按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：（一）贯彻落实国家、省、市、县有关城乡环境综合治理的方针、政策和法律、法规。（二）研究制定全县城乡环境综合治理的规划，组织制定综合治理标准，开展综合治理问题的调查研究，并提出政策建议。（三）负责国家、省、市、县有关城乡环境综合治理专项工作的组织实施。（四）组织协调全县城乡环境综合治理工作，健全联动机制。（五）督促检查全县城乡环境综合治理工作，组织考核评价和问责。（六）指导全县完善城乡环境综合治理的制度建设。（七）组织全县城乡环境综合治理宣传教育工作。（八）牵头负责洪雅城区建成区环境综合治理工作。（九）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章、规定的行政处罚权。（十）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。（十一）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。其范围是对以下违法行为的行政处罚权：在公共场所烧烤食品、散烧原煤、焚烧杂物，未采取防燃、防尘措施在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，不按规定倾倒、堆放、贮存、清运、处置城市生活垃圾，未按规定随意堆放、倾倒工业固体废物、医疗垃圾或者随意丢弃、倾倒畜禽饲养、屠宰加工过程中产生的固体废物的行为。（十二）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所无照商贩的行政处罚权，以及对城区证照齐全却占道经营业主的处罚权。（十三）行使食品安全管理方面法律、法规、规章规定的对场外（店外）无证饮食摊点的行政处罚权。（十四）配合县公安局交警大队查处洪雅城区建成区范围内车辆抛洒滴漏和脏车入城。

工作重点：1.完成城区新增道路清扫保洁权社会服务外包。2.完成2018年元旦春节氛围营造工作。3.完成法院公厕、文化街公厕、墙沟街公厕升级改造，城西垃圾地库（体育场内）建设。4.推进国家卫生县城创建工作，建立垃圾分类收集体系，完善环卫设备，购买吊臂垃圾车1台、多功能冲洗一体车1台。5.力争建立智慧城市信息平台基础设施。6.及时对接市城管局，推进大城管体制改革。7.坚持巡查劝导常态化、依法处罚常态化、规范取缔常态化，推进市容市貌整治和大气污染防治。8、建成山水洪雅灯光秀项目。

二、部门概况

我局下属事业单位5个，分别为洪雅县环境卫生管理所、洪雅县市政设施维护管理所、洪雅县垃圾处理场、洪雅县城乡综合执法大队、城市管理服务中心。其中，参照公务员法管理的事业单位1个，即洪雅县城乡综合执法大队，其他事业单位4个，分别为洪雅县环境卫生管理所、洪雅县市政设施维护管理所、洪雅县垃圾处理场、城市管理服务中心。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年收入预算总额为3,839.44万元，其中：当年财政拨款收入3,839.44万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，……。相应安排支出预算3,839.44万元，其中：城乡社区支出3,614.04万元，社会保障和就业114.62万元，医疗卫生43.94万元，住房保障支出66.84万元，……。

2.与2017年相比增减变化原因

与2017年相比增加270.82万元，城乡社区支出增加258.19万元，主要是：1、路灯公司运行经费增加203.5万元，2、春节城市美化经费增加52.6776万元。3、环卫设备购置和市政设施维修经费减少20万元。社会保障和就业增加16.95万元，主要是增加了工资。医疗卫生增加5.01万元，主要是增加了工资。住房保障支出减少9.33万元，主要是目标奖未计提住房公积金。

四、支出预算安排情况

我局预算安排支出主要用于保障下属各部门正常运转、完成日常工作任务以及临时性等相关工作。

基本支出，是用于保障所属各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(具体说明:用于人员支出是783.04万元;用于办公费等支出是247.9万元)。

项目支出，是用于保障所属各部门为完成特定的工作任务，专项业务工作的经费支出。(分列具体项目：1、清洗车、扫路车运行费用。2、洪雅广场LED电子显示屏运行维护经费。3、工作车运行费。4、社区以奖代补工作经费。5、垃圾处置费。6、三轮电动自卸车23辆、高压清洗车2辆、高压冲洗车3辆运行经费。7、垃圾运输车辆维修、保养、运行费用。8、临工213人工资、意外险、保险经费。9、道路外包保洁费。10、路灯公司运行经费等)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）城乡社区事务，主要用于机关及下属各部门人员工资、日常运转以及为完成特定的工作任务而安排的年度项目支出，主要用于：城市卫生清扫保洁、城区生活垃圾清运和无害化处理、市政设施维护管理、市容市貌管理。

（二）社会保障和就业，主要用于在职人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

(六)政府采购安排情况说明

主要是：1、垃圾车、工作车燃修费。2、道路外包保洁费。3、设备购置。

五、三公经费增减变化原因

我局全年开展公业务活动共开支住宿费、用餐费等公务接待费预算1万元，与2017年预算持平。

六、专业性较强的名词解释

无

七、国有资产占有情况说明

我局2018年1月固定资产总额为4940.29万元。其中：办公用房35.91万元，土地40.6万元，特种车辆555.72万元，市政环卫设备179.2万元，环卫停车场办公楼及车棚114.22万元，城市生活垃圾处理场3637.45万元，办公设备及家具377.19万元。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

我局2018年对重点项目如：16辆工作车运行费，垃圾处置费、城区公厕维修维护费、垃圾运输车辆维修保养运行费用、路段外包保洁费、2018年春节城市美化经费、环卫设备购置和市政设施维修经费、2017年路灯公司运行经费等，都进行了绩效管理。