洪雅县总工会

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

2024年主要工作：一、深入学习全总十八大、省总十五大会议精神，把职工权益维护、困难职工救助、普惠活动等落到实处。二、继续做好职工之家等基层站点建设，扩大为劳动者服务的覆盖面。三、加强新业态群体建会入会工作，加快构建覆盖面广、代表性强的基层工会组织体系。四、加强对基层工会的工作指导和经费倾斜，组织、带领广大职工开展形式多样的教育培训、文化体育、劳动竞赛、技能比武活动，大力宏扬劳模精神、工匠精神，提升工会凝聚力。

二、部门机构设置

洪雅县总工会股室0个，在职人员9人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县劳动人民文化宫（公益二类事业单位）。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入105.04万元。

2024年洪雅县总工会收入预算总额为105.04万元，其中：当年财政拨款收入100.83万元，事业收入0万元，上年结转收入4.21万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算105.04万元，其中：基本支出91.83万元，项目支出13.21万元。

3.与2024年相比增减变化原因

与2023年相比预算收入增加14.31万元，主要原因是人员增加。

与2023年相比预算支出增加14.31万元，主要原因是人员增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(用于人员支出：76.35万元；用于办公费、电费、邮电费、差旅费、印刷费、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出：15.48万元)

项目支出，用于保障洪雅县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。(主要用于职工送温暖活动支出：9万元，省财政工会专项资金支出：0.21万元，AKTD经费资金支出：4.00万元)

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出84.88万元，主要包括：主要包括：基本支出71.67万元；项目支出13.21万元，专项项目主要用于全县职工送温暖慰问活动、省级财政工会专项资金、AKTD经费资金。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出9.67万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.57万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.92万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

无

1. 机关运行经费

   洪雅县总工会及下属一个事业单位机关运行经费财政拨款预算15.48万元，同比增加2.87万元，上涨22.76%，其中办公费2.25万元、印刷费0.50万元、邮电费5.00万元、差旅费2.40万元、会议费0万元、工会经费0.95万元、福利费0.64万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及公务交通费用3.54万元。主要原因是人员增加。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2024年洪雅县总工会根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

   （二）公务接待费

   2024年洪雅县总工会安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次0人，较2023年预算持平，主要原因是本年无财政预算资金接待安排。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2024年洪雅县总工会公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

   八、预算绩效情况说明

   洪雅县总工会2024年预算绩效情况如下：1、2024年对全县困难职工及一线职工进行慰问，预算投入资金9.00万元，慰问职工200人以上；2、省级财政工会专项资金0.21万元；3、按县上要求更换单位电脑，预算资金4.00万元；4、单位人员全年工资奖金、社保医疗和住房公积金缴费等，预算资金74.86万元；5、单位全年办公、差旅、交通补贴、邮电费、工会经费、福利费等支出，预算资金15.48万元；6、建国初期参加革命工作的退休干部困难补助，预算资金1.49万元。

2. 国有资产占用说明

   洪雅县总工会固定资产净值32.89万元，其中：房产为23.05万元，办公设施设备9.84万元(主要是办公电脑16台、空调11台、办公桌椅10套、文件柜8组、会议室桌椅12套等)。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

   （二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。