目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县综合行政执法局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责城市管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。负责城市管理的综合协调、检查。

2.行使法律、法规、规章规定的市容环境卫生、市政管理方面的行政处罚权，环境保护、市场监督管理、食品安全管理方面的部分行政处罚权，对侵占城市道路行为的行政处罚权。

3.组织协调全县城乡环境综合治理工作。

4.负责环境卫生设施拆除，建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，城市道路挖掘、占用的审批及批后管理和监察工作。

5.负责大型户外广告设置，店招店牌设置，在建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批及批后管理和监察工作。

6.负责城市建成区路灯维护、管理。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.强化党的创新理论武装。推动深入学习贯彻党的二十大精神，坚定理想信念信心。深入学习实践习近平法治思想，提高依法履职能力和水平。聚焦政治素质、队伍管理、执法能力、服务质量四个方面，巩固深化执法队伍“强基础、转作风、树形象”行动成果。

2.积极向上争取项目。一是积极对接相关部门，争取《洪雅县全域生活垃圾收转运体系建设项目》进入相关体系建设、环境保护等项目库，争取项目资金支持，推进项目落地落实。二是采取走上去、请下来的办法，多汇报、多走路，争取上级政策、资金支持。三是协调项目保障部门，抓紧推进项目前期工作，确保项目及时开工。

3.进一步强化垃圾分类意识。明确各级职能职责，从制度固化政府、社会企业、社会自然人的责任和义务，做到有章可循、有法可依、执法有据。依托现有资源，采取多种形式的宣传活动，从思想上树立垃圾分类意识。

4.继续推进路灯精细化管理。探索推进城区路灯智能化建设，将县城区现有路灯控制柜逐步更换为智能控制柜，实现远程智能控制。持续推进路灯灯源改造，完成1200盏LED路灯光源安装。

5.全面提升城乡环境质量。继续提升精细化城市管理能力和水平，做好各类迎检的保障工作。依法查处跨门经营、占道堆物、违规设置户外广告和店招店牌、道路扬尘、违规掘路、共享单车违规停放等违法行为，提升街面环境质量。完善轻微违法违规行为首违免罚机制，服务优化营商环境。扎实推进城乡人居环境整治工作，努力建设美丽乡村。完成第二轮中央生态环境保护督察信访举报件整改。继续推进镇综合执法改革优化升级，对分局进行业务指导和考核激励，有效提升基层管理治理水平。

二、部门机构设置

洪雅县综合行政执法局在职人员113人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即洪雅县城乡综合执法大队，其他事业单位5个，分别为洪雅县环境卫生保障所、洪雅县市政设施维护保障所、洪雅县垃圾处理场、洪雅县城市市容服务中心、洪雅县城乡环境综合治理服务中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入8378.91万元。

2023年洪雅县综合行政执法局收入预算总额为8378.91万元，其中：当年财政拨款收入7611.40万元，事业收入0万元，上年结转收入767.51万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算8378.91万元，其中：基本支出1861.37万元，项目支出6517.54万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2022年洪雅县综合行政执法局收入预算总额为8933.63万元，其中：基本支出1508.20万元，项目支出7425.43万元。2023年与2022年相比减少554.72万元，主要原因是：（1）上年结转收入比2022年减少1829.00万元；（2）增加目标奖年初预算数320.83万元；（3）新增2022年第一批城乡建设发展专项资金161.00万元；（4）新增洪雅县城区重要节点夜景亮化提升项目经费175.71万元。（5）新增垃圾场环保督察整改应急整治经费397.21万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县综合行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1586.55万元，商品和服务支出273.60万元，对个人和家庭的补助1.22万元。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2023年项目支出总预算6517.54万元，其中：

1.“五乱”治理经费17.00万元；2.2022年第一批城乡建设发展专项资金161.00万元；3.城东、城西市政道路清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、“牛皮癣”清理服务38.75万元；4.城市防洪经费2.00万元；5.城市管理数字化平台运行经费29.00万元；6.春节氛围营造50.00万元；7.法律咨询费2.00万元；8.更换制式服装费3.74万元；9.工作车辆运行费63.85万元；10.公厕人员解聘经费20.00万元；11.洪雅县中心城区餐饮业油烟净化设施排放检测项目20.00万元；12.垃圾分类宣传费15.00万元；13.临工年度奖励经费8.16万元；14.我县餐厨垃圾收运和处理经费44.25万元；15.中心城区清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、公厕管理、“牛皮癣”清理服务70.33万元；16.城东、城西市政道路清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、“牛皮癣”清理服务415.87万元；17.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费222.34万元；18.春节氛围营造237.37万元；19.洪雅县2017年新增市政道路、106线、禾森大道、九龙山公园等道路清扫保洁、果皮箱套袋、公厕管理、“牛皮癣”清理服务外包经费426.73万元；20.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目387.45万元；21.洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）205.40万元；22.洪雅县城区重要节点夜景亮化提升项目经费175.71万元；23.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目359.30万元；24.洪州大道、滨堤路等城区部份道路综合管维服务采购项目193.63万元；25.环卫设备购置及市政设施维修经费223.00万元；26.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费179.44万元；27.垃圾场环保督察整改应急整治经费397.21万元；28.路灯公司运行经费523万元；29.生活垃圾处置项目429.00万元；30.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包356.29万元；31.我县餐厨垃圾收运和处理经费155.81万元；32.西环线起始段道路清扫服务外包303.98万元；33.抑尘作业车服务外包经费73.33万元；34.中心城区清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、公厕管理、“牛皮癣”清理服务707.60万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出共计7937.71万元。

一般公共预算支出1965.24万元，其中：基本支出1420.16万元，项目支出545.08万元。一般公共预算支出项目15个共545.08万元，包括：1.“五乱”治理经费17.00万元；2.2022年第一批城乡建设发展专项资金161.00万元；3.城东、城西市政道路清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、“牛皮癣”清理服务38.75万元；4.城市防洪经费2.00万元；5.城市管理数字化平台运行经费29.00万元；6.春节氛围营造50.00万元；7.法律咨询费2.00万元；8.更换制式服装费3.74万元；9.工作车辆运行费63.85万元；10.公厕人员解聘经费20.00万元；11.洪雅县中心城区餐饮业油烟净化设施排放检测项目20.00万元；12.垃圾分类宣传费15.00万元；13.临工年度奖励经费8.16万元；14.我县餐厨垃圾收运和处理经费44.25万元；15.中心城区清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、公厕管理、“牛皮癣”清理服务70.33万元。

政府性基金预算支出项目19个共5972.46万元，包括：1.城东、城西市政道路清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、“牛皮癣”清理服务415.87万元；2.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费222.34万元；3.春节氛围营造237.37万元；4.洪雅县2017年新增市政道路、106线、禾森大道、九龙山公园等道路清扫保洁、果皮箱套袋、公厕管理、“牛皮癣”清理服务外包经费426.73万元；5.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目387.45万元；6.洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）205.40万元；7.洪雅县城区重要节点夜景亮化提升项目经费175.71万元；8.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目359.30万元；9.洪州大道、滨堤路等城区部份道路综合管维服务采购项目193.63万元；10.环卫设备购置及市政设施维修经费223.00万元；11.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费179.44万元；12.垃圾场环保督察整改应急整治经费397.21万元；13.路灯公司运行经费523万元；14.生活垃圾处置项目429.00万元；15.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包356.29万元；16.我县餐厨垃圾收运和处理经费155.81万元；17.西环线起始段道路清扫服务外包303.98万元；18.抑尘作业车服务外包经费73.33万元；19.中心城区清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、公厕管理、“牛皮癣”清理服务707.60万元；20.“五乱”治理经费17.00万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出206.40万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出84.94万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出149.87万元。

政府性基金预算支出为5972.46万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）城市建设支出4486.75万元，包括以下项目：1.城东、城西市政道路清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、“牛皮癣”清理服务415.87万元；2.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费190.49万元；3.春节氛围营造215万元；4.洪雅县2017年新增市政道路、106线、禾森大道、九龙山公园等道路清扫保洁、果皮箱套袋、公厕管理、“牛皮癣”清理服务外包经费363.51万元；5.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目387.45万元；6.洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）205.4万元；7.洪雅县城区重要节点夜景亮化提升项目经费175.71万元；8.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目169.30万元；9.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费120.00万元；10.垃圾场环保督察整改应急整治经费397.21万元；11.生活垃圾处置项目429.00万元；12.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包356.29万元；13.西环线起始段道路清扫服务外包280.60万元；14.抑尘作业车服务外包经费73.33万元；15.中心城区清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、公厕管理、“牛皮癣”清理服务707.6万元。

（二）农业农村生态环境支出190.00万元，包括：洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目190.00万元。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出962.00万元，包括：1.春节氛围营造22.37万元；2.洪州大道、滨堤路等城区部份道路综合管维服务采购项目193.63万元；3.环卫设备购置及市政设施维修经费223.00万元；4.路灯公司运行经费523万元。

（四）城市公共设施35.45万元，包括：洪雅县2017年新增市政道路、106线、禾森大道、九龙山公园等道路清扫保洁、果皮箱套袋、公厕管理、“牛皮癣”清理服务外包经费35.45万元。

（五）城市环境卫生298.26万元，包括：1.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费31.85万元；2.洪雅县2017年新增市政道路、106线、禾森大道、九龙山公园等道路清扫保洁、果皮箱套袋、公厕管理、“牛皮癣”清理服务外包经费27.77万元；3.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费59.44万元；4.我县餐厨垃圾收运和处理经费155.81万元；5.西环线起始段道路清扫服务外包23.38万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算4492.27万元，主要用于采购各路段保洁服务、春节氛围营造货物、办公家具等，其中：政府采购货物493.31万元，服务类3998.96万元。主要包括：1.城东、城西市政道路清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、“牛皮癣”清理服务454.62万元；2.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费222.34万元；3.春节氛围营造287.37万元；4.工作车辆运行费63.85万元；5.洪雅县2017年新增市政道路、106线、禾森大道、九龙山公园等道路清扫保洁、果皮箱套袋、公厕管理、“牛皮癣”清理服务外包经费426.73万元；6.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目387.45万元；7.洪雅县城区光彩工程设备采购安装及维护项目经费（除洪州大桥部分和洪州大桥部分）205.4万元；8.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目359.30万元；9.洪州大道、滨堤路等城区部份道路综合管维服务采购项目193.63万元；10.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费179.44万元；11.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包356.29万元；12.我县餐厨垃圾收运和处理经费200.06万元；13.西环线起始段道路清扫服务外包303.98万元；14.抑尘作业车服务外包经费73.33万元；15.中心城区清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、公厕管理、“牛皮癣”清理服务777.94万元；16.日常公用经费采购办公家具0.54万元。

六、机关运行经费

洪雅县综合行政执法局及下属1个参公单位及5个事业单位机关运行经费财政拨款预273.60万元，同比减少20.62万元，下降7.01%，其中办公及印刷费38.72万元、邮电费7.50万元、差旅费105.00万元、会议费0.80万元、工会经费52.54万元、福利费15.61万元、委托业务费24.80万元、日常维修费3.00万元、办公用房水电费10.00万元、其他交通费用13.82万。主要原因是2023年较2022年减少在职人员7人。

七、三公经费增减变化说明

2023年三公经费0.50万元，其中公务接待费0.50万元。比2022年预算减少0.3万元，主要是预算接待批次及人数减少。

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县综合行政执法局无出国（境）经费，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县综合行政执法局安排公务接待费预算0.5万元，公务接待3批次、55人数，比2022年预算减少0.3万元，主要是预算接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县综合行政执法局无公车购置及运行维护费与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2023年洪雅县综合行政执法局整体支出8378.91万元，基本支出用于保障我局正常运转的日常支出共计1861.37万元。项目支出用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于34个专项业务工作的经费支出，共6517.54万元。我局对34个项目全部进行了绩效管理。通过路段保洁、垃圾处置、春节氛围营造等项目使人居生活环境更加整洁、优美，提升了全县人民的生活质量，促进乡村旅游、生态旅游的发展。

九、国有资产占用说明

我局2022年12月资产总额原值为4708.22万元。其中：1.土地、房屋及构筑物152.02万元，其中：办公用房132.39万元，环卫停车场车棚17.73万元，“海虹花园”车牌识别1.90万元。2.通用设备367.38万元，其中：办公设备（电脑、打印机、复印机、执法记录仪等）共225台，价值130.67万元；轿车1辆，价值15.51万元，特种车辆（执法车、摆臂车等）共18辆，价值180.77万元。3.专用设备3952.77万元。4.家具、用具、装具175.44万元。5.无形资产60.60万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.医疗卫生支出:反映政府卫生健康方面的支出，包括：行政事业单位医疗方面的支出等。

4.城乡社区支出:指政府城乡社区事务支出，包括城管执法、城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施等方面的支出。

5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。