洪雅县交通运输部门

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全县交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责组织实施农村公路规划、建设、管理、养护和运输工作。

（三）承担公路、水路交通运输市场监管责任，贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范。负责城市、城乡公共客运管理和出租汽车行业管理工作，参与运输价格管理。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、县规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。负责对交通运输行业和产业项目招标投标活动的监督执法工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输行业特许经营管理。

（七）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）参与拟订并贯彻实施涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十一）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

2、主要工作

（一）紧盯重点解难题，抓住建设不放松。盯紧新建项目，科学组织，专班制管理，一线督导，驻点督查，保障项目有序推进。重点针对机场连接线、川零公路等项目存在的征地、建设用地等具体问题，坚持以“战区”方式调度，积极对接乡镇、项目单位及相关行业主管部门现场办公，切实解决实际问题，强力推进项目建设。

（二）全力以赴筹资金，凝心聚力拼项目。一是积极协调县财政局、国有公司通过融资等方式，解决建设过程中中省补助资金剩余不足部分；二是积极对接财政和相关部门，包装债券资金，多方位解决建设资金，争取开工通用机场、Y142黄里至新庙段、S307东岳至槽渔滩段大修、X072柳江至七里坪、农村公路安全隐患整治（第三批）等项目；三是加大项目储备力度，做到早包装、早储备，及时将符合要求的项目纳入国家、省项目库和平台管理范围，为争取上级资金打下基础。

（三）夯基固本强监管，行稳致远保安全。一是严密质量监督。对机场连接线、S308川零公路、已开工农村公路项目等加强质量监督。采取综合检查、专项检查和不定期巡察方式，督促各参建单位履约。加密质量监督频次，开展好桥梁定期检查和日常监管。二是严格安全监管。加强货运源头、客运企业、重点工程、重点行业安全生产检查力度，及时排查风险、整治隐患，闭环管理，有效防范遏制较大及以上安全生产责任事故发生。深入开展在建项目、维修企业污染防治专项整治，加强M站日常监管。持续推进“十年禁捕”。三是严厉交通执法。持续深入开展打击非法运营、治理超限超载等工作，从严查处违法违规，督促企业主体责任落实到位。加快推进不停车检测系统建成投用，通过“技防+人防”，强化我县超限超载车辆管控。加强路产路权保护，狠抓公路两侧建筑控制红线管理，严格按照“增量为零，存量逐步减少”的原则，有效遏制监控区内违法建筑及杆、管、线的铺设。

（四）多措并举优服务，提质降本增效率。一是持续做好客运保障。通过政策扶持，优化运行线路，广泛吸纳社会闲散运力，牵头做好学生接送、重大节假日及春运保障工作；合理分配央补、省补资金，加大对农村客运的扶持力度，确保全县和建制村通客车“真通实通”；做好运输行业各主体信誉考核工作，以评促改，以评促建，提升行业主体信誉意识。二是开展无人机投放包裹和无人车运输包裹试点工作；加强部门沟通联系，持续引进优质电商，鼓励“邮快+电商”合作模式，提升业务成效，拓宽业务总量渠道；持续加强物流园区基础设施建设，落实第二批企业入驻园区。

二、部门机构设置

洪雅县交通运输部门在职人员211人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县公路养护段、洪雅县交通运输综合行政执法大队、洪雅县邮政业服务中心、洪雅县农村公路建设服务中心、洪雅县公路收费服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入7782.74万元。

2025年洪雅县交通运输部门收入预算总额为7782.74万元，其中：当年财政拨款收入5684.96万元，事业收入0万元，上年结转收入2097.78万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算7782.74万元，其中：基本支出2491.7万元，项目支出5291.04万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年洪雅县交通运输部门收入预算总额为7782.74万元，比去年减少5836.73元，其中：当年财政拨款收入比上年减少2998.23万元，原因是项目资金预算减少。上年结转收入比上年减少2838.5万元，原因是财政收回上年未支付本级预算指标。2025年洪雅县交通运输部门支出预算总额为7782.74万元， 比去年减少5836.73万元，因项目资金预算减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县交通运输部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通运输事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县交通运输部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年预算安排基本支出2491.7万元，包括人员经费支出2199.47万元，日常公用经费支出292.23万元，其中：基本工资817.6万元，津贴补贴134.52万元、奖金374.2万元，绩效工资166.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费281.04万元、职工基本医疗保险缴费88.36万元、公务员医疗补助缴费49.05万元、其他社会保险缴费9.82万元，住房公积金186.16万元、独子费0.09万元、遗属生活补助20.23万元、办公费16.17万元、印刷费3万元、水费1.3万元、电费7.5万元、邮电费34.2万元、物业管理费9.2万元、差旅费119.65万元、维修（护）费2万元、租赁费4.4万元、会议费0.5万元、培训费1.3万元、工会经费54.12万元、福利费50.7万元、公务接待费1.25万元、其他交通费用41.76万元，其他商品和服务支出17万元。

项目支出，用于保障洪雅县交通运输部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2025年预算安排项目支出3172.3万元， 其中省级交通专项资金0.89万元，十年“禁捕”经费5万元， 洪雅县农村公路道路建设项目1868.7万元，交通执法人员服装配置费10万元， S308线眉山市洪雅县峨眉山界至桃源乡段新建工程556万元，农村公路日常养护资金152.83万元，退休人员活动经费13.14万元，成品油税费改革转移支付资金（西环线天空驿站）300万元，2024年第四批交通专项资金23.91万元，普通公路应急抢险保通省级交通专项资金130万元，解决管养农村公路养护经费111.83万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出290.86万元。

2.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出137.42万元。

3.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出186.16万元。

4.农林水支出，用于政府农林水事务支出152.83万元。

5.交通运输支出， 用于交通运输事业支出4896.73万元。

（二）政府性基金预算支出为2118.74万元。

1.全县公路干线安装标示标牌经费25万元

2.全县公路干线路侧安装波形护栏经费50万元

3.农村客运车辆保险补贴121万元

4.全县道路安全隐患整治经费100万元

5.航运公司职工土地补偿金40万元

6.交通项目建设前期经费200万元

7.扣留超限超载车辆停放费、过磅费10万元

8.桥梁定期检测费87.65万元

9.非法营运市场整治经费6万元

10. “应急二期”指挥系统运行经费20万元

11.余坪及106线检测站运行经费30万元

12.非现场执法运行经费15万元

13.库区视频监控费用12万元

14.船检证书电信专线费用4万元

15.安全监督管理、安全巡航隐患排查、航道维修费用15万元

16. 2024年超长期特别国债交通领域设备更新补助资金3.1万元

17.2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）1.35万元

18.公路承灾体自然灾害普查46.83万元

19.解决拆除余坪镇原水碾砍桥、S215原安溪河桥项目资金140万元

20.Y608线城东电站2号桥新建工程二期计量款280万元

21. 旅游干线公路护栏和城乡结合部道路保洁防尘整治工作经费60万元

22. 旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目168万元

23. 西环线五龙祠至柳江道路清扫养护保洁政府购买服务项目219.6万元

24. 西环线柳江段至终点段和七里坪道路综合养护管理购买服务70.42万元

25. 解决全县14个交调站运行经费7.91万元

26. G351原106线洪雅境内道路管养经费19万元

27. 解决全县管养道路养护生产工具、服装以及药品等经费20万元

28. 西环线五龙祠至七里坪道路绿化管护服务176.88万元

29. S308线洪雅县西环线柳桃平交至瓦屋山段道路综合养护管理购买服务170万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算885.08万元，主要用于　　　桥梁定期检测等。其中：政府采购货物0.7万元，政府采购工程159.83万元，政府采购服务724.55万元。

六、机关运行经费

洪雅县交通运输局单位及下属0行政单位以及1家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算292.23万元，同比减少21.64万元，减少6.89%，其中办公费16.17万元，印刷费3万元、邮电费34.2万元、差旅费119.65万元、会议费0.5万元、租赁费4.4万元、培训费1.3万元、公务接待费1.25万元、工会经费28万元、福利费5万元、维修（护）费2万元、水费1.3万元、电费7.5万元、物业管理费9.2万元、其他商品和服务费用17万元、其他交通费用41.76万元、。主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严格控制机关运行经费支出；二是因政策因素，洪雅县公路养护段近十年来只退未进新人，在职人员逐年减少，公用经费也同时减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县交通运输部门根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县交通运输部门安排公务接待费预算1.25万元，公务接待12批次、160人数，较2024年预算下降13.19%，主要原因是遵守中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县交通运输部门 公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照“费随事定”的原则，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。各项交通建设项目在工程建设、后期养护中为道路沿线及运输站场附近的群众提供直接的、持续的就业岗位，增加了群众的直接收入，促进了道路沿线各地区产业发展，降低了各行业运输成本，基本建成结构优化、功能完善、便捷顺畅的公路网，将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程，着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。

九、国有资产占用说明

特种专业技术用车4辆，其他用车1辆，日常养护以及清洗车2辆，压路机1台，价值28.15万元，切割机2台价值0.57万元，台式电脑58台，价值28.04万元；笔记本电脑20台，价值11.04万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（八）基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。