中共洪雅县委统一战线工作部

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共洪雅县委统一战线工作部基本职能根据洪委办〔2019〕51号，关于印发《中共洪雅县委统一战线工作部职能、内设机构和人员编制的通知》来履行职能职责（该文件涉密）。

（二）2025年主要工作

1.持续强化思想政治引领。完整、准确、全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把坚持和加强党的全面领导贯穿统战工作始终。通过举办专题讲座、研讨交流、实地调研等形式，引导统战成员把学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻理解核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。

2.持续完善大统战工作格局。深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》等党内法规，坚决落实“六个纳入”，把统战工作列入各级党委、政府重要议事日程。及时召开县委统一战线暨宗教工作领导小组（县委对台工作领导小组会议）会议，全县统战工作会议，有序召开各界人士情况通报会、党外代表人士协商座谈会等，引导党外代表人士积极围绕“一县一区”建设建言献策。

3.持续提升“三大行动”质效。做好民营企业家教育培养，及时解决企业困难问题，引导企业参与“双招双引”和乡村振兴等工作。加强与异地商会、行业商会联系合作，吸引更多优质项目落地洪雅。依托统战实践创新基地，打造“知新洪雅”“七里同心”等统战品牌。建立完善党外干部跟踪培养教育管理长效机制，鼓励和支持党外干部到一线锻炼成长，做好“搭台子、压担子、架梯子”工作。

4.持续做好民宗侨台工作。坚持我国宗教中国化方向，开展宗教界代表人士培训，提高宗教教职人员的综合素质。指导宗教活动场所加强文化建设，将中华优秀传统文化融入宗教活动中。持续开展民族团结进步创建活动，打造一批民族团结进步示范单位。加强民族文化保护传承，推动各民族文化交流互鉴。加强与海外侨胞、港澳台同胞的联系交流，开展侨胞侨眷、台胞台属走访慰问活动。积极搭建侨台交流合作平台，吸引侨台资企业来洪投资兴业。

5.持续守牢安全稳定底线。建立健全统战领域风险防范化解机制，聚焦民族、宗教、涉藏、涉统意识形态等重点领域，加强舆情处置和风险研判，稳妥化解各类矛盾纠纷。加强宗教活动场所建筑、消防、地质灾害、森林防灭火等安全隐患排查整治。依法管理宗教事务，扎实开展非法宗教活动治理和抵御境外基督教渗透专项行动，切实维护政治安全和宗教领域稳定。

二、部门机构设置

中共洪雅县委统一战线工作部部门股室2个，在职人员15人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。中共洪雅县委统一战线工作部下属事业单位洪雅县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心，洪雅县民族宗教事务局（行政单位）与中共洪雅县委统一战线工作部合署办公，以上单位实行统一核算。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入342.65万元。

2025年中共洪雅县委统一战线工作部部门收入预算总额为342.65万元，其中：当年财政拨款收入 337.65万元，政府性基金预算拨款收入5万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算342.65万元，其中：基本支出264.29万元，项目支出78.36万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年，中共洪雅县委统一战线工作部部门预算收支342.65万元,较2024年预算收支320.55元增加22.1万元，增幅为6.89%。增加原因为人员类经费及项目经费均有所增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

中共洪雅县委统一战线工作部部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担统战、侨务、港澳台、民族、宗教事业发展相关工作。

基本支出，用于中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(具体为：用于人员类支出是229.45万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出是34.84万元)。

项目支出，用于保障中共洪雅县委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。(具体为统战特费及双创工作费用10万元，民族、宗教事务费用5万元，民族团结进步创建工作经费5万元，民贸民品贷款贴息资金19.92万元，侨务港澳台事务费用8万元，代洪雅县新的社会阶层联谊会预算工作经费6万元，代洪雅县党外知识分子联谊会预算工作经费6万元，代洪雅县网络代表人士联谊会预算工作经费6万元，补助宗教团体工作经费3万元，宗教场所维修费用5万元，春节慰问经费4万元，退休人员活动经费0.44万元，共计78.36万元。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出280.4万元，主要包括：（主要包括：行政运行146.65万元，事业运行60.83万元，其他民族事务支出5万元，其他港澳台事务支出8万元，宗教事务8万元，其他统战事务支出51.92万元）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位机关事业单位基本仰赖保险缴费支出及其他社会保障和就业支出25.98万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.95万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.88万元。

（二）政府性基金预算支出为5万元。

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，用于宗教场所的安全维修改造。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算7.5万元，主要用于采购电脑、空调、会议桌椅等。其中：政府采购货物7.5万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

1. 机关运行经费

   中共洪雅县委统一战线工作部单位机关运行经费财政拨款预算34.84万元，与2024年预算持平。其中办公费8.05万元、水费0.4万元、电费0.6万元，邮电费1.56万元、差旅费13万元、劳务费0.8万元、公务接待费0.5万元、公务交通补贴7.93万元，其他商品和服务支出2万元。

   2025年，中共洪雅县委统一战线工作部年初预算公务接待费0.5万元（其中国内公务接待费0.5万元），与2024年预算持平。

   （一）因公出国（境）经费

   无

   （二）公务接待费

   2025年中共洪雅县委统一战线工作部部门安排公务接待费预算0.5万元，公务接待8批次、70人数，与2024年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   无

2. 预算绩效情况说明

   2025年，中共洪雅县委统一战线工作部部门预算项目经费78.36万元，涉及项目12个。预算时，结合单位实际，除做整体绩效目标，还分项目制定绩效目标。

3. 国有资产占用说明

   截止2024年12月31日，中共洪雅县委统一战线工作部资产总额原值为20.76万元。净资产为7.05万元，均为办公用固定资产。其中沙发3组1.08万元、文件柜3组1.33万元，空调9台3.44万元、办公桌及会议桌8张2.16万元、打印机3台0.48万元、复印机1台0.48万元、碎纸机2台0.19万元，台式机10台6.34万元、便携式计算机2台1.02万元、显示器2台0.18万元、涉密计算机及软件1套1.85万元、液晶（LED）电视机1台0.7万元，照相机及器材0.51万元、投影仪0.65万元、多功能一体机（音箱）0.35万元。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   （七）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（八）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）其他生活补助：指按照相关文件规定补助部分党外人士生活费。

（十三）其他交通费用：指公车改革后用于公务员交通补贴。