中共洪雅县委统一战线工作部部门

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共洪雅县委统一战线工作部基本职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》来履行职能职责（该文件涉密）。

（二）2024年主要工作

1.强化思想政治引领。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，习近平总书记来川视察重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神及中央、省委、市委、县委重要会议精神。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和统一战线“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，持续深化统战干部和党外代表人士思想政治引领，不断提升全县统战工作水平。

2.完善大统战工作格局。深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《宗教事务条例》，坚决落实“六个纳入”，把统战工作列入各级党委、政府重要议事日程。及时召开县委统一战线工作领导小组、县委侨务和港澳台事务工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组会议，全县统战工作会议，制定2024年统战工作要点、政党协商计划，细化分解我县统战工作任务，压实各单位工作责任。有序召开各界人士情况通报会、党外代表人士协商座谈会等，通报全县经济社会发展情况，引导党外代表人士积极围绕“一县一区”建设建言献策，助力县委科学决策、民主决策。

3.汇聚“一县一区”建设力量。持续深化“三大行动”，做好民营企业家教育培养，以沟通协商“面对面”活动为抓手，及时解决企业困难问题，引导企业参与“双招双引”和乡村振兴等工作。将统战优势与基层治理深度融合，切实发挥统战人士联系广泛的优势，依托统战实践创新基地，构建更加完善的城市、农村、景区“三域”+小网格治理格局。建立党外干部跟踪培养教育管理长效机制，鼓励和支持党外干部到一线锻炼成长，做好“搭台子、压担子、架梯子”工作。

4.巩固基层统战基础。建成新联会分会、知联会分会，持续扩大统战工作覆盖面，引导党外知识分子、新阶人士、无党派人士等积极参与经济社会建设。加强民主党派、港澳侨台人士沟通联系，助力洪雅对外宣传。积极开展宗教中国化示范场所创建，将爱国主义、社会主义核心价值观融入场所建设。切实发挥悟达国师研究会作用，形成一批悟达国师研究成果。以铸牢中华民族共同体意识作为主线，积极开展少数民族服务站、铸牢中华民族共同体意识示范学校等民族团结进步创建工作。

5.筑牢底线工作。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控，营造风清气正良好氛围。聚焦民族、宗教、涉藏、涉统意识形态等重点领域，加强舆情处置和风险研判，稳妥化解各类矛盾纠纷。加强宗教活动场所、民间信仰场所管理，统筹实施宗教活动场所改造提升工程，及时消除建筑、消防、地质灾害、森林防灭火等各类安全隐患。扎实开展非法宗教活动治理和抵御境外基督教渗透专项行动，切实维护政治安全和宗教领域稳定。

二、部门机构设置

中共洪雅县委统一战线工作部部门股室2个，在职人员15人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。中共洪雅县委统一战线工作部下属事业单位洪雅县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心，洪雅县民族宗教事务局（行政单位）与中共洪雅县委统一战线工作部合署办公，以上单位实行统一核算。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入320.55万元。

2024年中共洪雅县委统一战线工作部部门收入预算总额为320.55万元，其中：当年财政拨款收入310.55万元，事业收入0万元，上年结转收入10万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算320.55万元，其中：基本支出262.55万元，项目支出58万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年，中共洪雅县委统一战线工作部部门预算收支320.55万元,较2023年预算收支283.88元增加63.33万元，增幅为22.31%。增加原因为人员类经费增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

中共洪雅县委统一战线工作部部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战、侨务、港澳台、民族、宗教事业发展相关工作。

基本支出，用于中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(具体为：用于人员类支出是227.71万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出是34.84万元)。

项目支出，用于保障中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。(具体为统战特费及双创工作费用10万元，民族、宗教事务费用5万元，民族团结进步创建工作经费5万元，民贸民品贷款贴息资金10万元，侨务港澳台事务费用8万元，代洪雅县新的社会阶层联谊会预算工作经费4万元，代洪雅县党外知识分子联谊会预算工作经费4万元，补助宗教团体工作经费3万元，宗教场所维修费用5万元，春节慰问经费4万元，共计58万元。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出264.88万元，主要包括：（主要包括：行政运行142.98万元，事业运行63.9万元，其他民族事务支出5万元，其他港澳台事务支出8万元，宗教事务13万元，其他统战事务支出32万元）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位机关事业单位基本仰赖保险缴费支出及其他社会保障和就业支出25.65万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.75万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.27万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算1.25万元，主要用于　　　采购挂式空调3组及碎纸机2台等。其中：政府采购货物1.25万元。

六、机关运行经费

中共洪雅县委统一战线工作部单位机关运行经费财政拨款预算34.84万元，同比增加1.02万元，增长3.02%。其中办公费5.05万元、水费0.4万元、电费0.6万元，邮电费1.56万元、差旅费13万元、劳务费0.8万元、公务接待费0.5万元、公务交通补贴7.93万元，其他商品和服务支出5万元。主要原因是人员增加。

1. 三公经费增减变化说明

   2024年，中共洪雅县委统一战线工作部年初预算公务接待费0.5万元（其中国内公务接待费0.5万元），与2023年预算持平。

2. 因公出国（境）经费

   无

   （二）公务接待费

   2024年中共洪雅县委统一战线工作部部门安排公务接待费预算0.5万元，公务接待8批次、70人数，与2023年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   无

   八、预算绩效情况说明

   2024年，中共洪雅县委统一战线工作部部门预算项目经费58万元，涉及项目10个。预算时，结合单位实际，除做整体绩效目标，还分项目制定绩效目标。

   九、国有资产占用说明

   截止2022年12月31日，中共洪雅县委统一战线工作部资产总额原值为19.65万元。净资产为6.88万元，均为办公用固定资产。其中沙发3组1.08万元、文件柜3组1.2万元，空调6台2.65万元、办公桌及会议桌8张2.16万元、打印机3台0.48万元、复印机1台0.48万元、台式机11台6.34万元、便携式计算机2台1.02万元、显示器2台0.18万元、涉密计算机及软件1套1.85万元、液晶（LED）电视机1台0.7万元，照相机及器材0.51万元、投影仪0.65万元、多功能一体机（音箱）0.35万元。

   十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.其他生活补助：指按照相关文件规定补助部分党外人士生活费。

8.其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。