洪雅县公安局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）根据洪雅县人民政府办公室洪府办发〔2002〕26号文件规定, 洪雅县公安局主要履行以下职责：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章和指示、决定。

2.研究改革开放中公安工作的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息并提出对策。

3.组织、实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设。

4.负责对危害国家安全、扰乱社会秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦察和查处，在县委、县政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5.负责全县禁毒、缉毒、戒毒工作。

6.参与草拟地方性公安规范性文件，加强全县公安机关执法制度建设和行政诉讼。

7.依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

8.依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企事业单位的保卫组织和民警队伍建设及业务培训。

9.负责看守所、治安拘留所的看守、管理、教育和安全工作。

10.完成交办的县内公安警卫任务。

11.规划和组织全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作。

12.指导县内林业部门公安机关的业务工作。

13.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全工作进行监督、检查。

14.承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务

1.坚持“三大举措”，全面强化安全风险防控阵地。一是健全情报工作体系；二是健全应急处突体系；三是健全合成作战体系。

2.立足“三大抓手”，扎实提升驾驭社会治安能力。一是要深化“枫桥式公安派出所”创建；二是要常态开展“一标三实”信息录入更新；三是创新行业场所管理新机制。

3.实施“三大工程”，推动实现公安工作提档升级。一是完善基础设施建设工程；二是推进科技强警工程；三是推进警务机制改革工程。

4.打造“三个环境”，全面开展服务群众工作理念。一是打造安全稳定的社会环境；二是大力创建优质高效的服务环境；三是切实维护公平正义的执法环境。

二、部门机构设置

洪雅县公安局下属机构31个，在职人员238人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个，主要包括：

（一）执法执勤机构12个：指挥中心，国内政治安全保卫大队，刑事侦察大队，治安管理大队，经济犯罪侦察大队，巡逻警察大队，网情中心，法制大队，禁毒大队，旅游警察大队，特警大队，交警大队（一级预算单位）。

（二）综合管理机构3个：政工监督室，警务督查大队，警务保障室。

（三）派出机构16个，分别是洪川派出所、将军派出所、止戈派出所、中保派出所、余坪派出所、槽渔滩派出所、东岳派出所、柳江派出所、高庙派出所、瓦屋山派出所，中山派出所（警务室）、汉王派出所（警务室）、三宝派出所（警务室）、花溪派出所（警务室）、桃源派出所（警务室）、七里坪派出所。

（四）监管场所2个：看守所，拘留所。

（五）其他事业单位2个：洪雅县看守所医务室，洪雅县禁毒稽查服务中心，均未单独核算。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入6200.7万元。

2021年洪雅县公安局收入预算总额为6200.7万元，其中：当年财政拨款收入6200.7万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6200.7万元，其中：基本支出4360.02万元，项目支出1840.68万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年预算收支总额为6200.7万元，2020年预算收支总额6284.93万元，预算收、支合计减少84.23万元，减少1.34%。主要原因是基本支出增加88.84万元,项目支出减少173.07万元，合计减少84.23万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公安局预算安排支出主要用于保障公安局各部门及派出所正常运转、完成侦察破案打击违法犯罪工作任务以及武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护等相关工作。

基本支出，是用于保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击违法犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置、派出所业务用房的维修等日常公用经费。其中：人员支出3296.69万元，公用支出1063.33万元。

项目支出，是用于保障保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、刑事技术、等级机要室、加密系统及安防、优抚救助金、涉案财物信息化建设、电子数据实验室装修、综合技术楼搬迁及办公家具、瓦屋山派出所伙食团建设及电路改造、余坪派出所生活用房建设等用于专项建设的经费支出。

项目支出主要包括：

1.涉案财物信息化建设200万元； 2.优抚救助金100万元； 3.武警洪雅中队训练场地和图书阅览室建设经费60万元；4.标准化物证保管系统60万元； 5.电子数据取证实验室装修40万元； 6.扫黑除恶案件办理后续经费30万元；7.派出所办案区维修经费25万元；8.境外舆论反制与舆情监测费22万元；9.党建阵地建设费18万元；10.户籍和实际人口清理费18万元；11.拘留所看管人员经费18万元；12.政治安全网和扁平化指挥系统15万元；13.重点人员出行管控经费14.8万元；14.举报黄赌毒线索奖10万元；15.县指挥中心应急系统维护费10万元；16.公安局警营文化建设费10万元；17.三电办公设备费5万元；18.特种专业技术用车维护费3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全支出3877.59万元，主要用于公安局各部门及派出所人员工资、日常运转、侦察破案打击犯罪以及为完成武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护等相关工作而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业461.42万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳的养老保险、工伤、失业和生育保险支出。

（三）医疗卫生214.65万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳的医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）政府性基金预算支出为1181.88万元，即城乡社区支出1181.88万元，主要用于项目支出：1.天网线路租用费及电费865万元；2. 综合技术楼搬迁及办公家具经费100万元；3. 瓦屋山派出所伙食团建设、电路改造90万元；4. 余坪派出所生活用房建设50万元；5. 洪川派出所屋顶渗水、外墙脱落、楼梯安全大型修缮经费40万元；6.瓦屋山景区350兆集群系统补点建设36.88万元。

（五）住房保障支出465.16万元，用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

国有资本经营预算安排为0

五、政府采购安排情况说明

2021年政府采购共预算448万元，用于日常公用经费（政府采购）80万元，综合技术楼搬迁及办公家具经费100万元，特种专业技术用车维护费3万元，标准化物证保管系统60万元，涉案财物信息化建设200万元，三电办公设备费5万元。

六、机关运行经费

洪雅县公安局2021年机关运行经费财政拨款预算1063.33万元，同比增加189.9万元，上升18%，主要原因是辅警警力增加，警务辅助人员经费及工作经费增加，相应的使机关运行经费财政拨款预算增加。

七、三公经费增减变化说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，比2020年预算数减少0.4万元。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县公安局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县公安局安排公务接待费预算12.5万元，较2020年预算减少0.4万元，下降3%，将继续以内部食堂安排工作餐，严格接待对象和标准，严格落实公函和先审批后接待，杜绝超标准和超范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县公安局年初预算未安排公务用车购置费，公务用车保有量37辆，执法执勤车辆运行维护费在中央和省级政法转移支付资金中列支，总支出低于往年。特种专业技术用车维护费3万元。

八、预算绩效情况说明

2021年部门整体支出绩效目标为总支出6200.7万元。

1.年度主要任务包括基本支出4360.02万元和项目支出1840.68万元。其中基本支出4360.02万元为保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置、派出所业务用房的维修等日常公用经费；项目支出1840.68万元是用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、刑事技术、等级机要室、加密系统及安防、优抚救助金、涉案财物信息化建设、电子数据实验室装修、综合技术楼搬迁及办公家具、瓦屋山派出所伙食团建设及电路改造、余坪派出所生活用房建设等用于专项建设的经费支出。

2.年度总体目标为反恐维稳，维护社会大局稳定；常态化严打整治，打击违法犯罪，严厉打击刑事犯罪、毒品犯罪和经济犯罪；抓好公共安全管理，认真开展社会治理。实现全县道路安全畅通、消防安全“零事故”，加强民爆、危化物品管理；推进公安工作创新发展，规范辅警管理；规范执法行为，创新执法理念；有效整合资源，探索推进公安改革；创新旅游警察工作机制；抓队伍建设；坚持政治建警，从严治警，从优待警。

3.重点项目绩效管理：

（1）天网线路租用费及电费865万元，实现网上监控、综合利用，实时提供线索及证据。

（2）涉案财物信息化建设200万元，对全县的涉案财物进行规范化的集中保管，确保进入诉讼的涉案财物均能得到妥善规范保管。

（3）综合技术楼搬迁及办公家具经费100万元，综合技术楼项目建成后购买办公家具及专用设备并搬迁投入使用。

九、国有资产占用说明

2020年12月31日，资产6652.17万元，其中一是流动资产75.18万元，分别为现金4.68万元，银行存款70.2万元,其他应收款0.3万元，为租房押金；二是固定资产5677.78万元；三是在建工程610.72万元，为刑事技术、应急联动中心和战训基地用房项目工程建设及涉案财物保管场所；四是无形资产288.49万元。其中单价50万元以上通用设备（不含车辆）6套，单价100万元以上的专用设备1套，163万元移动互联网终端DW设备。电脑416台，价值247.4万元。共有车辆38辆，其中37辆为执法执勤车辆，轿车25辆、越野车4辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车2辆、皮卡车2辆、警车3辆、1辆特种专业技术用车为移动治安检查站。

十、专业性较强的名词解释

1.禁毒管理经费：为开展全县禁毒、缉毒、戒毒工作而发生的支出，主要用于打击毒品违法犯罪活动，开展禁毒宣传教育，推进禁毒工作社会化进程等。

2.涉案财物保管场所信息化建设经费：为建成全县涉案财物保管场所，对全县的涉案财物进行规范化的集中保管，按法律规定集中处置，确保进入诉讼的涉案财物均能得到妥善规范保管所需经费。

3.天网监控及电费：租用736个监控点位，以实现网上监控、综合利用，实时提供线索及证据的点位租用费和电费。