按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）根据洪雅县人民政府办公室洪府办发〔2002〕26号文件规定,洪雅县公安局主要履行以下职责：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章和指示、决定。

2.研究改革开放中公安工作的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息并提出对策。

3.组织、实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设。

4.负责对危害国家安全、扰乱社会秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦察和查处，在县委、县政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5.负责全县禁毒、缉毒、戒毒工作。

6.参与草拟地方性公安规范性文件，加强全县公安机关执法制度建设和行政诉讼。

7.依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

8.依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企事业单位的保卫组织和民警队伍建设及业务培训。

9.负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所的看守、管理、教育和安全工作。

10.完成交办的县内公安警卫任务。

11.规划和组织全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作。

12.指导县内林业部门公安机关的业务工作。

13.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督、检查。

14.组织指挥武警中队执行公安任务。

15.承办县委、县政府、市公安局交办的其他事项。

（二）2018年重点工作任务如下：

1.强化维稳，在社会稳定上抓落实。要紧紧围绕县委县政府中心工作，立足公安本职，把反恐维稳作为第一要务，切实履行各项反恐维稳职责，配齐配强反恐防暴专业处置力量和警务装备，强化日常训练、演练。

2.强化打击，在惩治犯罪上抓落实。紧紧围绕提升群众安全感和满意度的总目标，发挥专业警种打防违法犯罪的职能优势，明确专业警种打处主体责任，始终坚持常态化严打整治，牢固树立“破大案也要管小案”理念，以扫黑除恶、攻坚命案和八类严重暴力犯罪案件为龙头，严厉打击盗窃机动车、入室盗窃、电信网络诈骗等群众反映强烈的违法犯罪，努力实现刑事警情、案件大幅下降，破案打处大幅上升的目标，为洪雅社会经济发展营造良好的治安环境。

3.强化管理，在公共安全上抓落实。要紧紧围绕全县旅游经济发展大局，以确保道路安全畅通、消防安全、危爆物品管理到位为重点，继续紧盯客车、校车、货车、农用车等重点车辆，全面压事故、保平安；完善企事业单位、商场、超市等火灾高危单位的“户籍化”管理工作，落实消防安全监管责任；大力开展危爆物品知识及法律法规宣传教育，对涉危涉爆违法犯罪行为做到从严从重顶格处罚。

4.强化组织，在队伍管理上抓落实。要紧紧围绕贯彻落实党的十九大精神毫不动摇，把“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”作为治警方针、立警之本；要有针对性的培养和引进专业性、技术性人才，在选人用人上下功夫，全面加强队伍正规化、专业化、职业化建设；要坚持从严治警和从优待警齐头并进，建立完善激励机制，实行奖优罚劣、奖勤罚懒，进一步凝聚警心、振奋士气，确保队伍的思想政治、业务能力、纪律作风全面加强。

二、部门概况

从决算单位构成看，纳入洪雅县公安局2018年度部门预算编制范围的单位由局机关本级、两所和16个派出机构组成。

三、收支预算总体情况

2018年洪雅县公安局收入预算总额为5011.19万元，其中：当年财政拨款收入5011.19万元。相应安排支出预算5011.19万元，其中：公共安全支出4350.6万元，社会保障和就业330.36万元，医疗卫生132.65万元，住房保障支出197.58万元。

四、支出预算安排情况

洪雅县公安局预算安排支出主要用于保障公安局各部门及派出所正常运转、完成侦察破案打击犯罪工作任务以及武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘教场所管理、网络运行维护等相关工作。

基本支出，是用于保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、派出所修建与维修、化解债务等相关工作，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全，主要用于公安局各部门及派出所人员工资、日常运转、侦察破案打击犯罪以及为完成武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘教场所管理、网络运行维护等相关工作而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：1.2018年天网线路租用费及电费859万元；2.高庙派出所修建210万元；3.禁毒办工作经费20万元；4.拘留所关押人员经费12万元；5.看守所在押人员伙食费90万元；6.特殊人员关押经费（主要用于关押艾滋病患者等特殊人员支出）20万元；7.派出所办案场所维修费35万元；8.全县涉案财物保管场所260万元；9.公安交警治安检查100万元；10.“6.27”青少年毒品预防互动体验馆建设100万元；11.县应急指挥中心网络系统维护20万元；12.公安毒品检验室10万元；13.拘押人员医疗社会化服务费30万元；14.对举报和提供涉毒、赌、黄线索非公职人员奖励经费10万元；15.户籍和实际人口信息清理登记专项工作经费10万元；16.三电办公经费5万元；17.第一书记和驻村干部工作经费3.36万元；18.公安局警营文化建设经费20万元；19.七里坪派出所规范化建设经费45万元。

（二）社会保障和就业330.36万元，用于单位退休人员建国初期参加革命工作补助1.06万元，养老保险329.3万元。

（三）医疗卫生132.65万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（四）住房保障支出197.58万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（五）无其他科目。

（六）政府采购共预算842.72万元。

五、说明

（一）预算收支增减变化情况说明。2018年预算收支总额为5011.19万元，与2017年相比，预算收、支合计各减少1072.44万元，减少17.63%。主要原因是2018年一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出等合计减少1072.44万元。

（二）机关运行经费安排情况说明。2018年，预算日常公用经费641.7万元，为预算编制时实际人员207人（已减在编不在岗3人），每人每年3.1万元标准。

（三）政府采购安排情况说明。2018年政府采购预算为842.72万元，分别为高庙派出所建设210万元，公安毒品检验室10万元，公安交警治安检查100万元，青少年毒品预防互动体验馆100万元，公安局警营文化建设经费20万元，全县涉案财物保管场所260万元，派出所办案场所维修35万元，七里坪派出所规范化建设45万元，三电办公设备5万元，日常公用经费购买计算机、投影仪、打印设备、扫描设备、多功能一体机、家具用具等57.72万元。

（四）国有资产占有使用情况

2018年1月1日，资产5334.03万元均为固定资产，无负债。其中房屋2250.6万元，车辆234.56万元，单价50万元以上通用设备293.62万元，单价100万元以上的专用设备163万元，其他固定资产2392.25万元。共有车辆20辆，其中：一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1套。

（五）预算绩效管理

2018年开展绩效管理的项目一共有5个，分别是全县涉案财物保管场所、天网线路租用费、看守所关押人员经费、公安交警治安检查和“6.27”青少年毒品预防互动体验馆建设。已经分别每个项目说明了项目概况，项目资金，制定了总体目标和年度绩效指标。

（六）专业性较强的名词解释。

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