洪雅县妇女联合会

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据《中华全国妇女联合会章程》，结合洪雅实际，组织和指导各级妇女组织履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，推进“男女平等基本国策”的实施，教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，维护妇女儿童的合法权益。

(二)主要工作

1.进一步增强政治思想引领。不断拓展宣传队伍，发展壮大“巾帼宣讲队”，深入镇、村（社区）、机关、企业、学校和家庭，宣讲好党的政策法规、女性奋斗故事、家庭最美故事，推动党的创新理论走进妇女群众身边。同时，积极培育巾帼榜样，选树优秀女性典型，讲好洪雅女性故事，激励广大妇女以“人人都是软实力”的自觉担当奋进新时代。

2.进一步深化“乡村振兴巾帼行动”。推动更多的妇女群众投身建设新时代更高水平“天府粮仓”洪雅示范区中，引导更多妇女发展现代农业、乡村特色产业、乡村旅游业、巾帼电商等现代服务业。同时，因地制宜，开展好农村妇女技能培训。

3.进一步弘扬家庭文明新风尚。引导广大家庭践行文明向上的婚俗文化，推进移风易俗观念深入人心。联合相关部门，共同扶持培育更规范更专业的家庭教育社会组织和社工机构，培育壮大家庭教育指导者和志愿者队伍。进一步优化家庭服务供给，联合相关部门，强化青少年心理健康服务。对留守、困境儿童和困难母亲开展精准关爱。

4.进一步加强基层妇联组织建设。坚持党建引领强组织，探索如何推动基层妇联组织向社区网络、居民楼栋等妇女群众生产活动最小单位扎根，向新经济组织、新社会组织、新就业群体延伸。进一步发挥执委作用，把妇女中的带头人、先进人物、积极分子吸纳到妇联组织中，壮大专挂兼相结合、优势互补、充满活力的妇联工作力量。

5.进一步做好妇女儿童维权服务工作。组织开展好法治宣传，引领广大妇女依法维护自身合法权益。贯彻落实好维权“五项机制”，做好婚姻家庭纠纷预防化解和信访接待调处，预防和制止家庭暴力。

二、部门机构设置

洪雅县妇联股室1个，在职人员8人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县妇女联合会机关、洪雅县妇女儿童工作服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入140.88万元。

2025年洪雅县妇联收入预算总额为140.88万元，其中：当年财政拨款收入140.88万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算140.88万元，其中：基本支出126.38万元，项目支出14.5万元。

3.与2024年相比增减变化原因:2024年县妇联收入支出预算总额为154.12万元, 减少了15.8万元，主要原因是厉行节约过紧日子,减少项目经费预算,相较去年有人员调出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇女儿童事业发展相关工作。  

基本支出126.38，用于保障县妇联机关、下属事业单位洪雅县妇女儿童工作服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费. 其中人员支出108.77万元，包括基本工资34.9万元，津贴补贴11.73万元，绩效工资5.63万元，奖金23.67万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元，职工基本医疗保险缴费3.82万元，公务员医疗补助缴费1.21万元，其他社会保障缴纳0.36万元，住房公积金10.25万元等支出。工会经费1.43万元，福利费2.5万元。公用经费17.61万元，包括办公费2.04万元，水费0.14万元，邮电费0.88万元，电费0.35万元，差旅费6.6万元，公务接待费0.35万元，其他交通费用3.12万元，其他商品和服务支出4.13万元。

项目支出14.5万元是用于保障县妇联机关、妇女儿童工作服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中困难母亲救助经费2.5万元，县妇联专项业务费、妇儿工委办及双创工作经费12万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出111.97万元，主要包括：基本支出中行政运行57.69万元，事业运行39.78万元，项目支出中其他群众团体事务支出14.5万元，项目支出主要用于困难母亲救助，妇女居家灵活就业培训，妇联专项业务费支出，妇儿工委办和双创工作等方面支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出13.63万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.04万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.25万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

县妇联及下属1个事业单位（洪雅县妇女儿童工作服务中心）机关运行经费财政拨款预算17.61万元，同比减少2.07万元，减少10.52%，其中办公费2.04万元、水费0.14万元、邮电费0.88万元，电费0.35万元，差旅费6.6万元，公务接待费0.35万元，其他交通费3.12万元，其他商品和服务支出4.13万元。日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，以及去年有事业人员调出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年县妇联无因公出国（境）计划，未预算因公出国（境）经费，与2024年持平。

（二）公务接待费

2025年县妇联安排公务接待费预算0.35万元，拟公务接待5批次、50人次，比2024年减少了0.05万元。主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年县妇联无公务用车车辆，无购买公务用车计划，未预算公务用车购置及运行维护经费，与2024年持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年县妇联按要求编制了部门整体绩效目标和项目绩效目标，绩效目标编制时重点从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、国有资产占用说明

县妇联机关2025年1月固定资产原值总额为12.63万元，净值总额为6.16万元，主要是9台办公电脑、1台平板电脑，6个空调，4个打印机等通用设备和7张办公桌、1张会议桌、椅子和文件柜等家具用具。

十、专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

洪雅县妇女联合会

                          2025年2月12日