一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责城市管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。负责城市管理的综合协调、检查。

2.行使法律、法规、规章规定的市容环境卫生、市政管理方面的行政处罚权，环境保护、市场监督管理、食品安全管理方面的部分行政处罚权，对侵占城市道路行为的行政处罚权。

3.组织协调全县城乡环境综合治理工作。

4.负责环境卫生设施拆除，建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，城市道路挖掘、占用的审批及批后管理和监察工作。

5.负责大型户外广告设置，店招店牌设置，在建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批及批后管理和监察工作。

6.负责城市建成区路灯维护、管理。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.狠抓党建、党风廉政建设、意识形态、宣传、制度建设等工作，加强队伍建设。

2.充分发挥城市管理委员会办公室职能，牵头做好城市管理委员会会议召开相关工作。

3.抓好城市市容秩序治理、卫生清扫保洁、市政设施维护和全县城乡环境综合治理指导，推进“天府旅游名县”和“国家卫生县城”创建。

4.推进垃圾分类体系建设。

5.完成垃圾处理场技术升级改造、城市管理数字化平台建设。

6.做好田锡水景公园AB段保洁服务外包。

7.增添抑尘车辆开展城区市政道路雾化作业。

二、部门机构设置

洪雅县综合行政执法局下属事业单位6个，分别为洪雅县环境卫生保障所、洪雅县市政设施维护保障所、洪雅县垃圾处理场、洪雅县城乡综合执法大队、城市市容服务中心、洪雅县城乡环境综合治理服务中心。其中，参照公务员法管理的事业单位1个，即洪雅县城乡综合执法大队，其他事业单位5个，分别为洪雅县环境卫生保障所、洪雅县市政设施维护保障所、洪雅县垃圾处理场、城市市容服务中心、洪雅县城乡环境综合治理服务中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入5747.43万元。

2020年洪雅县综合行政执法局收入预算总额为5747.43万元，其中：当年财政拨款收入5747.43万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算5747.43万元。其中：基本支出1679.32万元，项目支出4068.11万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2019年预算收支数为5056.97万元，其中：基本支出1238.92万元，项目支出3818.04万元。2020年与2019年相比增加690.45万元，主要原因是：（1）因机构改革原环综办人员全部转入及进人员，因此基本支出增加440.39万元。（2）增加城南、城北高速公路连接线路灯安装经费180.4万元；（3）增加青衣江文塘大堤马河山段防洪治理工程硬化地段清扫保洁服务外包采购项目12.3万元；（4）增加采购抑尘作业车服务外包经费49万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县综合行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计1679.32万元。其中：工资福利支出1381.42万元；办公费、水费、电费等商品和服务支出296.78万元；对个人和家庭的补助1.12万元。

项目支出，是用于保障我局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目)，共计4068.11万元。其中：1.临工57人工资、安全奖142.4万元；2.2020年度临聘人员保险经费74.1万元；3.临工57人意外险3.42万元；4.清洁工等劳保及加班补助12万元；5.环卫工人2019年度奖励经费25.85万元；6.垃圾处置费418万元；7.洪州大道、滨堤路等城区部份道路综合管维服务采购项目187万元；8.106线城区段和禾森大道外包保洁费85万元；9.城东、城西市政道路清扫保洁、前端垃圾收集运输、牛皮癣小广告清理服务采购项目415.82万元；10.2017年新增市政道路综合管维服务采购项目（C1段）199.43万元；11.工作车辆运行费48万元；环卫车辆运行费90万元；12.2020年公厕维修维护费28.72万元；13.洪雅广场LED显示屏运行维护经费4.8万元；14.广告管理5万元；15.城市防洪经费7万元；16.环卫设备购置和市政设施维修经费180万元；17.2020年度路灯公司运行经费200万元；18.2020年春节氛围营造210万元；19.法律咨询费2万元；20.宣传费5万元；21.城乡环境综合五大乱象治理费用15万元；22.中心城区清扫保洁、前端垃圾收集、牛皮癣广告清理服务采购项目663.62万元；23.青衣江文塘大堤马河山段防洪治理工程硬化地段清扫保洁服务外包采购项目12.3万元；24.2020年洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）553.09万元；25.抑尘车49万元；26.解决旅游沿线垃圾池（房）整改提升经费7.9万元；27.城南、城北高速公路连接线路灯安装经费180.40万元；28.解决购买废弃口罩等特殊有害垃圾专用桶经费51.58万元；29.2019年春节城市美化经费8.3万元；30.2019年路灯公司运行经费100万元；31.解决县城区人行道非机动车停车位划线设置经费1.55万元；32.解决洪雅县城区光彩工程（洪雅广场）经费1.79万元；33.解决田锡水景公园与瓦屋山大道交接处安装景观路灯经费0.9万元；34.公厕维修维护费49万元；35.峨眉山公路（C1段）、雅风市政道路、世苑市政道路等清扫保洁、牛皮癣小广告清理运行费用16.58万元；36.解决洪雅县高岩栈道崩塌排危除险项目经费33.29万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）城乡社区支出5333.71万元，主要包括：人员经费1382.84万元；公用经费296.78万元；专项项目4068.11万元，专项项目主要用于：城市卫生清扫保洁、城区生活垃圾清运和无害化处理、市政设施维护管理、市容市貌管理等。

（二）社会保障和就业支出主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出130.41万元。

（三）医疗卫生支出主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出84.49万元。

（四）住房保障支出用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出165.53万元。

（五）灾害防治及应及管理，用于解决洪雅县高岩栈道崩塌排危除险项目经费33.29万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算数为2707.93万元，其中：服务类2408.23万元，主要包括：1.洪州大道、滨堤路等城区部份道路综合管维服务采购项目187万元；2.106线城区段和禾森大道外包保洁费85万元；3.城东、城西市政道路清扫保洁、前端垃圾收集运输、牛皮癣小广告清理服务采购项目415.82万元；4.2017年新增市政道路综合管维服务采购项目（C1段）199.43万元；5.中心城区清扫保洁、前端垃圾收集、牛皮癣广告清理服务采购项目663.62万元；6.工作车辆运行费48万元；7.环卫车辆运行费102万元；8.2020年环卫设备购置和市政设施维修经费59.42万元；9.2020年洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）533.09万元；10.抑尘作业车服务外包经费49万元；11.峨眉山公路（C1段）、雅风市政道路、世苑市政道路等清扫保洁、牛皮癣小广告清理运行费用16.58万元；12.公厕维修维护费49万元。货物类299.7万元，主要包括：1.2020年环卫设备购置和市政设施维修经费98.7万元；2.2020年春节氛围营造210万元。

六、机关运行经费

洪雅县综合行政执法局及下属1个参公单位及5个事业单位机关运行经费财政拨款预算296.78万元，同比增加23.77万元，增加8.71%，主要原因是因机构改革，2019年3月原洪雅县城乡环境整治管理办公室并入我局导致人员增加，故2020年预算数增加。

七、三公经费增减变化说明

我局全年开展公业务活动共开支住宿费、用餐费等公务接待费预算1万元，与2019年预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县综合行政执法局无出国（境）经费，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县综合行政执法局安排公务接待费预算1万元，公务接待6批次、25人数，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县综合行政执法局无公车购置及运行维护费与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

我局2020年对重点项目如：垃圾处置费、城区公厕维修维护费、环卫车辆运行费、路段外包保洁费、2020年春节氛围营造、环卫设备购置和市政设施维修经费、2020年路灯公司运行经费等都进行了绩效管理。通过路段保洁、垃圾处置、春节氛围营造等项目使人居生活环境更加整洁、优美，提升了全县人民的生活质量，促进乡村旅游、生态旅游的发展。

九、国有资产占用说明

我局2020年1月资产总额百年原值为9021.937094万元。其中：1.土地、房屋及构筑物4047.1914万元，其中：办公用房35.91万元，环卫停车场办公楼及车棚114.22万元，青衣江大桥灯饰142.88万元，城市生活垃圾处理场3637.45万元等。2.通用设备987.51万元，其中：办公设备（电脑、打印机、复印机、执法记录仪等）共144台，价值64.94万元；特种车辆（执法车、摆臂车、垃圾清运电动车等）共80辆，价值607.76万元。等。3.专用设备3846.40万元；4.家具、用具、装具100.25万元；5.无形资产40.6万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.医疗卫生支出:反映政府卫生健康方面的支出，包括：行政事业单位医疗方面的支出等。

4.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出，包括城管执法、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施等方面的支出。

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。