洪雅县禁毒委

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）负责组织、协调、指导本行政区域内的禁毒工作。

（二）2021年重点工作任务：一是加强吸毒人员管控，二是加强毒品预防宣传教育，三是强化涉毒人员重口管理，四是做好易制毒化学品管理工作。

二、部门机构设置

禁毒委下属二级预算单位0个，在职人员0人，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入131.82万元。

2021年禁毒委收入预算总额为131.82万元，其中：当年财政拨款收入131.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算131.82万元，其中：项目支出131.82万元。

3.与2020年相比增减变化原因：2021年禁毒办预算131.82万元，2020年预算112.07万元，增加19.75万元，增加15%，原因是增加涉毒人员服务管理平台运维服务费、12个乡镇社区戒毒（康复）中心站点标准化建设经费、全县10个禁毒体验馆建设及设备维修维护费等。

四、支出预算安排具体情况

禁毒委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担禁毒事业发展相关工作。  

项目支出131.82万元，主要内容：1.禁毒办工作经费40万元；2.购买禁毒社会工作者服务经费47.07万元；3.社区戒毒（康复）专项经费35万元；4.涉毒人员服务管理平台运维服务费1.75万元；5.12个乡镇社区戒毒（康复）中心站点标准化建设经费5万元；6.全县10个禁毒体验馆建设及设备维修维护5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

公共安全支出131.82万元，主要用于禁毒管理工作项目支出。

政府性基金预算支出为0

国有资本经营预算安排为0

五、政府采购安排情况说明

2021年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县禁毒委及下属0个行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县禁毒委未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县禁毒委安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、人数0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县禁毒委公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

    1.整体绩效目标：禁毒预防宣传教育工作深度和广度得到进一步加强，营造浓厚的禁毒预防宣传教育氛围和声势；进一步深化吸毒人员动态管控工作，做到不失控、不漏管，完善社区戒毒康复中心建设，对本地区吸毒人员全面进行登记造册、动态管控、社会帮教；做好全县各企事业、单位易制毒化学品使用、销售等管理、指导工作。

2.重点项目预算绩效管理：

（1）全县10个禁毒体验馆建设及设备维修维护费3万元，维修维护全县10个禁毒体验馆设备及用房费用，保障禁毒体验馆能够正常使用。

（2）12个乡镇社区戒毒（康复）中心站点标准化建设经费5万元，积极帮助吸毒人员戒除毒瘾、融入社会，最大限度减少毒品对社会危害。

（3）社区戒毒（康复）专项经费35万元，加强吸毒人员管控，开展禁毒工作宣传教育和监管防控，强化社区戒毒（康复）工作。

九、国有资产占用说明

无。

十、专业性较强的名词解释

1.禁毒管理经费：为开展全县禁毒、缉毒、戒毒工作而发生的支出，主要用于打击毒品违法犯罪活动，开展禁毒宣传教育，推进禁毒工作社会化进程等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。