目录（一）2023年年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县住房和城乡建设局

关于2023年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策;

2.负责推进全县住房制度改革、保障低收入家庭住房;

3.负责全县房地产行业管理、房地产市场秩序规范和监督管理;

4.负责全县建筑行业、建筑市场、各方主体行为规范和监督管理;

5.负责指导全县的村镇建设;负责指导全县城镇的建设和功能配置;

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;

7.完成县委、县政府交办的其他任务;负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）2023年重点工作任务介绍

1.做好老旧小区改造工作；

2.做好城市燃气管道等老化更新改造；

3.做好城镇污水治理项目工作；

4.做好康养新城基础设施建设和水环境项目运营工作。

二、部门机构设置

洪雅县住房和城乡建设局股室11个，在职人员79人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县乡镇建设服务所、洪雅县房地产业发展服务中心、洪雅县房屋征收与补偿服务中心、洪雅县建设工程质量安全服务和地震监测站、洪雅县住房和城乡建设执法大队。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入18355.28万元。

2023年洪雅县住房和城乡建设局收入预算总额为18355.28万元，其中：当年财政拨款收入10341.78万元，事业收入0万元，上年结转收入8013.5万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算18355.28万元，其中：基本支出1336.19万元，项目支出17019.09 万元。

3.与2022年相比增减变化原因：

2023年收入预算总额为18355.28万元，与2022年相比减少4723.37万元，减少22.81%。主要是上年结转收入8013.50万元，当年预算收入10341.78万元，比上年减少4723.37万元，减少22.81%。主要原因是以厉行节约为基本原则，减少项目支出。

2023年支出预算总额为18355.28万元，与2022年相比减少4723.37万元，减少22.81%。主要是上年结转收入8013.50万元，当年预算收入10341.78万元，比上年减少4723.37万元，减少22.81%。主要原因是以厉行节约为基本原则，减少项目支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房和城乡建设事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出1114.50万元；用于办公费等支出221.69万元，分别是办公费73.00万元、水费0.23万元、电费7.00万元、差旅费77.50万元、会议费2.00万元、培训费1.50万元、公务接待费1.60万元、工会经费15.36万元、福利费11.16万元、其他交通费用32.34万元。

项目支出，是用于保障洪雅县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出中完成洪雅县城市品位更新三期项目2.05万元、洪雅县城市生活污水净化厂扩容建设项目可行性研究报告编制费用4.60万元、洪雅县城区污水管网综合整治项目可行性研究报告编制费5.40万元、农资公司宿舍雨污改造和五牛广场安全隐患综合整治项目6.10万元、雅信公司所属污水处理厂运营成本监审费7.00万元、公共租赁住房租赁补贴7.00万元、白蚁防治7.00万元、洪雅县田锡水景公园项目9.36万元、历史建筑测绘10.00万元、洪雅县”十四五“县级重点专项规划编制经费10.50万元、洪雅县城北排水防涝渠道整治项目11.80万元、公租房物管公司补贴18.00万元、城建档案升级改造10.00万元、行业从业人员监督培训管理20.00万元、国有土地上房屋征收前后期、南岸社区公租房四期配套基础设施改造项目质保金20.50万元、城镇燃气“十四五”规划编制21.00万元、新型城镇化、乡村振兴、人居环境15.00万元、西环线C1段路灯维修40.00万元、洪雅县乡镇级片区市政设施专项规划45.50万元、污水处理设施监管平台建设及运行维护费用48.05万元、城镇排水管网检测维护50.00万元、柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制52.00万元、七里坪小城镇建设项目尾款52.74万元、蜀山古村污水收集管网建设项目60.31万元、传统村落保护项目尾款67.85万元、城南市场过渡费、结算费75.00万元、洪雅县地震前兆台综合台站建设81.60万元、李桥路市政设施建设项目86.66万元、城西4户征收房屋安置补偿尾款87.20万元、洪雅县房屋建筑和市政设施自然灾害普查16.86万元、排水与污水处理规划编制100.00万元、九胜大道改造项目126.59万元、城镇公厕建设143.02万元、公租房、直管公房维修150.00万元、第三方服务费150.00万元、项目实施前后期200.00万元、世行贷款四川小城镇发展项目贷款利息300.00万元、扶持建筑企业发展壮大补助310.00万元、东岳小城镇建设项目347.63万元、城镇污水设施建设项目364.41万元、洪雅县植物油厂国有土地上房屋征收364.69万元、柳江镇小城镇项目建设200.00万元、既有住宅增设电梯补助465.00万元、城北片区环境综合整治300.00万元、购房补贴4030.16万元、老旧小区改造专项规划82.50万元、城市燃气管道等老化更新改造4616.00万元、重点流域水环境综合治理905.00万元、农村危房改造37.00万元、保障性安居工程第二批第三批基础设施建设1955.00万元、城乡建设发展专项资金项目231.00万元、保障性安居工程公共租赁住房租赁补贴4.00万元、规划设计60.00万元、洪雅县房屋建筑和市政设施自然灾害普查79.00万元、洪雅县水生态文明环境建设项目44.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出132.94万元。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出63.80万元。

（三）节能环保支出，主要用于节能和环境保护等支出949.00万元。项目包括洪雅县水生态文明环境建设PPP项目44.00万元、2022年重点流域水环境综合治理资金905.00万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出2655.34万元。项目支出主要包括：保障性住房租金补贴、保障性安居工程、老旧小区改造等支出。

（五）农林水支出，用于传统村落保护支出。项目为传统村落保护项目67.85万元。

（六）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行业从业人员监督培训管理、 城建档案升级改造、新型城镇化乡村振兴人居环境工程建设管理、雅信公司所属污水处理厂运营成本监审费、洪雅县田锡水景公园项目、城市燃气管道等老化更新改造、洪雅县”十四五“县级重点专项规划编制经费、洪雅县城区污水管网综合整治项目可行性研究报告编制费、城镇燃气“十四五”规划编制、 柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制、 洪雅县乡镇级片区市政设施专项规划、 洪雅县老旧小区改造专项规划 、七里坪小城镇建设项目尾款 、洪雅县城北排水防涝渠道整治项目、蜀山古村污水收集管网建设项目城镇排水管网检测维护、西环线C1段路灯维修、 洪雅县城市品位更新三期项目、 农资公司宿舍雨污改造和五牛广场安全隐患综合整治项目、城乡建设发展专项资金、历史建筑测绘、 白蚁防治、洪雅县房屋建筑和市政设施自然灾害普查、污水处理设施监管平台建设及运行维护费用、既有住宅增设电梯补助、洪雅县城市生活污水净化厂扩容建设项目可行性研究报告编制费用等支出14186.35。其中一般公共预算支出6465.39万元，基金预算支出7720.96万元。

（七）债务付息支出，主要用于国外债务付息支出300万元。

政府性基金预算支出为7720.96万元。其中征地和拆迁补偿支出651.89万元、城市建设支出834.61万元、农村基础设施建设支出634.30万元、公共租赁住房支出150.00万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出5150.17万元、城市环境卫生300.000万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算557.50万元，主要用于城镇污水治理项目、城市燃气管道等老化更新改造监理、老化柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制、洪雅县房屋建筑和市政实施自然灾害普查等。其中：政府采购货物10.00万元，政府采购工程230.00万元，政府采购服务317.50万元。

六、机关运行经费

洪雅县住房和城乡建设局及下属2家参公单位和3家事业单位机关运行经费财政拨款预算221.69万元，同比增长7.16万元，增长3.34%，其中办公及印刷费73.00万元、差旅费77.50万元、会议费2.00万元、培训费1.50万元、公务接待费1.60万元、工会经费15.36万元、福利费11.16万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费7.23万元、其他商品和服务费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用32.34万元。主要原因今年人员增加，运行经费支出增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县住房和城乡建设局根据年初目标安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算增长0%，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县住房和城乡建设局安排公务接待费预算1.60万元，公务接待15批次、165人数，较2022年预算下降20.00%，主要原因是厉行节约，进一步压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县住房和城乡建设局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算增长0%，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县住房和城乡建设局重点建设项目实施绩效目标管理，主要分为以下两方面：

（一）人员支出1336.19万元，保障全局日常工作正常运转工资福利支出。机关运转221.69万元，为机关提供水、电、通讯等正常办公运行保障和机关工会正常活动开支提供保障。

（二）重点项目

1.完成洪雅县城市品位更新三期项目2.05万元；

2.洪雅县城市生活污水净化厂扩容建设项目可行性研究报告编制费用4.60万元；

3.洪雅县城区污水管网综合整治项目可行性研究报告编制费5.40万元；

4.农资公司宿舍雨污改造和五牛广场安全隐患综合整治项目6.10万元；

5.雅信公司所属污水处理厂运营成本监审费7.00万元；

6.公共租赁住房租赁补贴7.00万元；

7.白蚁防治7.00万元；

8.洪雅县田锡水景公园项目9.36万元；

9.历史建筑测绘10.00万元；

10.洪雅县”十四五“县级重点专项规划编制经费10.50万元；

11.洪雅县城北排水防涝渠道整治项目11.80万元；

12.公租房物管公司补贴18.00万元；

13.城建档案升级改造10.00万元；

14.行业从业人员监督培训管理20.00万元；

15.国有土地上房屋征收前后期；

16.南岸社区公租房四期配套基础设施改造项目质保金20.50万元；

17.城镇燃气“十四五”规划编制21.00万元；

18.新型城镇化、乡村振兴、人居环境15.00万元；

19.西环线C1段路灯维修40.00万元；

20.洪雅县乡镇级片区市政设施专项规划45.50万元；

21.污水处理设施监管平台建设及运行维护费用48.05万元；

22.城镇排水管网检测维护50.00万元；

23.柳江镇中心镇专项规划和历史文化名镇保护规划编制52.00万元；

24.七里坪小城镇建设项目尾款52.74万元；

25.蜀山古村污水收集管网建设项目60.31万元；

26.传统村落保护项目尾款67.85万元；

27.城南市场过渡费；

28.结算费75.00万元；

29.洪雅县地震前兆台综合台站建设81.60万元；

30.李桥路市政设施建设项目86.66万元；

31.城西4户征收房屋安置补偿尾款87.20万元；

32.洪雅县房屋建筑和市政设施自然灾害普查16.86万元；

33.排水与污水处理规划编制100.00万元；

34.九胜大道改造项目126.59万元；

35.城镇公厕建设143.02万元；

36.公租房、直管公房维修150.00万元；

37.第三方服务费150.00万元；

38.项目实施前后期200.00万元；

39.世行贷款四川小城镇发展项目贷款利息300.00万元；

40.扶持建筑企业发展壮大补助310.00万元；

41.东岳小城镇建设项目347.63万元；

42.城镇污水设施建设项目364.41万元；

43.洪雅县植物油厂国有土地上房屋征收364.69万元；

44.柳江镇小城镇项目建设200.00万元；

45.既有住宅增设电梯补助465.00万元；

46.城北片区环境综合整治300.00万元；

47.购房补贴4030.16万元；

48.老旧小区改造专项规划82.50万元；

49.城市燃气管道等老化更新改造4616.00万元；

50.重点流域水环境综合治理905.00万元；

51.农村危房改造37.00万元；

52.保障性安居工程第二批第三批基础设施建设1955.00万元；

53.城乡建设发展专项资金项目231.00万元；

54.保障性安居工程公共租赁住房租赁补贴4.00万元；

55.规划设计60.00万元；

56.洪雅县房屋建筑和市政设施自然灾害普查79.00万元；

57.洪雅县水生态文明环境建设项目44.00万元。

九、国有资产占用说明

截止2022年底，办公电脑、复印机等通用设备104件，价值48.11万元；办公桌椅等家具用具796件，价值61.50万元；专用设备3件，价值0.50万元；土地面积332.00平方米，价值8.00万元；房屋面积1600㎡，价值64.00万元。合计905件，价值182.11万元。

公有车辆0辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法通勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆)，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：为保障住建系统正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出和公用支出。

5.项目支出：在基本支出外为完成住建局新型城镇化建设、房地产业发展及市政设施建设等项目所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。