按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、组织拟定全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法，进行行业管理。

2、组织编制全县城乡总体规划、详规，指导工业园区、旅游风景（度假）区和乡镇规划编制，并监督实施；参与土地利用总体规划的编制。

3、负责全县规划审批管理、测绘管理工作。

4、主管全县建筑业和建筑市场。

5、指导全县城市建设、村镇建设、市政基础设施和公用设施建设。

6、承担推进住房制度改革、住房保障的工作。

7、负责全县房地产业和房地产市场管理。

8、洪雅县住房和城乡规划建设局基本职能主要有城市建设、城乡规划、村镇规划建设、建设监督、质量安全、房屋征收工作、房地产管理和住房保障。

（二）2018年重点工作任务介绍

1、宜居县城建设项目，主要包括田锡水景公园项目建设及城北驿站项目建设；

2、实施洪雅县小南街棚户区桥梁建设工程；

3、实施洪雅县老城区基础设施民生工程项目；

4、实施洪雅县青云、雅康安置小区配套道路建设项目；5、实施洪雅县地下管线普查与地理信息公共平台建设工程；

6、编制《洪雅县中心城区道路交通专项规划》、《洪雅县柳江古镇消防专项规划》、《洪雅县城乡规划管理技术规定（城市篇）》、《洪雅县农房设计导则和方案图集》、《洪雅县县域乡村建设规划》、《洪雅县城市西新区江南康养新城康养产业与空间布局规划》等规划。

二、部门概况

洪雅县住房和城乡规划建设局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县住房和城乡规划建设局收入预算总额为20424.43万元，其中：当年财政拨款收入20424.43万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元,相应安排支出预算20424.43万元，其中：一般公共服务支出193.20万元，社会保障和就业支出107.90万元，社会保险基金支出42.79万元，城乡社区支出19071.17万元，住房保障支出109.37万元，债务还本支出500.00万元，债务付息支出400.00万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年洪雅县住房和城乡规划建设局收入预算总额为20424.43万元，比2017年增加了15515.95万元，主要为增加了棚户区改造政府购买服务项目和世行贷款四川小城镇发展项目债务还本付息支出。

四、支出预算安排情况

洪雅县住房和城乡规划建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区规划及建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(其中用于人员支出600.89万元;用于办公费等支出193.20万元)。

项目支出，是用于保障洪雅县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出,其中洪雅县青云、雅康安置小区配套道路建设项目100.00万元、洪雅县小南街棚户区桥梁建设工程600.00万元、洪雅县老城区基础设施民生工程50.00万元、档案管理系统升级和档案设施保管费10.00万元、白蚁防治费5.00万元、第一书记经费2.88万元、宜居县城城北驿站项目300.00万元、洪雅县江北棚户区改造（城中村）西区项目及增补部分6407.40万元、洪雅县地下管线普查与地理信息公共平台工程365.20万元、城南市场升级改造项目安置还房工作经费10.00万元、洪雅至峨眉公路起点段征收工作测量和评估费30.00万元、洪雅县2017年棚户区改造城中村项目利息和年度服务费9000.00万元、棚改工作资料费20.00万元、解决西城家园B、C区拆迁安置户自来水表到户遗留问题处置费11.25万元、洪雅县农房设计导则和方案图集30.00万元、洪雅县城市双修专项规划30.00万元、散装水泥规划10.00万元、洪雅县城镇燃气发展规划30.00万元、《洪雅县城市总体规划（2014-2030）》实施评估报告20.00万元、洪雅县城市西新区江南康养新城康养产业与空间布局规划140.00万元、洪雅县县域乡村建设规划50.00万元、洪雅县教育设施专项规划30.00万元、洪雅县中心城区环卫设施专项规划20.00万元、《洪雅县城乡规划管理技术规定（城市篇）》10.00万元、《洪雅县城乡规划管理技术规定（乡镇篇）》10.00万元、《洪雅县城乡规划管理技术规定（景区篇）》20.00万元、洪雅县中心城区道路交通专项规划50.00万元、洪雅县城市双修专项规划30.00万元、江南康养新城西环线以南片区控制性详细规划30.00万元、高庙古镇消防专项规划15.00万元、柳江古镇消防专项规划15.00万元、城南市场过渡费1047.91万元、城西综合体过渡费30.00万元、公共租赁住房、直管公房维修费20.00万元、公共租赁住房物业管理补贴30.00万元、世行贷款四川小城镇发展项目贷款本金500.00万元、世行贷款四川小城镇发展项目贷款利息400.00万元）

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出.

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、公共租赁住房和直管公房维修、公共租赁住房物业管理补贴等支出。

（五）城乡社区支出，主要用于市政基础设施建设及城乡规划管理的洪雅县青云、雅康安置小区配套道路建设项目、洪雅县小南街棚户区桥梁建设工程、洪雅县老城区基础设施民生工程、档案管理系统升级和档案设施保管费、白蚁防治费、宜居县城城北驿站项目、洪雅县中心城区道路交通专项规划、洪雅县城市双修专项规划、江南康养新城西环线以南片区控制性详细规划、高庙古镇消防专项规划、洪雅县2017年棚户区改造城中村项目、洪雅县江北棚户区改造（城中村）西区项目及增补部分等支出。

（六）债务还本支出，主要用于世行贷款四川小城镇发展项目贷款还本支出。

（七）债务付息支出，主要用于世行贷款四川小城镇发展项目贷款付息支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年洪雅县住房和城乡规划建设局机关运行经费预算总额为193.20万元（84人，按2.30万元/人/年标准执行），主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费及其他费用。

六、政府采购安排情况说明

2018年洪雅县住房和城乡规划建设预算中洪雅县青云、雅康安置小区配套道路建设项目、洪雅县小南街棚户区桥梁建设工程、洪雅县老城区基础设施民生工程、宜居县城城北驿站项目、洪雅县地下管线普查与地理信息公共平台工程、洪雅县农房设计导则和方案图集、洪雅县城市双修专项规划、《洪雅县城市总体规划（2014-2030）》实施评估报告、洪雅县城市西新区江南康养新城康养产业与空间布局规划、洪雅县县域乡村建设规划、洪雅县教育设施专项规划、洪雅县中心城区环卫设施专项规划、《洪雅县城乡规划管理技术规定（城市篇）》、《洪雅县城乡规划管理技术规定（乡镇篇）》、《洪雅县城乡规划管理技术规定（景区篇）》、洪雅县中心城区道路交通专项规划、江南康养新城西环线以南片区控制性详细规划、高庙古镇消防专项规划、柳江古镇消防专项规划需药进行政府采购。

七、国有资产占用情况说明

洪雅县住房和城乡规划建设局2018年初固定资产总额为128.2291万元。其中办公用房资产为64万元，土地资产为8万元，通用设备55.7291万元（主要为办公电脑、打印机、空调等办公设施设备），专用设备0.5万元，公有车辆0辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法通勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆)，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目洪雅县青云、雅康安置小区修建配套约400米道路设施建设，宜居县城城北驿站项目新建游客接待中心、进出口道路、停车场、景观绿化等设施，洪雅县地下管线普查与地理信息公共平台工程数字化建设，编制江南康养新城西环线以南片区控制性详细规划。

九、三公经费增减变化原因

三公经费2018年预算4.80万元，与2017年持平。

十、专业性较强的名词解释

无。