洪雅县交通运输局

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。

（三）承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输行业特许经营管理。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、主要工作

（一）科学谋划，夯实交通项目建设基础。一是积极向上争取。对接省厅做好“十四五”规划库国省道和农村公路项目库调整工作，将符合要求的农村公路和桥梁列入项目库，最大限度争取上级资金支持。二是全力争创示范。加快创建国家级“四好农村路”示范县；全力推进S308川零公路、省道大中修和小品节点工作，做好大峨眉旅游示范区现场会准备工作，展示洪雅形象。三是加快项目前期。积极对接省厅，加快S48荥铜高速前期工作，力争2024年开工建设。开工通用机场，完成S104瓦屋山镇至金花桥段和S539七里坪至黑林段前期工作，力争开工建设X072柳江至七里坪和柳江绕场线，全面完成道路安全隐患项目建设。

（二）严格执法，切实履行行业监管责任。一是强化质量监督。严格办理监督和开工各项手续，采取综合检查、专项检查、不定期巡查等方式，督促各参建单位严格履约。二是强化安全监管。加强客运车辆、水上交通、旅游包车、施工生产等监管，落实危化运输监管，狠抓公路安全巡查，及时排除路障，重点针对雾雪季节和夏季汛期实施隐患排查。三是强化执法建设。继续深入开展打击非法营运、道路运输车辆违法违规检查工作，采用“技防+人防”的方式，强化我县超限超载车辆的管控，合力开展好“十年禁捕”和“三无”船舶管理工作。

（三）提升服务，构建便捷安全出行方式。一是提高公路养护水平。着力抓好路面养护质量，全面提升公路通行能力和服务水平，始终坚持建设与养护并重、管理与服务并重，持续加强日常保洁、抢险保通和路面病害修补工作。做好各类突发事件及自然灾害应急抢险工作。二是提升运输服务质量。持续开展学生接送车运力保障，通过政策扶持，优化运行线路，广泛吸纳社会闲散运力，确保学生接送车运力全覆盖；积极向上争取政策及资金支持，加大对农村客运的扶持力度，确保建制村通客车“真通实通”；全力做好省级文明城市复检等各项示范创建交通工作。

二、部门机构设置

洪雅县交通运输局股室10个，在职人员129人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：邮政业服务中心、交通运输执法服务中心、农村公路建设服务中心、公路收费服务中心和公路养护段。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入11495.7万元。

2024年洪雅县交通运输局收入预算总额为11495.7万元，其中：当年财政拨款收入6603.96万元，事业收入0万元，上年结转收入4891.73万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算11495.7万元，其中：基本支出1474.7万元，项目支出10021万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年洪雅县交通运输局收入预算总额为11495.7万元，比去年减少496.55元，其中：当年财政拨款收入比上年增加3906.63万元，原因是机构合并，人员经费、公用经费、项目经费增加，上年结转收入比上年减少4403.19万元，原因是财政收回上年未支付本级预算指标。2024年洪雅县交通运输局支出预算总额为11495.7万元， 比去年减少496.55万元，因项目预算减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。 

基本支出，用于保障洪雅县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年预算安排基本支出1474.7万元，包括人员经费支出1279.32万元，日常公用经费支出195.37万元，其中：基本工资488.53万元，津贴补贴146.7万元、奖金231.15万元，绩效工资44.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费165.31万元、职工基本医疗保险缴费49.66万元、公务员医疗补助缴费17.7万元、其他社会保险缴费4.49万元，住房公积金103.49万元、独子费0.1万元、遗属生活补助4.06万元、办公费17.7万元、印刷费1万元、水费1.6万元，电费5.5万元、邮电费23.2万元、物业管理费8.8万元、差旅费67.23万元、会议费0.5万元、培训费1万元、租赁费1.8万元、工会经费23.49万元、福利费10万元、公务接待费0.94万元、其他交通费用48.4万元，其他商品和服务支出8万元。

项目支出，用于保障洪雅县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2024年预算安排项目支出10021万元，其中全县公路干线安装标示标牌经费25万元，全县公路干线路侧安装波形护栏经费25万元，洪雅县槽渔滩库区固定应急处置建设经费67万元，农村客运车辆保险补贴110万元，全县道路安全隐患整治经费100万元，航运公司职工土地补偿金40万元，交通项目建设前期经费200万元，成品油税费改革转移支付2408.7万元，十年“禁捕”经费5万元，扣留超限超载车辆停放费，过磅费10万元，桥梁定期检测费30万元，非法营运市场整治经费6万元，“应急二期”指挥系统运行经费20万元，余坪及106线检测站运行经费30万元，洪雅县农村公路道路建设项目2468.03万元，中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（农村客运补贴和城市交通发展奖励资金）155.27万元，国省干线公路养护工程828万元，AKTD经费补助资金15万元，交通执法人员服装配置费10万元，七里坪连接线桥梁监控量测经费30万元，七里坪连接线交工检测经费7.8万元，雅韵花溪及S429线交工检测经费12万元，其他项目交竣工检测费10万元，非现场执法运行经费15万元，库区视频监控费用12万元，船检证书电信专线费用4万元，安全监督管理、安全巡航隐患排查、航道维修费用15万元，省级交通专项资金（2023年第二批交通专项资金用于普通省道建设）1900万元，省级交通专项资金（2022年交通专项应急资金）360万元，省级交通专项资金（2023年第二批交通专项资金（美丽乡村路）465.2万元，省级交通专项资金（2023年撤并建制村及通组路补助资金）637万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出169.8万元。

2.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出67.37万元。

3.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出103.49万元。

4.城乡社区支出，用于政府城乡社区事务支出437万元。

5.农林水支出，用于政府农林水事务支出210万元。

6.交通运输支出，用于交通运输事业支出10508.04万元。

   （二）政府性基金预算支出为437万元

1. 征地和拆迁补偿支出40万元。

2. 农村基础设施建设支出90万元。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出307万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，安排政府采购预算30万元，主要用于　　　桥梁定期检测等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务30万元。

六、机关运行经费

洪雅县交通运输局单位及下属0行政单位以及2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算143.53万元，同比减少5.44万元，下降　3.65%，其中办公及印刷费18.7万元、邮电费23.2万元、差旅费67.23万元、会议费0.5万元、福利费10万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费7.1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费8.8万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用8万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县交通运输局根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县交通运输局安排公务接待费预算0.94万元，公务接待10批次、118人数，较2023年预算增长17.5%，主要原因是原下属单位预算合并到我单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县交通运输局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本，基本建成结构优化、功能完善、便捷顺畅的公路网，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

九、国有资产占用说明

办公用房1516.61平方米，价值3873244.2元；特种专业技术用车2辆，价值53.03万元；台式电脑28台，价值14.759万元；笔记本电脑15台，价值8.041万元；复印机2台，价值3.18万元；打印机20台，价值3.754万元；空调20台。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（八）基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。