建设；持续开展学生接送车运力保障，通过政策扶持，优化运行线路，广泛吸纳社会闲散运力，确保学生接送车运力全覆盖。

二、部门机构设置

洪雅县交通运输局股室9个，在职人员49人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：邮政业服务中心、交通运输执法服务中心、农村公路建设服务中心、公路收费服务中心和公路养护段。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入11992.25万元。

2023年洪雅县交通运输局收入预算总额为11992.25万元，其中：当年财政拨款收入2697.33万元，事业收入0万元，上年结转收入9294.92万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算11992.25万元，其中：基本支出1100.22万元，项目支出10892.03万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年洪雅县交通运输局收入预算总额为11992.25万元，比去年增加1546.63万元，其中：当年财政拨款收入比上年增加10.51万元，原因是人员经费增加，上年结转收入比上年增加1536.12万元，原因是往年资金财政未拨付，我局未支付完。2023年洪雅县交通运输局支出预算总额为11992.25万元，比去年增加1546.63万元，往年未支付资金需拨付到位。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年预算安排基本支出1100.22万元，包括人员支出951.25万元，用于日常公用经费支出148.97万元，其中：基本工资384.22万元，津贴补贴88.35万元、目标奖149.95万元，年终一次性奖金11.34万元、绩效奖43.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.31万元、职工基本医疗保险缴费46.91万元、公务员医疗补助缴费16.62万元、工伤保险1.74万元、失业保险2.44万元，住房公积金72.52万元、独子费0.06万元、遗属生活补助3.85万元、办公费14万元、印刷费1万元、水费1万元，电费3万元、邮电费6万元、物业管理费8.8万元、差旅费35.48万元、会议费0.5万元、培训费1万元、租赁费1.8万元、工会经费25.12万元、福利费17.5万元、公务接待费0.8万元、其他交通费用32.97万元。

项目支出，是用于保障交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2023年预算安排项目支出10892.03万元，其中洪雅县瓦屋山雅女湖水库固定应急处置点建设经费35.42万元、农村客运车辆保险补贴124.6万元、新冠肺炎疫情期间冷链运输点运行经费8万元、十年“禁捕”经费5万元、交通执法人员服务配置费12万元、扣留超限超载车辆停放费、过磅费10万元、桥梁定期检测费60万元、非法营运市场整治经费6万元、“应急二期”指挥系统运行经费20万元、余坪及106线检测站运行经费30万元、《眉山港总体规划》修编费19.8万元、全县铁索桥安全隐患整治经费60.91万元、雅韵花溪A+S429交竣工检测费用11.88万元、全县桥梁交竣工检测费用9.9万元、非现场执法运行费用15万元、七里坪石河大桥检测费14万元、七里坪特大桥监控量测费用40万元、农村公路网规划编制59.35万元、房屋改造修缮20万元、洪雅县槽渔滩库区固定应急处置建设经费167万元、全县道路安全隐患整治经费210万元、航运公司职工土地补偿金40万元、交通项目建设前期经费320万元、雅女湖水上应急救助点资金298.25万元、2022年桥梁检测费4.9万元、“四好农村路”示范县创建经费162万元、2021年中央车购税补助地方资金和省级交通专项应急资金500万元、政府还贷二级公路取消收费后中央补助200.16万元、2019年第二批交通建设省级补助资金179.01万元、省级交通专项资金487.72万元、成品油税费改革转移支付1.42万元、2022年第一批交通专项资金和省级交通专项资金（普通国省道养护工程）3000.27万元、中央财政车辆购置税补助地方支出629.44万元、政府还贷二级公路取消收费后中央补助（易发事故路段整治）130万元、车辆购置税补助地方资金（S429东岳至柳江、七里坪连接线）3900万元、2021年结转中央财政车购税补助地方资金和省级交通专项应急资金100万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出133.49万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出63.51万元。

（三）城乡社区支出，用于政府城乡社区事务支出1197.25万元。

（四）农林水支出，用于政府农林水事务支出59.35万元。

（五）交通运输支出10466.12万元。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出72.52万元。

政府性基金预算支出为1197.25万元。其中洪雅县槽渔滩库区固定应急处置建设经费167万元，全县道路安全隐患整治经费210万元，航运公司职工土地补偿金40万元，交通项目建设前期经费320万元，雅女湖水上应急救助点资金298.25万元，“四好农村路”示范县创建经费162万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算60万元，主要用于桥梁定期检测费等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务60万元。

六、机关运行经费

洪雅县交通运输局及下属0行政单位以及2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算148.97万元，同比减少11.9万元，下降7.4%，其中办公费14万元、印刷费1万元、水费1万元，电费3万元、邮电费6万元、物业管理费8.8万元、差旅费35.48万元、会议费0.5万元、培训费1万元、租赁费1.8万元、工会经费25.12万元、福利费17.5万元、公务接待费0.8万元、其他交通费用32.97万元。主要原因是增加了退休人员，经费支出减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县交通运输局根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县交通运输局安排公务接待费预算0.8万元，公务接待8批次、106人数，较2022年预算下降20%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县交通运输局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年持平。

八、预算绩效情况说明

按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本，基本建成结构优化、功能完善、便捷顺畅的公路网，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

重点项目预算绩效情况：

1、“四好农村路”示范县创建预计2023年12月31日前完成，预算金额162万元，完成创建业务咨询、信息化平台建设、资料汇编、宣传视频等。

2、桥梁检测预计2023年12月31日前完成，预算金额60万元，完成全县部分桥梁定期检测，确保桥梁安全运行，保障人民生命财产安全。

3、交通项目建设前期经费预计2023年12月31日前完成，预算金额320万元，完成9条新建改建公路项目前期工作，完善路网连接，方便群众出行，促进全县旅游业发展。

4、道路安全隐患整治预计2023年12月31日前完成，预算金额210万元，完成全县主干道道路安全隐患整治，修建挡墙，修复波形护栏，修复损毁路面，确保道路运行顺畅，减少安全隐患。

九、国有资产占用说明

办公用房1516.61平方米，价值3873244.2元；特种专业技术用车2辆，价值53.03万元；台式电脑28台，价值14.759万元；笔记本电脑15台，价值8.041万元；复印机2台，价值3.18万元；打印机20台，价值3.754万元；空调20台。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。