目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县委统一战线工作部部门

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共洪雅县委统一战线工作部基本职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》来履行职能职责（该文件涉密）。

（二）2023年主要工作

1.以“三百行动”为抓手，服务全县发展大局。深入实施百名企业家助力经济建设行动、百名统战人士助力洪雅发展行动、百名优秀党外干部助长行动，团结引导全县事关经济发展或统战新领域的代表人士，积极参与招商引资、项目建设、建言资政等；引导优秀党外干部到基层、项目一线历练成长，主动找位补位，在助推县域经济高质量发展中展现统战新作为。

2.以景区统战为突破，融入基层社会治理。持续深化柳江古镇“统战助力进景区”成功经验，在全县各乡镇探索“四新+N”的治理模式，着力构建党委领导下的多元共治体系，引导统一战线各领域代表人士积极参与基层社会治理，汇聚合力提升基层社会治理效能。

3.以敏感领域为重点，助力社会和谐稳定。聚焦民族、宗教、涉藏、涉统意识形态等重点领域，抓好“常态化”排查，落实“台账化”整治，建设“专业化”队伍，筑牢“制度化”防线，主动作为抓早抓小，切实把风险隐患化解在基层、消除在萌芽，为营造安全稳定的社会环境贡献统战力量。

二、部门机构设置

中共洪雅县委统一战线工作部部门股室2个，在职人员14人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。中共洪雅县委统一战线工作部下属事业单位洪雅县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心，洪雅县民族宗教事务局（行政单位）与中共洪雅县委统一战线工作部合署办公，以上单位实行统一核算。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入283.88万元。

2023年中共洪雅县委统一战线工作部部门收入预算总额为283.88万元，其中：当年财政拨款收入283.88万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算283.88万元，其中：基本支出228.44万元，项目支出55.44万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2022年，中共洪雅县委统一战线工作部预算收支283.88万元,较2022年预算收支236.89元增加46.99万元，增幅为19.84%。增加原因为新增基础性绩效奖。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委统一战线工作部部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战、侨务、港澳台、民族宗教事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(具体为：用于人员类支出是194.62万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出是33.82万元)。

项目支出，是用于保障中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。(具体为统战特费及双创工作费用10万元，民族、宗教事务费用6万元，侨务港澳台事务费用8.44万元，代洪雅县新的社会阶层联谊会预算工作经费5万元，代洪雅县党外知识分子联谊会预算工作经费5万元，补助宗教团体工作经费3万元，宗教场所维修费用18万元，共计55.44万元。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出216.83万元，主要包括：（主要包括：行政运行128.04万元，事业运行51.35万元，一般行政管理事务20万元，宗教事务9万元，其他统战事务支出  8.44万元）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出0万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.68万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出17.54万元。

政府性基金预算支出为18万元，主要用于机关及下属事业单位对宗教场所维修等支出18万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算1.96万元，主要用于　　　购置信息系统集成（货物类）2套。

六、机关运行经费

中共洪雅县委统一战线工作部单位机关运行经费财政拨款预算33.82万元，同比增加1.15万元，增长3.52%，其中办公费9.38万元、邮电费0.5万元、差旅费11.2万元、劳务费0.8万元、电费0.39万元、公务接待费0.5万元、工会经费及福利费4.36万元、公务交通补贴6.69万元。主要原因是工会经费预算标准调整。

1. 三公经费增减变化说明

   2023年，中共洪雅县委统一战线工作部年初预算公务接待费0.5万元（其中国内公务接待费0.5万元），与2021年年初预算公务接待费0.8万元减少0.3万元，减幅37.5%，主要原因为节省开支。

   （一）因公出国（境）经费

   无

   （二）公务接待费

   2023年中共洪雅县委统一战线工作部部门安排公务接待费预算0.5万元，公务接待8批次、70人数，较2022预算下降37.5%，主要原因为节省开支。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   无

2. 预算绩效情况说明

   2023年，中共洪雅县委统一战线工作部部门预算项目经费55.44万元，涉及项目7个。预算时，结合单位实际，除做整体绩效目标，还分项目制定绩效目标。

3. 国有资产占用说明

   截止2022年12月31日，中共洪雅县委统一战线工作部资产总额原值为18.22万元。净资产为7.16万元，均为办公用固定资产。其中沙发3组1.08万元、文件柜3组1.2万元，空调6台2.65万元、办公桌及会议桌8张2.16万元、打印机3台0.48万元、复印机1台0.48万元、台式机9台4.91万元、便携式计算机2台1.02万元、换显示器2台0.18万元、涉密计算机及软件1套1.85万元、液晶（LED）电视机1台0.7万元，照相机及器材0.51万元、投影仪0.65万元、多功能一体机（音箱）0.35万元。

4. 专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.其他生活补助：指按照相关文件规定补助部分党外人士生活费。

8.其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。

中共洪雅县委统一战线工作部部门

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共洪雅县委统一战线工作部基本职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》来履行职能职责（该文件涉密）。

（二）2023年主要工作

1.以“三百行动”为抓手，服务全县发展大局。深入实施百名企业家助力经济建设行动、百名统战人士助力洪雅发展行动、百名优秀党外干部助长行动，团结引导全县事关经济发展或统战新领域的代表人士，积极参与招商引资、项目建设、建言资政等；引导优秀党外干部到基层、项目一线历练成长，主动找位补位，在助推县域经济高质量发展中展现统战新作为。

2.以景区统战为突破，融入基层社会治理。持续深化柳江古镇“统战助力进景区”成功经验，在全县各乡镇探索“四新+N”的治理模式，着力构建党委领导下的多元共治体系，引导统一战线各领域代表人士积极参与基层社会治理，汇聚合力提升基层社会治理效能。

3.以敏感领域为重点，助力社会和谐稳定。聚焦民族、宗教、涉藏、涉统意识形态等重点领域，抓好“常态化”排查，落实“台账化”整治，建设“专业化”队伍，筑牢“制度化”防线，主动作为抓早抓小，切实把风险隐患化解在基层、消除在萌芽，为营造安全稳定的社会环境贡献统战力量。

二、部门机构设置

中共洪雅县委统一战线工作部部门股室2个，在职人员14人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。中共洪雅县委统一战线工作部下属事业单位洪雅县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心，洪雅县民族宗教事务局（行政单位）与中共洪雅县委统一战线工作部合署办公，以上单位实行统一核算。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入283.88万元。

2023年中共洪雅县委统一战线工作部部门收入预算总额为283.88万元，其中：当年财政拨款收入283.88万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算283.88万元，其中：基本支出228.44万元，项目支出55.44万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2022年，中共洪雅县委统一战线工作部预算收支283.88万元,较2022年预算收支236.89元增加46.99万元，增幅为19.84%。增加原因为新增基础性绩效奖。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委统一战线工作部部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战、侨务、港澳台、民族宗教事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(具体为：用于人员类支出是194.62万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出是33.82万元)。

项目支出，是用于保障中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。(具体为统战特费及双创工作费用10万元，民族、宗教事务费用6万元，侨务港澳台事务费用8.44万元，代洪雅县新的社会阶层联谊会预算工作经费5万元，代洪雅县党外知识分子联谊会预算工作经费5万元，补助宗教团体工作经费3万元，宗教场所维修费用18万元，共计55.44万元。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出216.83万元，主要包括：（主要包括：行政运行128.04万元，事业运行51.35万元，一般行政管理事务20万元，宗教事务9万元，其他统战事务支出  8.44万元）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出0万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.68万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出17.54万元。

政府性基金预算支出为18万元，主要用于机关及下属事业单位对宗教场所维修等支出18万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算1.96万元，主要用于　　　购置信息系统集成（货物类）2套。

六、机关运行经费

中共洪雅县委统一战线工作部单位机关运行经费财政拨款预算33.82万元，同比增加1.15万元，增长3.52%，其中办公费9.38万元、邮电费0.5万元、差旅费11.2万元、劳务费0.8万元、电费0.39万元、公务接待费0.5万元、工会经费及福利费4.36万元、公务交通补贴6.69万元。主要原因是工会经费预算标准调整。

七、三公经费增减变化说明

2023年，中共洪雅县委统一战线工作部年初预算公务接待费0.5万元（其中国内公务接待费0.5万元），与2021年年初预算公务接待费0.8万元减少0.3万元，减幅37.5%，主要原因为节省开支。

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2023年中共洪雅县委统一战线工作部部门安排公务接待费预算0.5万元，公务接待8批次、70人数，较2022预算下降37.5%，主要原因为节省开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

无

八、预算绩效情况说明

2023年，中共洪雅县委统一战线工作部部门预算项目经费55.44万元，涉及项目7个。预算时，结合单位实际，除做整体绩效目标，还分项目制定绩效目标。

九、国有资产占用说明

截止2022年12月31日，中共洪雅县委统一战线工作部资产总额原值为18.22万元。净资产为7.16万元，均为办公用固定资产。其中沙发3组1.08万元、文件柜3组1.2万元，空调6台2.65万元、办公桌及会议桌8张2.16万元、打印机3台0.48万元、复印机1台0.48万元、台式机9台4.91万元、便携式计算机2台1.02万元、换显示器2台0.18万元、涉密计算机及软件1套1.85万元、液晶（LED）电视机1台0.7万元，照相机及器材0.51万元、投影仪0.65万元、多功能一体机（音箱）0.35万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.其他生活补助：指按照相关文件规定补助部分党外人士生活费。

8.其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。