按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2018年重点工作任务介绍。

我单位属参照公务员执行的行政性群众团体，2018年主要工作：一、做好全县企业建会工作。二、全面推进企业工资集体协商。三、开展职工文化体育活动，如运动会、书画、篮球等比赛。四、充分发挥工会“大学校”的作用，培训职工200人（次）以上。五、切实推进再就业工作。六、广泛深入开展“四季送”活动，即春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖。七、继续开展劳动关系和谐企业的创建活动。八、推进全县普惠工作

二、部门概况

我单位属参照公务员执行的行政性群众团体，现有在职职工10人，其中：行政6人（正科级1人实职，副科级2人实职，科员3人）；自收自支事业4人。退体职工5人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县总工会（单位）收入预算总额为68.09万元，其中：当年财政拨款收入68.09万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算68.09万元，其中：一般公共服务55.82万元，社会保障和就业6.46万元，医疗卫生2.57万元，住房保障支出3.24万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年我单位减少一人，相应预算减少。

四、机关运行经费安排情况

为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，2018年预算机关运行经费17.83万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、办公用房水电费、公务接待费、公务交通补贴等费用。

五、支出预算安排情况

洪雅县总工会（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出是多少;用于办公费等支出是多少)。

项目支出，是用于保障洪雅县总工会完成困难职工帮扶及送温暖工作和“五一”劳模活动支出，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资、津贴补贴、办公费、差旅费、接待费等，（专项项目主要用于困难职工帮扶及送温暖工作和“五一”劳模活动）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

六、政府采购安排情况说明

2018年无政府采购安排。

七、国有资产占用情况说明

洪雅县总工会机关2017年我单位固定资产总值211.32万元，其中：房产为162.75万元，公务用车资产为19.88万元，办公设施设备28.69万元(主要是办公电脑、空调、桌椅等)。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年无重点项目绩效管理。

九、专业性较强的名词解释

无

十、三公经费增减变化原因

2018年三公经费与2017年相比无变化。