洪雅县妇女联合会

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

 (一)基本职能

1.贯彻党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，结合洪雅实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

2.参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地 建设。

3.按照法律和章程，组织和指导各级妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行县妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

4.调查研究我县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的实施和监督，维护妇女儿童的合法权益。

5.指导和推进全县农村妇女“双学双赛”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和城乡妇女“五好文明家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

6.指导各级妇女组织的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

7.为妇女儿童服务。加强和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8.扩大和各族各界妇女的联系，参与全县妇女统战工作政策的制定，配合做好我县妇女统战工作，巩固妇女的大团结。

9.承担洪雅县妇女儿童工作委员会日常工作。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1.开展家庭文化建设活动。继续开展“最美家庭”、“绿色家庭”、“星级美丽庭院”等创评活动。

2.开展“巾帼建新功”提升行动。围绕乡村振兴，开展家政、旅游从业人员、电商、竹编、种植、养殖技术等妇女居家灵活就业培训，培训妇女630人。

3.开展贫困母亲救助工作，对确定的贫困母亲实施资金、物资等帮扶救助，救助贫困母亲100名，力争完成170名。

4.开展儿童之家建设工作，新建儿童之家20个，做好儿童之家阵地建设，组织儿童之家定期开展儿童保护知识宣传、社会实践、亲子联谊、舞蹈、美术、书法、手工制作等活动。

5.开展“巾帼暖人心”提升行动。充分发挥甘嬢嬢工作室作用，扎实做好信访接待，调处好家庭纠纷，预防和制止家庭暴力。

6.推动实施妇女、儿童发展纲要，加大两纲监测评估和重点指标推进工作，完成两纲年度监测评估。

7.开展“三八”、“六一”节系列庆祝活动。

二、部门机构设置

县妇联股室0个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县妇女联合会机关、洪雅县妇女儿童活动中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入151.23万元

2019年县妇联收入预算总额为151.23万元，其中：当年财政拨款收入151.23万元，事业收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算151.23万元，其中：基本支出80.23万元，支出71万元。

3.与2018年相比增减变化。2019年县妇联收入支出预算总额为151.23万元，2018年收入支出预算总额为102.54万元，增加48.69万元，增加47.4%，主要是增加了1名工作人员经费和增加儿童之家建设和运行项目经费。

四、支出预算安排具体情况

2019年县妇联预算安排支出151.23万元，主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇女儿童事业发展相关工作。

基本支出80.23万元，主要是用于保障县妇联及下属事业单位（县妇女儿童活动中心）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费包括基本工资24.7万元，津贴补贴11.7万元，绩效工资5.1万元，养老保险8.3万元，住房公积金6.54万元等费用。日常公用经费包括办公费0.59万元，差旅费6.9万元，印刷费0.1万元，电费0.25万元、邮电费0.7万元，其他交通费3.12万元，公务接待费0.69万元等费用。

项目支出71万元，主要是用于保障县妇联及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中贫困母亲救助经费7万元，妇女居家灵活就业培训经费2万元，三八、六一活动经费3万元，妇联专项业务费及双创工作经费18万元，县政府妇儿工委办公室经费1万元，最美家庭评选活动经费2万元，儿童之家建设和运行经费38万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出131.72万元，主要用于县妇联及下属事业单位县妇女儿童活动中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：妇女居家灵活就业培训，贫困母亲救助，妇女之家示范点创建，寻找最美家庭活动和举办“三八”“六一”系列庆祝活动。

（二）社会保障和就业支出8.3万元，主要用于县妇联及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

（三）卫生健康支出3.11万元，主要用于县妇联及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.1万元，用于县妇联及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算0.46万元，主要用于　　　拟新购买1台台式计算机，预算经费为0.46万元。

六、机关运行经费

县妇联及下属1个事业单位（洪雅县妇女儿童活动中心）机关运行经费财政拨款预算18.61万元，同比增加2.64万元，增长16.5%，主要原因是县妇联2019年新增加了1名工作人员，增加了日常公用开支。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年县妇联没有因公出国（境）计划，未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019年县妇联安排公务接待费预算0.69万元，拟公务接待12批次、100人次，较2018年预算下降1.4%，主要原因是厉行节约逐年降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县妇联没有公务用车车辆，没有预算安排公务用车购置及运行维护经费。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2019年县妇联按要求编制了部门整体绩效目标，绩效目标编制时重点从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、国有资产占用说明

县妇联机关2019年1月国有资产总额为8.8507万元，其中通用设备8.8507万元，主要是办公电脑5台、空调3个和办公桌5张和书柜等日常办公用资产。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。