洪雅县公安局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）根据洪雅县人民政府办公室洪府办发〔2002〕26号文件规定, 洪雅县公安局主要履行以下职责：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章和指示、决定。

2.研究改革开放中公安工作的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息并提出对策。

3.组织、实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设。

4.负责对危害国家安全、扰乱社会秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦察和查处，在县委、县政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5.负责全县禁毒、缉毒、戒毒工作。

6.参与草拟地方性公安规范性文件，加强全县公安机关执法制度建设和行政诉讼。

7.依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

8.依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企事业单位的保卫组织和民警队伍建设及业务培训。

9.负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所的看守、管理、教育和安全工作。

10.完成交办的县内公安警卫任务。

11.规划和组织全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作。

12.指导县内林业部门公安机关的业务工作。

13.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督、检查。

14.承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

1.聚焦风险隐患排查化解，确保政治大局持续稳定。一是以情报信息为导侦；二是排查化解不稳定因素；三是坚持舆情正面引导。

2.聚焦社会治安打防管控，全力深化平安洪雅建设。一是紧盯重大案件侦破；二是持续打击盗抢骗犯罪；三是坚决遏制毒品蔓延；四是强化公共安全监管。

3.聚焦公安警务改革创新，努力厚实公安发展根基。一是着力补齐基础工作短板；二是着力补齐硬件建设短板；三是着力补齐风险管控短板。

4.聚焦队伍突出问题整改，打造过硬公安队伍。一是集中整治突出问题“正警风”；二是结对帮扶脱贫攻坚“暖民心”；三是丰富警营文化生活“扬活力”；四是落实从优待警举措“聚合力”。

二、部门机构设置

洪雅县公安局下属机构31个，在职人员367人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个，主要包括：

（一）执法执勤机构12个：指挥中心，国内安全保卫大队，刑事侦察大队，治安管理大队，经济犯罪侦察大队，巡逻警察大队，网情中心，法制大队，禁毒大队，旅游警察大队，特警大队，交警大队（一级预算单位）。

（二）综合管理机构3个：政工监督室，警务督查大队，警务保障室。

（三）派出机构16个，分别是洪川派出所、将军派出所、止戈派出所、中保派出所、余坪派出所、槽渔滩派出所、东岳派出所、柳江派出所、高庙派出所、瓦屋山派出所，中山派出、汉王派出所、三宝派出所、花溪派出所、桃源派出所、七里坪派出所。

（四）监管场所2个：看守所，拘留所。

（五）其他事业单位2个：洪雅县看守所医务室，洪雅县禁毒稽查服务中心，均未单独核算。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入5315.14万元。

2019年洪雅县公安局收入预算总额为5315.14万元，其中：当年财政拨款收入5315.14万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算5315.14万元，其中：基本支出3604.27万元，项目支出1710.87万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年预算收支总额为5315.14万元，2018年预算收支总额5011.19万元，增加303.95万元，增加6.07%。主要原因是2019年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等合计增加303.95万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公安局预算安排支出主要用于保障公安局各部门及派出所正常运转、完成侦察破案打击犯罪工作任务以及武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘教场所管理、网络运行维护等相关工作。

基本支出3604.27万元，是用于保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费2777.46万元以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置、派出所业务用房的维修等日常公用经费826.81万元。

项目支出1710.87万元，是用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、派出所值班备勤用房修缮、县涉案财物保管场所建设等相关工作，用于专项业务工作的经费支出。

项目支出主要包括：

1.2019年天网线路租用费及电费859万元；2.电子数据实验室143.79万元；3.禁毒办工作经费30万元；4.拘留所关押人员经费15万元；5.看守所在押人员经费92万元；6.特殊人员关押经费（主要用于关押艾滋病患者等特殊人员支出）20万元；7.派出所办案场所维修费35万元；8.全县男性家族排查系统建设195万元；9.购无人机1架60万元；10.技侦车辆定位审计系统27万元；11.县应急指挥中心网络系统维护25万元；12.瓦屋山景区350兆集群系统补点建设32.08万元；13.拘押人员医疗社会化服务费30万元；14.对举报和提供涉毒、赌、黄线索非公职人员奖励经费10万元；15.户籍和实际人口信息清理登记专项工作经费18万元；16.三电办公经费5万元；17.七里坪派出所基层基础建设经费45万元；18.公安局警营文化建设经费10万元；19.政治安全网络和扁平化建设经费20万元；20.重点人员出行管控经费16万元；21.在职人员违纪违规禁闭室（纪检用）15万元；22.特种专业用车运行维护费3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全4434.61万元，主要用于公安局各部门及派出所人员工资、日常运转、侦察破案打击犯罪以及为完成武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘教场所管理、网络运行维护等相关工作而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业372.55万元，用于单位退休人员建国初期参加革命工作补助1.12万元，养老保险371.43万元。

（三）医疗卫生148.15万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳的医疗保险及公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出359.83万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

政府采购共预算219.28万元，主要用于购买：1.台式机、便携式计算机、打印机、复印机、投影仪、多功能一体机、照相机及器材、速印机、碎纸机和其他办公设备；2.空调、电视机、播录一体机；3.公安刑侦专用设备5套；4.会议桌、办公桌、保险柜等等家具用具；5.购值班室用床上用品（三件套）。

六、机关运行经费

洪雅县公安局及下属2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算629.3万元，同比减少12.4万元，下降2%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为184.4万元，比2018年预算数减少1.1万元，减少0.6%，将继续严格经费列支。

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县公安局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年洪雅县公安局安排公务接待费预算13.4万元，较2018年预算减少0.1万元，下降0.7%，将继续以内部食堂接待为主，严格接待对象和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县公安局公务用车保有量27辆，安排公车购置及运行维护费171万元（含执法执勤车辆运行维护费），均为车辆运行维护费。车辆运行维护费较2018年预算减少1万元，下降0.6%，将继续严格落实车辆先审批后派遣制度，严格车辆燃油支出和维修支出审批，严格审核车辆运行费用支出。

八、预算绩效情况说明

2019年部门整体支出绩效目标为总支出5315.14万元。

1.年度主要任务包括基本支出3604.27和项目支出1710.87万元。其中基本支出3604.27万元为保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置、派出所业务用房的维修等日常公用经费；项目支出1710.87万元为用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、派出所值班备勤用房修缮、县涉案财物保管场所建设等相关工作，用于专项业务工作的经费支出。

2.年度总体目标为反恐维稳，维护社会大局稳定；常态化严打整治，打击违法犯罪，严厉打击刑事犯罪、毒品犯罪和经济犯罪；抓好公共安全管理，认真开展社会治理。实现全县道路安全畅通、消防安全“零事故”，加强民爆、危化物品管理；推进公安工作创新发展”，规范辅警管理；规范执法行为，创新执法理念；有效整合资源，探索推进公安改革；创新旅游警察工作机制；抓队伍建设；坚持政治建警，从严治警，从优待警。

3.重点项目绩效管理：

（1）全县男性家族排查系统建设195万元，完成对全县男性家族排查DNA采集样本进行整理、归档、保存、统筹建库任务、分包检验。     （2）电子数据实验室修建143.79万元，对办公场所进行改造以符合三级网安实验室建设标准，本着实用、节约的原则购买16种相关设备，对县局各办案部门提供电子数据勘验支持。

（3）购无人机1架60万元，采购完成并投入使用，着重抓好对全县道路交通安全管理，主要城区治安防控及治安死角的查看，防自然灾害及群体性事件发生后拍摄图片及图文分析，在案件的侦察中使用。

九、国有资产占用说明

2018年12月31日，资产5944.34万元，其中一是流动资产23.76万元，分别为现金5万元，银行存款18.76万元，为收取的质量保证金23.62万元和代扣未缴个人所得税0.14万元；二是固定资产5920.58万元，分别为房屋17555平方米，2243.12万元；车辆27辆，374.9万元；通用设备1502件，1913.97万元；专用设备755件，813.02万元；土地46240.40平方米，419.34万元；其他156.23万元。其中单价50万元以上通用设备4套，293.62万元；单价100万元以上的专用设备1套，163万元。

十、专业性较强的名词解释

1.禁毒管理经费：为开展全县禁毒、缉毒、戒毒工作而发生的支出，主要用于打击毒品违法犯罪活动，开展禁毒宣传教育，推进禁毒工作社会化进程等。

2.男性家族排查系统建设经费：通过家系调查、图普绘制和家系录入、审核及血样采集等工作，将全县男性遗传标记DNA数据全部入库，实现“以库找群，以DNA找人”。包括宣传资料制作费、一次性血样采集卡、采血针费用和采集及鉴定费用。