洪雅县妇女联合会

关于2023年部门预算编制的说明

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据《中华全国妇女联合会章程》，结合洪雅实际，组织和指导各级妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进“男女平等基本国策”的实施，教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，维护妇女儿童的合法权益。

（二）主要工作

1.做好基层妇联组织建设工作。一是从思想认识、工作能力等多个维度，组织基层妇联干部开展内容丰富、形式多样的专业培训，进一步提升基层妇联干部工作水平。二是将着力在发挥两新组织、四新领域妇联组织作用上下功夫，引领妇女组织迸发新的活力。三是不断充实基层妇联干部队伍，加强妇联干部培训，从而提高妇联干部综合素质，增强妇联组织的凝聚力和战斗力。

2.做好妇女儿童维权服务工作。一是利用“宪法宣传周”“三八维权周”等节日节点，常态开展法治宣传教育，大力宣传宪法、民法典、妇女权益保障法、家庭教育促进法、反家庭暴力法、未成年人保护法等法律法规以及各地维护妇女儿童权益的典型案例，引领广大妇女依法维护自身合法权益。二是充分发挥12338妇女维权服务热线和甘嬢嬢调解工作室作用，调处好婚恋家庭纠纷，预防和制止家庭暴力。

3.做好家风家教建设工作。一是持续开展“最美家庭”评选活动，并积极筹备“最美家庭事迹分享会”，宣传推广各类“最美家庭”的家风家教故事。二是组织谋划家庭教育系列活动，如心理健康讲座、亲子研学等，抓住“东坡文化月”契机深入开展田锡“正人文化”、三苏文化宣讲。三是深入关爱留守困难儿童，创新寒暑期儿童关爱活动内容形式，持续运营儿童之家。四是巩固“绿色家庭”创建成果，将家风家训融入绿色家庭创建，倡导低碳环保的家庭生活方式。

4.做好“两纲”实施工作。在县政府妇儿工委的指导下，结合自身职责，积极推动妇儿“两纲”实施，通过政策引导、树立典型、示范引领、以点带面，充分激发创先争优及实施“两纲”的积极性，推动全县妇女儿童事业高质量发展。与县卫健委、县教体局、县民政、县人社局等相关部门通力协作，整体联动，对标对表推进重难点工作指标，确保“两纲”目标任务如期完成。

二、部门机构设置

县妇联股室0个，在职人员9人，其中行政单位0个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县妇女联合会机关、洪雅县妇女儿童工作服务中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入169.92万元。

2023年洪雅县妇联收入预算总额为169.92万元，其中：当年财政拨款收入169.92万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算169.92万元，其中：基本支出140万元，项目支出29.92万元。

3.与2022年相比增减变化原因：2023年县妇联收入支出预算总额为169.92万元，2021年县妇联收入支出预算总额为127.49万元，增加42.43万元，主要原因是增加了1名工作人员，增加人员经费。

四、支出预算安排具体情况

县妇联预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇女儿童事业发展相关工作。

基本支出140万元，是用于保障县妇联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员支出117.64万元，包括基本工资36.98万元，津贴补贴11.87万元，绩效工资10.6万元，奖金26.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.47万元，职工基本医疗保险缴费4.09万元，公务员医疗补助缴费1.94万元，其他社会保障缴纳0.38万元，住房公积金10.88万元等支出。公用经费22.36万元，包括办公费3.74万元，水费0.16万元，邮电费0.98万元，电费0.38万元，差旅费6.9万元，公务接待费0.4万元，委托业务费4万元，其他交通费3.12万元，工会经费1.58万元，福利费1.1万元。

项目支出29.92万元，是用于保障县妇联机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中困难母亲救助经费5万元，县妇联专项业务费、妇儿工委办及双创工作经费24.92万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出141.17万元，主要包括：基本支出中行政运行57.73万元，事业运行53.52万元，项目支出中其他群众团体事务支出29.92万元，项目支出主要用于困难母亲救助，妇女居家灵活就业培训，妇联专项业务费支出，妇儿工委办和双创工作等方面支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出135.15万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.38万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.22万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年无政府采购支出，政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

县妇联及下属1个事业单位（洪雅县妇女儿童工作服务中心）机关运行经费财政拨款预算22.36万元，同比增加3.2　　万元，增加16.7%，其中办公费3.74万元、水费0.16万元、邮电费0.98万元，电费0.38万元，差旅费6.9万元，公务接待费0.4万元，委托业务费4万元，其他交通费3.12万元，工会经费1.58万元，福利费1.1万元。日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是增加了1名工作人员，相应增加了机关运行经费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年县妇联无因公出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年县妇联安排公务接待费预算0.4万元，拟公务接待6批次、66人次，比2022年减少0.1万元，同比减少20%。减少主要原因是厉行节约逐年降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年县妇联无公务用车车辆，无购买公务用车计划，未预算公务用车购置及运行维护经费。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县妇联按要求编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标，绩效目标编制时重点从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、国有资产占用说明

县妇联机关2023年1月固定资产原值总额为12.59万元，净值总额为5.53万元，主要是8台办公电脑、1台平板电脑，6个空调，4个打印机等通用设备和7张办公桌、1张会议桌、椅子和文件柜等家具用具。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。