洪雅县公安局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）根据洪雅县人民政府办公室洪府办发〔2002〕26号文件规定, 洪雅县公安局主要履行以下职责：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章和指示、决定。

2.研究改革开放中公安工作的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息并提出对策。

3.组织、实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设。

4.负责对危害国家安全、扰乱社会秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦察和查处，在县委、县政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5.负责全县禁毒、缉毒、戒毒工作。

6.参与草拟地方性公安规范性文件，加强全县公安机关执法制度建设和行政诉讼。

7.依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

8.依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企事业单位的保卫组织和民警队伍建设及业务培训。

9.负责看守所、治安拘留所、强制戒毒所的看守、管理、教育和安全工作。

10.完成交办的县内公安警卫任务。

11.规划和组织全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作。

12.指导县内林业部门公安机关的业务工作。

13.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督、检查。

14.承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务

2020年，县局将深入学习贯彻十九届四中全会和全国、全省、全市、全县公安工作会议精神，紧紧围绕省厅“一三五七”、市局“11445”发展战略，继续深化县局“1225”工作思路，突出信息化建设这一主线，全力攻坚“五大高地”建设，力争实现建成全国最安全旅游名县的目标。

1.扎实做好维护政治稳定工作，牢牢掌握对敌斗争的主动权。

2.全力打造平安洪雅升级版，不断提升公安机关社会治理能力。

3.以改革创新引领民生警务发展，着力创造一流公安服务环境。

4.严格教育管理筑牢队伍根基，增强凝聚力、创造力和战斗力。

二、部门机构设置

洪雅县公安局下属机构31个，在职人员367人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个，主要包括：

（一）执法执勤机构12个：指挥中心，国内安全保卫大队，刑事侦察大队，治安管理大队，经济犯罪侦察大队，巡逻警察大队，网情中心，法制大队，禁毒大队，旅游警察大队，特警大队，交警大队（一级预算单位）。

（二）综合管理机构3个：政工监督室，警务督查大队，警务保障室。

（三）派出机构16个，分别是洪川派出所、将军派出所、止戈派出所、中保派出所、余坪派出所、槽渔滩派出所、东岳派出所、柳江派出所、高庙派出所、瓦屋山派出所，中山派出、汉王派出所、三宝派出所、花溪派出所、桃源派出所、七里坪派出所。

（四）监管场所2个：看守所，拘留所。

（五）其他事业单位2个：洪雅县看守所医务室，洪雅县禁毒稽查服务中心，均未单独核算。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入8783.98万元（公安局户6284.93万元，公安辅警户1927.38万元，禁毒委户112.07万元，看守所户459.6万元）。

2020年洪雅县公安局收入预算总额为8783.98万元，其中：当年财政拨款收入8783.98万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算8783.98万元，其中：基本支出5943.56万元，项目支出2840.42万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年预算收支总额为8783.98万元，2019年预算收支总额5315.14万元，增加3468.84万元，增加65%。主要原因是2020年增加警务辅助人员经费1927.38万元，增加网络传销专案经费500万元，增加等级机要室、加密系统及安防152.62万，增加看守所铁桶工程和智慧磐石项目资金285.6万元,增加工资福利支出603.24万元（人员增加，标准增加，工资、保险、住房公积金等合计增加）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公安局预算安排支出主要用于保障公安局各部门及派出所正常运转、完成侦察破案打击违法犯罪工作任务以及武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘教场所管理、网络运行维护等相关工作。

基本支出5943.56万元，是用于保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击违法犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费5070.13万元以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置、派出所业务用房的维修等日常公用经费873.43万元。

项目支出2840.42万元，是用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、派出所值班备勤用房修缮、刑事技术、等级机要室、加密系统及安防、侦办网络传销专案、县涉案财物保管场所建设、将军派出所备勤用房建设、东岳派出所大型修缮改造等用于专项建设的经费支出。

项目支出主要包括：

1.东岳所改造48.32万元；2.禁毒委经费112.072万元；3.拘留所关押人员经费17.556万元；4.看守所经费459.6万元；5.派出所办公场所维修费30万元；6.县应急指挥中心网络系统维护25万元；7.瓦屋山景区350兆集群系统补点建设36.88万元；8.对举报和提供涉毒、赌、黄线索非公职人员奖励经费10万元；9.户籍和实际人口信息清理登记专项工作经费18万元；10.三电办公设备费5万元；11.将军派出所建设44万元；12.公安局警营文化建设10万元；13.政治安全网和扁平化指挥系统27.8万元；14.重点人员出行管控经费14.8万元；15.在职人员违纪违规禁闭室（纪检用）15万元；16.特种专业用车运行维护费3万元；17.县涉案财物保管场所建设经费130.43万元；18.等级机要室、加密系统及安防建设152.62万元；19.标准化物证保管系统20万元；20.扫黑除恶专项经费30万元；21.境外舆论反制与舆情监测费17.8744万元；22.天网736个点位租用费及电费857.4696万元；23.侦办网络传销专案经费500万元；24.公安辅警服装换装费45万；25.辅警警用装备购置费140万元；26.辅警训练培训费70万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全7570.11万元，主要用于公安局各部门及派出所人员工资、日常运转、侦察破案打击犯罪以及为完成武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘教场所管理、网络运行维护等相关工作而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业457.35万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳的养老保险和工伤、失业和生育保险支出。

（三）医疗卫生279.58万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

（四）住房保障支出476.94万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出为0

国有资本经营预算安排为0

五、政府采购安排情况说明

2020年政府采购共预算700.6万元，用于1.看守所铁桶工程和智慧磐石工程285.6万元；2.禁闭室建设15万元；3.等级机要室、加密系统及安防153万元；4.标准化物证保管系统20万元；5.县涉案财物保管场所建设130万元；6.东岳所改造48万元；7.将军派出所建设44万元；8.采购电脑、打印机等5万元。

六、机关运行经费

洪雅县公安局下属2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算873.43万元，同比增加244.13万元，上升28%，主要原因是辅警警力增加，辅警人员经费及工作经费增加，相应的使机关运行经费财政拨款预算增加。

七、三公经费增减变化说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.9万元，比2019年预算数减少171.5万元，年初预算未安排公车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县公安局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2020年洪雅县公安局安排公务接待费预算12.9万元，较2019年预算减少0.5万元，下降0.4%，将继续以内部食堂接待为主，严格接待对象和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县公安局年初预算未安排公务用车购置费，公务用车保有量37辆，执法执勤车辆运行维护费在中央和省级政法转移支付资金中列支，总支出低于往年。

八、预算绩效情况说明

2020年部门整体支出绩效目标为总支出8783.98万元。

1.年度主要任务包括基本支出5943.56和项目支出2840.42万元。其中基本支出5943.56万元为保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置、派出所业务用房的维修等日常公用经费；项目支出2840.42万元是用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、派出所值班备勤用房修缮、刑事技术、应急联动中心和战训基地用房建设、等级机要室、加密系统及安防、侦办网络传销专案、县涉案财物保管场所建设、将军所建设、东岳所改造等用于专项业务工作的经费支出。

2.年度总体目标为反恐维稳，维护社会大局稳定；常态化严打整治，打击违法犯罪，严厉打击刑事犯罪、毒品犯罪和经济犯罪；抓好公共安全管理，认真开展社会治理。实现全县道路安全畅通、消防安全“零事故”，加强民爆、危化物品管理；推进公安工作创新发展，规范辅警管理；规范执法行为，创新执法理念；有效整合资源，探索推进公安改革；创新旅游警察工作机制；抓队伍建设；坚持政治建警，从严治警，从优待警。

3.重点项目绩效管理：

（1）侦办网络传销专案经费500万元，减少犯罪，增强人民群众安全感。

（2）公安辅警训练培训费70万元，切实提高辅警人员业务技能水平和法律法规知识，切实提高个人综合能力水平，更好地为广大人民群众服务。

（3）看守所铁桶工程和智慧磐石285.6万元，筑牢监所安全的牢固防线，严防发生安全事故。

九、国有资产占用说明

2019年12月31日，资产7010.54万元，其中一是流动资产22.1万元，分别为现金5万元，银行存款16.8万元,其他应收款0.3万元，为租房押金；二是固定资产6162.63万元；三是在建工程507.2万元，为涉案财物保管场所；四是无形资产318.61万元。其中单价50万元以上通用设备（不含车辆）5套，单价100万元以上的专用设备1套，163万元移动互联网终端DW设备。电脑416台，价值247.4万元。共有车辆37辆，其中36辆为执法执勤车辆（轿车23辆、越野车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆，其他车9辆)，1辆为移动治安检查站。

十、专业性较强的名词解释

1.禁毒管理经费：为开展全县禁毒、缉毒、戒毒工作而发生的支出，主要用于打击毒品违法犯罪活动，开展禁毒宣传教育，推进禁毒工作社会化进程等。

2.涉案财物保管场所建设经费：为建成全县涉案财物保管场所，对全县的涉案财物进行规范化的集中保管，按法律规定集中处置，确保进入诉讼的涉案财物均能得到妥善规范保管所需经费。

3.天网监控及电费：租用736个监控点位，以实现网上监控、综合利用，实时提供线索及证据的点位租用费和电费。