目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县综合行政执法局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责城市管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。负责城市管理的综合协调、检查。

2.行使法律、法规、规章规定的市容环境卫生、市政管理方面的行政处罚权，环境保护、市场监督管理、食品安全管理方面的部分行政处罚权，对侵占城市道路行为的行政处罚权。

3.组织协调全县城乡环境综合治理工作。

4.负责环境卫生设施拆除，建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，城市道路挖掘、占用的审批及批后管理和监察工作。

5.负责大型户外广告设置，店招店牌设置，在建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批及批后管理和监察工作。

6.负责城市建成区路灯维护、管理。

（二）2022年重点工作任务介绍。

1.严守环境治理安全底线。一是加大县生活垃圾处理场、建筑装修垃圾临时消纳场日常监管力度。二是抓好餐厨垃圾收运监管，做到安全规范收运处理。三是持续加强道路扬尘治理和餐饮油烟治理，确保空气质量明显改善。四是常态化抓好田锡水景公园河长制工作，定期开展巡河检查，及时发现处理问题。五是做好中央环保督察交办信访问题整改“回头看”，确保问题不反弹。

2.推进农村人居环境整治。一是继续推进农村垃圾分类试点工作，推广“垃圾不落地”模式，助力建设美丽宜居乡村示范片。二是加强旅游沿线城乡环境整治工作，强化日常保洁，注重动态巡查，严格落实沿线农户“门前三包”“院内四自”制度，提升旅游沿线城乡环境面貌。三是做好督促指导工作，坚持每月一轮巡查、暗访，发现问题及时整改，不断提升农村环境治理水平。

3.深化城市精细治理。一是持续开展市容市貌专项整治，强化“十乱”整治力度，巩固提升市容秩序管理水平，助力我县创建国家卫生县城工作。二是优化数字化城市管理平台，与公安天网对接力争扩大视频监控点位。三是巩固试点小区和机关单位垃圾分类成果，不断积累成功经验，持续推进成熟小区生活垃圾分类试点。四是开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，推动城市管理进社区，提升社区治理水平。

4.市政设施维护提档升级。一是做好2022年春节氛围营造，更换生态广场中央LED显示屏。二是继续推进全县窨井盖普查管理，实行普查结果信息共享，有效加强窨井盖维护管理。三是积极响应国家节能降耗政策，逐步将城区高压钠灯灯源更换为LED灯源。四是开展市政设施隐患排查整治，对城市排水防涝管道清淤疏通，确保安全度汛。五是加大城市保洁、城市亮化、垃圾处理、共享电单车等行业安全生产管理，加强行业从业人员安全教育培训。

5.补齐镇收运体系短板。对标“十四五”规划和乡村振兴人居环境整治工作，编制《洪雅县全域生活垃圾收转运体系建设项目》，预计总投资2496.73万元，拟申请中央资金1200万元，将各镇垃圾转运站改造为移动式垃圾压缩转运站，配备生活垃圾分类箱，加快标准化分类转运设施建设，提高转运效率。

6.积极推进垃圾处理设施项目建设。洪雅县域固废综合处置与循环利用项目总投资1.2亿元，其中申请中央资金2150万元。建设湍动流化床焚烧炉及其配套辅机设备1套和工业化水解制有机肥系统设备1套，新建设备厂房等构建筑物。预计2022年8月主体开工，2023年8月建成投用。项目建成后每年处理生活垃圾4.5万吨、养殖废弃物和种植废弃物4.5万吨。

二、部门机构设置

洪雅县综合行政执法局在职人员120人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即洪雅县城乡综合执法大队，其他事业单位5个，分别为洪雅县环境卫生保障所、洪雅县市政设施维护保障所、洪雅县垃圾处理场、城市市容服务中心、洪雅县城乡环境综合治理服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

（一）收入情况：财政一般预算拨款收入8933.63万元。

2022年洪雅县综合行政执法局收入预算总额为8933.63万元，其中：当年财政拨款收入6337.12万元，事业收入0万元，上年结转收入2596.51万元。

（二）支出情况：按照收支平衡的原则支出预算8933.63万元，其中：基本支出1508.20万元，项目支出7425.43万元。

（三）与2021年相比增减变化原因

2021年洪雅县综合行政执法局收入预算总额为7017.70万元，其中：基本支出1495.66万元，项目支出5522.04万元。2022年与2021年相比增加1915.23万元，主要原因是：（1）增加结转结余指标2596.51万元，其中：根据川财建〔2021〕154号下达2021年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境446.51万元；根据川财建〔2021〕158号下达2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理项目）中央预算内投资支出2150万元。（2）新增建筑垃圾临时消纳场运营及处置费120.00万元。（3）新增洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目155.00万元。（4）洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目190.00万元。（5）新增西环线起始段道路清扫服务外包230.60万元。（6）减少洪雅县城区垃圾收集转运处理体系建设垃圾地库升级改造基础设施费用470.00万元。（7）减少垃圾场环保督察整改应急整治经费806.00万元。（8）减少环卫车辆运行费90.00万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县综合行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1212.69万元，商品和服务支出294.22万元，对个人和家庭的补助1.29万元。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2022年项目支出总预算7425.43万元，其中：

1.根据川财建〔2021〕154号下达2021年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境446.51万元；2.根据川财建〔2021〕158号下达2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理项目）中央预算内投资支出2150.00万元；3.工作车辆运行费54.00万元；4.广告管理4.00万元；5.更换制式服装费24.00万元；6.城市管理数字化平台运行经费28.80万元；7.洪雅县中心城区餐饮业油烟净化设施排放检测项目20.00万元；8.公厕维修维护费33.00万元；9.城市防洪经费7.00万元；10.交通协管员解聘经费7.77万元；11.临工年度奖励经费8.40万元；12.清洁工等劳保及加班补助7.12万元；13.临工工资、安全奖63.36万元；14.临聘人员保险经费43.26万元；15.青衣江文塘大堤马河山段防洪治理工程硬化地段清扫保洁服务外包采购项目12.30万元；16.城南西路改造工程及上游桥环境整治工程标段清扫保洁、“牛皮癣”清理服务外包15.24万元；17.新增城区两台抑尘作业服务项目24.6万元；18.垃圾分类宣传费5.00万元；19.生活垃圾填埋场水质检测费用7.00万元；20.“五乱”治理经费5.00万元；21.洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）586.68万元；22.洪州大道、滨堤路等城区部分道路综合管维服务采购项目193.63万元；23.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包206.28万元；24.环卫设备购置及市政设施维修经费223.01万元；25.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目190.00万元；26.春节氛围营造268万元；27.路灯公司运行经费462.00万元；28.法律咨询费2.00万元；29.新增市政道路综合管维服务采购项目（C1段）199.43万元；30.106线城区段和禾森大道外包保洁费85.00万元；31.城东、城西市政道路清扫保洁、前端垃圾收集运输、“牛皮癣”小广告清理服务采购项目265.82万元；32.中心城区清扫保洁、前端垃圾收集、“牛皮癣”广告清理服务外包项目443.62万元；33.九龙山公园、县政府旁通道、中兴东路、玉屏山路、规划道路、致远路及田锡水景连接路等标段清扫保洁、“牛皮癣”清理经费114.36万元；34.西环线起始段道路清扫服务外包230.60万元；35.城区公共区域果皮箱套袋服务项目54.61万元；36.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费192.5万元；37.抑尘作业车服务外包经费48.53万元；38.垃圾处理费418.00万元；39.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目155.00万元；40.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费120.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）  城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出共7425.43万元。

一般公共预算支出4474.56万元，其中：基本支出1508.20万元，项目支出2966.36万元；政府性基金预算支出4459.07万元。一般公共预算支出项目20个共2966.36万元，包括：1.根据川财建〔2021〕154号下达2021年重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）生态环境446.51万元；2.根据川财建〔2021〕158号下达2021年污染治理和节能减碳专项（污染治理项目）中央预算内投资支出2150.00万元；3.工作车辆运行费54.00万元；4.广告管理4.00万元；5.更换制式服装费24.00万元；6.城市管理数字化平台运行经费28.80万元；7.洪雅县中心城区餐饮业油烟净化设施排放检测项目20.00万元；8.公厕维修维护费33.00万元；9.城市防洪经费7.00万元；10.交通协管员解聘经费7.77万元；11.临工年度奖励经费8.40万元；12.清洁工等劳保及加班补助7.12万元；13.临工工资、安全奖63.36万元；14.临聘人员保险经费43.26万元；15.青衣江文塘大堤马河山段防洪治理工程硬化地段清扫保洁服务外包采购项目12.30万元；16.城南西路改造工程及上游桥环境整治工程标段清扫保洁、“牛皮癣”清理服务外包15.24万元；17.新增城区两台抑尘作业服务项目24.6万元；18.垃圾分类宣传费5.00万元；19.生活垃圾填埋场水质检测费用7.00万元；20.“五乱”治理经费5.00万元。

政府性基金预算支出项目20个共4459.07万元，包括：1.洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）586.68万元；2.洪州大道、滨堤路等城区部分道路综合管维服务采购项目193.63万元；3.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包206.28万元；4.环卫设备购置及市政设施维修经费223.01万元；5.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目190.00万元；6.春节氛围营造268.00万元；7.路灯公司运行经费462.00万元；8.法律咨询费2.00万元；9.新增市政道路综合管维服务采购项目（C1段）199.43万元；10.106线城区段和禾森大道外包保洁费85.00万元；11.城东、城西市政道路清扫保洁、前端垃圾收集运输、“牛皮癣”小广告清理服务采购项目265.82万元；12.中心城区清扫保洁、前端垃圾收集、“牛皮癣”广告清理服务外包项目443.62万元；13.九龙山公园、县政府旁通道、中兴东路、玉屏山路、规划道路、致远路及田锡水景连接路等标段清扫保洁、“牛皮癣”清理经费114.36万元；14.西环线起始段道路清扫服务外包230.60万元；15.城区公共区域果皮箱套袋服务项目54.61万元；16.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费192.5万元；17.抑尘作业车服务外包经费48.53万元；18.垃圾处理费418.00万元；19.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目155.00万元；20.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费120.00万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出139.83万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出86.92万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出170.21万元。

政府性基金预算支出为4459.07万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）城市建设支出586.68万元，洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）586.68万元。

（二）农业农村生态环境支出812.92万元，包括：1.洪州大道、滨堤路等城区部分道路综合管维服务采购项目193.63万元；2.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包206.28万元；3.环卫设备购置及市政设施维修经费223.01万元；4.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目190.00万元。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出732.00万元，包括：1.春节氛围营造268.00万元；2.路灯公司运行经费462.00万元；3.法律咨询费2.00万元。

（四）城市公共设施199.43万元，新增市政道路综合管维服务采购项目（C1段）199.43万元。

（五）城市环境卫生2128.04万元，包括：1.106线城区段和禾森大道外包保洁费85.00万元；2.城东、城西市政道路清扫保洁、前端垃圾收集运输、“牛皮癣”小广告清理服务采购项目265.82万元；3.中心城区清扫保洁、前端垃圾收集、“牛皮癣”广告清理服务外包项目443.62万元；4.九龙山公园、县政府旁通道、中兴东路、玉屏山路、规划道路、致远路及田锡水景连接路等标段清扫保洁、“牛皮癣”清理经费114.36万元；5.西环线起始段道路清扫服务外包230.60万元；6.城区公共区域果皮箱套袋服务项目54.61万元；7.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费192.5万元；8.抑尘作业车服务外包经费48.53万元；9.垃圾处理费418.00万元；10.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目155.00万元；11.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费120.00万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算3604.96万元，主要用于采购各路段保洁服务、春节氛围营造货物、办公家具等，其中：政府采购货物950.63万元，服务类2654.32万元，主要包括：1.工作车辆运行费54.00万元；2.城市管理数字化平台运行经费28.80万元；3.青衣江文塘大堤马河山段防洪治理工程硬化地段清扫保洁服务外包采购项目12.30万元；4.城南西路改造工程及上游桥环境整治工程标段清扫保洁、“牛皮癣”清理服务外包15.24万元；5.新增城区两台抑尘作业服务项目24.60万元；6.洪州大道、滨堤路等城区部分道路综合管维服务采购项目193.63万元；7.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包206.28万元；8.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目190.00万元；9.新增市政道路综合管维服务采购项目（C1段）199.43万元；10.106线城区段和禾森大道外包保洁费85.00万元；11.城东、城西市政道路清扫保洁、前端垃圾收集运输、“牛皮癣”小广告清理服务采购项目265.82万元；12.中心城区清扫保洁、前端垃圾收集、“牛皮癣”广告清理服务外包项目443.62万元；13.九龙山公园、县政府旁通道、中兴东路、玉屏山路、规划道路、致远路及田锡水景连接路等标段清扫保洁、“牛皮癣”清理经费114.36万元；14.西环线起始段道路清扫服务外包230.60万元；15.城区公共区域果皮箱套袋服务项目54.61万元；16.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费192.50万元；17.抑尘作业车服务外包经费48.53万元；18.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目155.00万元；19.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费120.00万元；20.洪雅县中心城区餐饮业油烟净化设施排放检测项20.00万元；21.更换制式服装费24.00万元；22.洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）586.68万元；22.洪州大道、滨堤路等城区部分道路综合管维服务采购项目193.63万元；23.春节氛围营造268.00万元；24.环卫设备购置及市政设施维修经费采购垃圾桶等45.75万元；25.日常公用经费采购电脑、打印机等26.20万元。

六、机关运行经费

洪雅县综合行政执法局及下属1个参公单位及5个事业单位机关运行经费财政拨款预算294.22万元，同比减少2.43万元，下降0.82%，其中办公及印刷费37.20万元、邮电费6.30万元、差旅费116.00万元、会议费1.00万元、福利费14.86万元、日常维修费1.00万元、专用材料及一般设备购置费26.20万元、办公用房水电费9.50万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费82.16万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

2022年三公经费0.80万元，其中公务接待费0.80万元。比2021年预算减少0.2万元，主要是预算接待批次及人数减少。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县综合行政执法局无出国（境）经费，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县综合行政执法局安排公务接待费预算0.8万元，公务接待5批次、100人数，比2021年预算减少0.2万元，主要是预算接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县综合行政执法局无公车购置及运行维护费与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县综合行政执法局整体支出8933.63万元，基本支出用于保障我局正常运转的日常支出共计1508.20万元。项目支出用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于40个专项业务工作的经费支出，共7425.43万元。我局对40个项目全部进行了绩效管理。通过路段保洁、垃圾处置、春节氛围营造等项目使人居生活环境更加整洁、优美，提升了全县人民的生活质量，促进乡村旅游、生态旅游的发展。

九、国有资产占用说明

我局2022年12月资产总额原值为7884.12万元。其中：1.土地、房屋及构筑物4010.55万元，其中：办公用房132.39万元，环卫停车场车棚17.73万元，青衣江大桥灯饰142.88万元，城市生活垃圾处理场3637.45万元，公厕29.36万元，“海虹花园”车牌识别1.90万元，垃圾地库48.84万元。2.通用设备851.55万元，其中：办公设备（电脑、打印机、复印机、执法记录仪等）共261台，价值381.10万元；特种车辆（执法车、摆臂车、垃圾清运电动车等）共25辆，价值443.92万元。3.专用设备3845.75万元；4.家具、用具、装具207.76万元；5.无形资产60.60万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.医疗卫生支出:反映政府卫生健康方面的支出，包括：行政事业单位医疗方面的支出等。

4.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出，包括城管执法、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施等方面的支出。

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                      洪雅县综合行政执法局

                       2022年4月11日