洪雅县妇女联合会

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据《中华全国妇女联合会章程》，结合洪雅实际，组织和指导各级妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进“男女平等基本国策”的实施，教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，维护妇女儿童的合法权益。

（二）2020年重点工作

1.开展家庭文化建设活动。

2.开展“巾帼建新功”提升行动，组织妇女居家灵活就业培训，培训妇女120人。

3.开展贫困母亲救助工作，救助贫困母亲50名。

4.开展儿童之家建设工作，新建儿童之家23个并组织开展各类活动。

5.做好信访接待，预防和制止家庭暴力。

6.推动实施妇女、儿童发展纲要，加大重点指标推进工作，完成两纲年度监测评估。

7.开展“三八”、“六一”节系列庆祝活动。职能参照政府批准的三定方案；2020年重点工作任务介绍。

二、部门机构设置

县妇联股室0个，在职人员4人，其中行政单位0个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县妇女联合会机关、洪雅县妇女儿童活动中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入108.68万元。

2020年县妇联收入预算总额为108.68万元，其中：当年财政拨款收入108.68万元，事业收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算108.68万元中：基本支出60.68万元，项目支出48万元。

3.与2019年相比增减变化原因：2020年县妇联收入支出预算总额为108.68，2019年县妇联收入支出预算总额为151.23万元，减少42.54万元，减少28.12%，主要是减少了2名工作人员经费和缩减日常运行经费及项目经费。

四、支出预算安排具体情况

2020县妇联预算安排支出108.68万元，主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展相关工作。

基本支出60.68万元，是用于保障县妇联机关、下属事业单位（县妇女儿童活动中心）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费包括基本工资工资14.27万元，津贴补贴5.77万元，奖金8.34万元，绩效工资5.09万元，养老保险4.13万元，住房公积金7.26万元等费用。日常公用经费包括办公费0.24万元，差旅费4.1万元，印刷费0.1万元，电费0.24万元、邮电费0.68万元，其他交通费1.56万元，公务接待费0.68万元等费用。

项目支出48万元，主要是用于保障县妇联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目支出为：贫困母亲救助5万元，儿童之家建设和运行经费30万元，妇联专项业务费、“三八”“六一”活动经费、妇儿工委办经费及双创工作经费11万元，妇女居家灵活就业培训2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出94.74万元，主要用于县妇联及下属事业单位县妇女儿童活动中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：妇女居家灵活就业培训，贫困母亲救助，“三八”“六一”活动、妇儿工委办、妇联专项经费及双创工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出4.13万元，主要用于县妇联及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

（三）医疗卫生支出2.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.26万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算1.3万元，主要用于拟新购买2台台式电脑和1套桌椅，预算经费为1.3万元。

六、机关运行经费

县妇联及下属1个事业单位（洪雅县妇女儿童活动中心）机关运行经费财政拨款预算12.91万元，同比减少5.7万元，下降30.6%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出和减少了工作人员。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年县妇联没有因公出国（境）计划，未预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年县妇联安排公务接待费预算0.68万元，拟公务接待12批次、100人次，较2019年预算下降1.4%，主要原因是厉行节约逐年降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年县妇联没有公务用车车辆，没有预算安排公务用车购置及运行维护经费。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020年县妇联按要求编制了部门整体绩效目标，绩效目标编制时重点从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、国有资产占用说明

县妇联机关2020年1月固定资产原值总额为9.31万元，净值总额为3.9万元，主要是7台办公电脑、3个空调，2个打印机等通用设备和4张办公桌、1张会议桌、椅子和文件柜等家具用具。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。