目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

 

洪雅县住房和城乡建设局

关于2022年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策;

2.负责推进全县住房制度改革、保障低收入家庭住房;

3.负责全县房地产行业管理、房地产市场秩序规范和监督管理;

4.负责全县建筑行业、建筑市场、各方主体行为规范和监督管理;

5.负责指导全县的村镇建设;负责指导全县城镇的建设和功能配置;

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;

7.完成县委、县政府交办的其他任务;负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）2022年重点工作任务介绍

1.做好老旧小区改造工作；

2.做好全县房屋建筑、市政设施承灾体专项普查工作；

3.做好农资公司宿舍雨污改造和五牛广场安全隐患综合整治项目。

二、部门机构设置

洪雅县住房和城乡建设局股室11个，在职人员79人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县乡镇建设服务所、洪雅县房地产业发展服务中心、洪雅县房屋征收与补偿服务中心、洪雅县建设工程质量安全服务和地震监测站、洪雅县住房和城乡建设执法大队。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入23708.65万元。

2022年洪雅县住房和城乡建设局收入预算总额为23708.65万元，其中：当年财政拨款收入11381.42万元，事业收入0万元，上年结转收入12327.23万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算23708.65万元，其中：基本支出1030.90万元，项目支出22677.75 万元。

3.与2021年相比增减变化原因：

2022年收入预算总额为23708.65万元，与2021年相比增加9178.80万元，增加63.17%，主要是上年结转收入12327.23万元，当年预算收入11381.42万元，比上年减少3148.43万元，减少21.67%。主要是以厉行节约为基本原则，减少支出。

2022年支出预算总额为23708.65万元，与2021年相比增加9178.80万元，增加63.17%，主要是上年结转收入12327.23万元，当年预算收入11381.42万元，比上年减少3148.43万元，减少21.67%。主要是以厉行节约为基本原则，减少项目支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡建设事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出816.37万元；用于办公费等支出214.53万元，分别是办公费38.27万元、水费0.30万元、电费6.80万元、差旅费80.50万元、维修（护）费0.20万元、会议费2.00万元、培训费0.50万元、公务接待费2.00万元、工会经费10.08万元、福利费10.12万元、其他交通费用31.55万元、其他商品和服务支出32.21万元。

项目支出，是用于保障洪雅县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出中完成柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制119万元、蜀山古村污水收集管网建设项目254.6861万元、公租房配套基础设施改造及智慧门禁系统建设项目20万元、雅信公司所属污水处理厂运营成本监审费7万元、老旧小区可研编制20万元、公租房物管公司补贴 18万元、2022年洪雅县江北棚户区改造（城中村）西区项目467万元、城建档案升级改造20万元、城南市场过渡费、结算费30万元、2021年旱厕改造补助223.20万元、公租房、直管公房维修130万元、城镇公厕建设 213万元、国有土地上房屋征收前后期30万元、2022年洪雅县2017年棚户区改造城中村项目 1651万元、污水处理设施监管平台建设及运行维护费用 52万元、白蚁防治9.7461万元、行业从业人员监督培训管理20万元、洪雅县地震前兆台综合台站建设50万元、既有住宅增设电梯补助 38万元、洪雅县城市品位更新二期项目157.42万元、城镇燃气“十四五”规划编制20万元、洪雅县田锡水景公园项目10.635万元、隐蒙山公园大门景园一体化改造项目质保金 7.54万元、洪州驿站亮化项目质保金 1.086万元、洪雅县房屋建筑和市政设施自然灾害普查196.70万元、农资公司宿舍雨污改造和五牛广场安全隐患综合整治项目 50万元、第三方服务费 60万元、洪雅县城将军片区市政道路配套排水管网整治项目255万元、洪雅县”十四五“县级重点专项规划编制经费24.50万元、建设工程消防设计审查验收备案抽查10万元、新型城镇化乡村振兴人居环境20万元、洪雅县城市品位更新三期项目5万元、历史建筑测绘40万元、2019年老城区棚户区配套基础设施改造项目168万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出90.91万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出62.26万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出4099.04万元。项目支出主要包括：保障性住房租金补贴、保障性安居工程、老旧小区改造等支出。

（四）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：白蚁防治、第三方服务费、 城建档案升级改造、建设工程消防设计审查、验收、备案抽查、 柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制、老旧小区可研编制、洪雅县”十四五“县级重点专项规划编制经费、 城镇燃气“十四五”规划编制洪雅县城市品位更新二期项目、洪雅县城市品位更新三期项目、蜀山古村污水收集管网建设项目、农资公司宿舍雨污改造和五牛广场安全隐患综合整治项目、污水处理设施监管平台建设及运行维护费用等支出。其中一般公共预算支出2414.68万元，基金预算支出10235.90万元。

（五）其他支出，用于城乡饮水安全和城乡污水治理项目、公园城市建设项目支出6505.86万元。基金预算支出6505.86万元。

（六）债务付息支出，主要用于国外债务付息支出300万元。

政府性基金预算支出为16,741.76万元。其中城市建设支出213.00万元、农村基础设施建设支出7323.20万元、棚户区改造支出 2118.00万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出451.70万元、公有房屋130.00万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6505.86万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算675.90万元，主要用于城镇公厕建设、柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制、洪雅县房屋建筑和市政实施自然灾害普查等。其中：政府采购货物5.2万元，政府采购工程213万元，政府采购服务457.70万元。

六、机关运行经费

洪雅县住房和城乡建设局及下属2家参公单位和3家事业单位机关运行经费财政拨款预算214.53万元，同比增长13.63万元，增长6.79%，其中办公及印刷费38.27万元、差旅费80.50万元、会议费2.00万元、培训费0.50万元、公务接待费2.00万元、工会经费10.08万元、福利费10.12万元、日常维修费0.20万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费7.10万元、其他商品和服务费32.21万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用31.55万元。主要原因今年人员增加，运行经费支出增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县住房和城乡建设局根据年初目标安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算增长0%，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县住房和城乡建设局安排公务接待费预算2.00万元，公务接待15批次、252人数，较2021年预算下降28.57%，主要原因是厉行节约，进一步压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县住房和城乡建设局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算增长0%，与2021年预算持平）。

八、预算绩效情况说明

2021年洪雅县住房和城乡建设局重点建设项目实施绩效目标管理，主要分为以下两方面：

（一）人员支出816.37万元，保障全局日常工作正常运转工资福利支出。机关运转214.53万元，为机关提供水、电、通讯等正常办公运行保障和机关工会正常活动开支提供保障。

（二）重点项目

1.完成柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制119万元。

2.完成蜀山古村污水收集管网建设项目254.6861万元。

3.完成公租房配套基础设施改造及智慧门禁系统建设项目20万元 。

4.完成雅信公司所属污水处理厂运营成本监审费7万元。

5.完成老旧小区可研编制20万元。

6.完成公租房物管公司补贴 18万元。

7.完成2022年洪雅县江北棚户区改造（城中村）西区项目467万元。

8.完成城建档案升级改造20万元。

9.完成城南市场过渡费、结算费30万元。

10.完成2021年旱厕改造补助223.20万元。

11.完成公租房、直管公房维修130万元。

12.完成城镇公厕建设213万元。

13.成国有土地上房屋征收前后期30万元。

14.完成2022年洪雅县2017年棚户区改造城中村项目1651万元。

15.完成污水处理设施监管平台建设及运行维护费用52万元。

16.完成白蚁防治9.7461万元。

17.完成行业从业人员监督培训管理20万元。

18.完成洪雅县地震前兆台综合台站建设50万元。

19.完成既有住宅增设电梯补助38万元。

20.完成洪雅县城市品位更新二期项目157.42万元。

21.完成城镇燃气“十四五”规划编制20万元。

22.完成洪雅县田锡水景公园项目10.635万元。

23.完成隐蒙山公园大门景园一体化改造项目质保金7.54万元。

24.完成洪州驿站亮化项目质保金1.086万元。

25.完成洪雅县房屋建筑和市政设施自然灾害普查196.70万元。

26.完成农资公司宿舍雨污改造和五牛广场安全隐患综合整治项目50万元。

27.完成第三方服务费60万元。

28.完成洪雅县城将军片区市政道路配套排水管网整治项目255万元。

29.完成洪雅县”十四五“县级重点专项规划编制经费24.50万元。

30.完成建设工程消防设计审查验收备案抽查10万元。

31.完成新型城镇化乡村振兴人居环境20万元。

32.完成洪雅县城市品位更新三期项目5万元。

33.完成历史建筑测绘40万元。

34.完成2019年老城区棚户区配套基础设施改造项目168万元。

九、国有资产占用说明

截止2022年底，办公电脑、复印机等通用设备102件，价值47.51万元；办公桌椅等家具用具796件，价值61.50万元；专用设备3件，价值0.50万元；土地面积332.00平方米，价值8.00万元；房屋面积1600㎡，价值64.00万元。合计903件，价值181.51万元。

公有车辆0辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法通勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆)，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障住建系统正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成住建局新型城镇化建设、房地产业发展及市政设施建设等项目所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。