一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全县城乡违法乱建和城乡环境综合整治服务保障工作。

（二）2019年重点工作任务介绍

1.持续抓好全县环境治理。一是强化农村垃圾治理，继续深化“户分类、村收集、乡（镇）运输、县处理”模式，无害化处理率保持98%以上；二是持续加强“五乱”“两线”治理，每季度至少开展1次治乱、清路、清河(沟、渠)等专项行动，坚决防止“脏、乱、差”回潮反弹。

2.持续抓好各类试点工作。一是深化场镇“垃圾不落地”工作，逐步从场镇向村庄延伸，提升治理水平；二是继续抓好农村生活垃圾分类试点，完成20个村（社区）农村生活垃圾分类处置；三是加快七里坪度假区餐厨垃圾处置试点项目建设，确保“五一”前全面运行；四是抓好乡镇（景区）生活垃圾清运及清扫保洁集中购买社会化服务试点工作，逐步解决政府统包统揽带来的短板问题。

3.配合抓好“四城”联创工作。进一步强化举措，很抓全县环境治理，为联创工作提供坚实保障。

4.抓牢抓实督查、考核。加强环境督查、检查和问题整改力度，抓好“双十”考评，坚持每月督查通报，推动工作落实。

5.拓宽资金保障渠道。一是积极向上争取项目资金;二是发挥市场机制作用，引进社会资金参与；三是指导乡镇抓好村民自治，采用“一事一议”筹资垃圾治理费用，力争全县村民筹资达250余万元，筹资率80%以上。

二、部门机构设置

洪雅县城乡环境整治管理办公室为县政府直属全额拨款事业单位。核定事业编制21名。全办工作人员20人，其中在编人数17人，抽调人员2人（公安局1人，城市执法局1人），临聘人员1人。含：公务员1人，参公1人，事业管理人员17人，临聘人员1人。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入623.13万元。

2019年洪雅县城乡环境整治管理办公室收入预算总额为623.13万元，其中：当年财政拨款收入623.13万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算623.13万元，其中：基本支出198.13元，项目支出425万元。

3.与2018年相比增减变化原因：

2018年预算收支数为651.82万元，其中：基本支出215.82万元，项目支出436.00万元。2019年与2018年相比减少28.69万元，变化原因是借调13人回原单位。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县城乡环境整治管理办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县城乡环境整治管理办公室事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县城乡环境整治管理办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本工资、津贴补贴等人员经费人员经费150.68万元。办公费、水电费等47.45万元，其中办公费6万元，水电费2万元，邮电费2.5万元，物业管理费：1.8万元，差旅费21.85万元，维修（护）费0.5万元，公务接待费：0.5万元，公务用车运行维护费：1万元，其他商品及服务支出7.55万元，工会经费：1.95万元，福利费：1.80万元。

项目支出，是用于保障洪雅县城乡环境整治管理办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，共425万元。其中：1、劳务费：40万元；2、法律咨询费：2万元；3、宣传费：5万元；4、执法车辆专用运行经费：12万元；5、城乡环境综合五大乱象治理费用：15万元；6、村庄环境治理经费：351万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区支出574.77万元，主要用于我办人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费你以为及专项业务工作的经费支出（专项项目主要用于城乡环境综合五大乱象治理费用及双创工作经费、村庄环境治理等）。

（二）社会保障和就业支出20.31万元，主要用于本事业单位人员养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.67万元。

（四）住房保障支出，用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.38万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县城乡环境整治管理办公室机关运行经费财政拨款预算47.45万元，同比减少32.1万元，下降40.35%，主要原因是借调13人回原单位。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县城乡环境整治管理办公室无出国（境）经费，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县城乡环境整治管理办公室安排公务接待费预算0.5万元，公务接待5批次、63人数，较2018年预算下降50%，主要原因是2019年预计接待数量减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县城乡环境整治管理办公室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费1万元，其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2019年洪雅县城乡环境整治管理办公室整体支出623.1294万元，基本支出用于保障洪雅县城乡环境整治管理办公室正常运转的日常支出共计150.6185万元。项目支出用于保障洪雅县城乡环境整治管理办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，共425万元。2019年总体目标：

（一）持续抓好全县环境治理。一是强化农村垃圾治理，继续深化“户分类、村收集、乡（镇）运输、县处理”模式，无害化处理率保持98%以上；二是持续加强“五乱”“两线”治理，每季度至少开展1次治乱、清路、清河(沟、渠)等专项行动，坚决防止“脏、乱、差”回潮反弹。

（二）持续抓好各类试点工作。一是深化场镇“垃圾不落地”工作，逐步从场镇向村庄延伸，提升治理水平；二是继续抓好农村生活垃圾分类试点工作。2019年对村庄环境治理工作进行了绩效管理，该项目主要目标是以科学发展观为指导，以解决群众最关心、最迫切的实际问题为抓手，以整治村庄环境、建设美好家园为目标，解决农村环境“脏、乱、差”的现状。农村生活垃圾处理清运达到100%以上，群众满意度达到98%以上。

九、国有资产占用说明

洪雅县城乡环境整治管理办公室2019年1月固定资产总额为43.7764万元，其中：通用设备29.8684万元，主要为办公电脑28台价值11.2万元、空调6组价值3.6994万元、会议音响系统1套价值1.99万元、多功能一体机1台价值1.78万元，打印机16台价值2.08万元等办公设施设备；办公家具1批价值13.908万元。

十、专业性较强的名词解释：

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.医疗卫生支出:反映政府卫生健康方面的支出，包括：行政事业单位医疗方面的支出等。

4.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生等方面的支出。

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。