目录（一）2022年部门预算编制说明

1．基本职能及主要工作

2．部门机构设置

3．2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4．支出预算安排具体情况

5．政府采购安排情况说明

6．机关运行经费

7．三公经费增减变化说明

8．预算绩效情况说明

9．国有资产占用说明

10．专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1．封面

2．部门收支总表

3．部门收入总表

4．部门支出总表

5．财政拨款收支总表

6．财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7．一般公共预算支出预算表

8．一般公共预算基本支出预算表

9．一般公共预算项目支出预算表

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表

11．政府性基金支出预算表

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13．国有资本经营支出预算表

14．部门整体支出绩效目标申报表

15．部门项目支出绩效目标表

洪雅县公安局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）根据洪雅县人民政府办公室洪府办发〔2002〕26号文件规定, 洪雅县公安局主要履行以下职责：

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章和指示、决定。

2.研究改革开放中公安工作的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安情况，为县委、县政府及上级公安机关提供信息并提出对策。

3.组织、实施全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设。

4.负责对危害国家安全、扰乱社会秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦察和查处，在县委、县政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件。

5.负责全县禁毒、缉毒、戒毒工作。

6.参与草拟地方性公安规范性文件，加强全县公安机关执法制度建设和行政诉讼。

7.依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作。

8.依法监督管理机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、企事业单位的保卫组织和民警队伍建设及业务培训。

9.负责看守所、治安拘留所的看守、管理、教育和安全工作。

10.完成交办的县内公安警卫任务。

11.规划和组织全县公安科技以及公安装备现代化建设；做好后勤保障工作。

12.承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务

1.创造安全稳定的政治社会环境。遂行重大安保；捍卫政治安全；防范风险隐患；强化治安管控；夯实防控体系；维护网络安全。

2.保障人民生命财产安全。深入推进“磐石”系列专项行动；常态化开展扫黑除恶斗争；深化禁毒人民战争；重拳打击电信网络诈骗犯罪；重点打击“食药环森”违法犯罪；全力打击经济金融犯罪；严厉打击突出违法犯罪；强化道路交通安全；强化监管场所安全；强化重点领域安全；强化疫情防控常态长效。

3.加强公安基层基础建设。提升专业打击能力；夯实公安基层基础；推进“情指勤舆”一体化建设；推进大数据智能化建设；推进执法办案中心建设；深化“放管服”改革。

4.锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军。强化党建统领；坚持政治建警；坚持法治锻警；坚持实战砺警；坚持宣传塑警；坚持从严治警；坚持从优待警。

二、部门机构设置

洪雅县公安局内设机构28个，在职人员470人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：

（一）执法执勤机构9个：政治安全保卫大队，刑事侦查大队，治安管理大队，经济犯罪侦查大队，特巡警大队，网络安全保卫大队，法制和案件管理大队，禁毒缉毒大队，交通警察大队（一级预算单位）。

（二）综合管理机构4个：政治处，警务督察审计大队，机关党委，指挥保障中心。

（三）派出机构12个，分别是洪川派出所、将军派出所、止戈派出所、余坪派出所、中保派出所、槽渔滩派出所、东岳派出所、柳江派出所、瓦屋山派出所、七里坪景区派出所、中山派出所、高庙派出所。

（四）监管场所1个：监所管理大队。

（五）其他事业单位2个：洪雅县看守所医务室，洪雅县禁毒服务中心，均未单独核算。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入7915.37万元，上年结转结余145.54万元。

2022年洪雅县公安局收入预算总额为8060.91万元，其中：当年财政拨款收入7915.37万元，事业收入0万元，上年结转收入145.54万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算8060.91万元，其中：基本支出5910.7万元，项目支出2150.21万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年预算收支总额为8060.91万元，2021年预算收支总额8516.35万元(含公安局、公安辅警、看守所、禁毒委)，预算收、支合计减少455.44万元，下降5%。主要原因是基本支出增加91.85万元，项目支出减少547.29万元，合计减少455.44万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县公安局预算安排支出主要用于保障公安局各部门及派出所正常运转、完成侦察破案打击违法犯罪工作任务以及武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护等相关工作。

基本支出，是用于保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击违法犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、派出所业务用房维修等日常公用经费。其中：人员支出4815.45万元，办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出1095.25万元。

项目支出，是用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、加密系统及安防、户籍与实际人口清理、天网线路租用费及电费、优抚救助金、辅警服装换装费、警用装备购置等用于专项业务工作的经费支出。

项目支出主要包括：

1.2022年党建阵地建设及双创工作经费3万元；2.2022年优抚救助金10万元；3.2022年瓦屋山景区350兆集群系统补点建设36.88万元；4.2022年三电办公设备费1万元；5.2022年县指挥中心应急系统维护费1万元；6.2022年警营文化建设5万元；7.2022年举报黄赌毒线索奖1万元；8.2022年拘留所看管人员经费18万元；9.2022年户籍和实际人口清理18万元；10.辅警服装换装费47.72万元；11.辅警训课培训费24.23万元；12.看守所关押人员经费96.2万元；13.看守所医疗社会化经费30万元；14.禁毒办工作经费40万元；15.购买禁毒社会工作者服务经费47.07万元；16.社区戒毒（康复）专项经费35万元；17.涉毒人员服务管理平台运维服务费1.75万元；18.12个乡镇社区戒毒（康复）中心站点标准化建设经费5万元；19.全县10个禁毒体验馆建设及设备维修维护费3万元；20.一村一警务室建设经费20万元；21.禁闭室建设10万元； 22.高等级派出所、枫桥派出所创建费50万元；23.疫情期间接返非法入境人员回洪工作经费15万元；24.特殊人员关押经费30万元；25.毒品违法犯罪举报奖励金5万元；26.辅警伙食费164.16万元；27.污水检测、尿检、毛发检测及耗材等费用30万元；28.看守所关押人员体检费及医疗费86.4万元；29.其他项目187.8万元；30.结转结余指标145.54万元。  

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出，主要用于公安局各部门及派出所人员工资、日常运转、侦察破案、打击犯罪以及为完成武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护等相关工作而安排的年度项目支出5627.14万元。

（二）社会保障和就业支出，主要用于公安局各部门及派出所按照规定标准为职工缴纳的养老保险、工伤、失业和生育保险支出566.52万元。

（三）医疗卫生，主要用于公安局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出332.37万元。

（四）住房保障支出，用于公安局按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出552.42万元。

政府性基金预算支出即城乡社区支出982.46万元，主要用于项目支出：1.2022年天网线路租用费及电费665万元；2.辅警警用装备购置费98.95万元；3.县应急指挥中心电路建设130万元；4.看守所监墙（武警）执勤设施改建41.51万元；5.武警洪雅中队营区文化墙、训练场地及晾晒场建设经费47万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算642.88元，主要用于日常公用经费政府采购229.81万元，项目预算政府采购413.07万元。其中政府采购货物435.81万元，政府采购工程160万元，政府采购服务47.07万元。

六、机关运行经费

洪雅县公安局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算1095.24万元，同比增加31.91万元，增长3%，其中办公及印刷费189.75万元、邮电费120万元、差旅费73.6万元、会议费5万元、福利费31.24万元、日常维修费80万元、专用材料及一般设备购置费20万元、办公用房水电费88万元、培训费10万元、办公用房物业管理费30万元、劳务费150万元、其他交通费180.12万元以及其他费用117.53万元。主要原因是受疫情影响，增加了日常公用经费开支。

七、三公经费增减变化说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.45万元，比2021年预算数减少0.05万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县公安局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县公安局安排公务接待费预算12.45万元，公务接待112批次、1232人数，较2021年预算下降0.4%，主要原因是将继续以内部食堂安排工作餐，严格接待对象和标准，严格落实公函和先审批后接待，杜绝超标准和超范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县公安局年初预算未安排公务用车购置，公务用车保有量46辆，公车购置及运行维护费均在中央和省级政法转移支付资金中列支，总支出低于往年。特种专业技术用车维护费3万元。

八、预算绩效情况说明

2022年部门整体支出绩效目标为总支出8060.9万元。

1.年度主要任务包括基本支出5910.69万元和项目支出2150.21万元。其中基本支出为保障公安局各部门及派出所正常运转和侦察破案打击犯罪的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办案及办公设备购置、派出所业务用房的维修等日常公用经费；项目支出，是用于保障武装巡逻、反恐、维稳处突、禁毒管理、拘押教场所管理、网络运行维护、加密系统及安防、户籍与实际人口清理、天网线路租用费及电费、优抚救助金、辅警服装换装费、警用装备购置等用于专项业务工作的经费支出。

2.年度总体目标为：（1）创造安全稳定的政治社会环境。遂行重大安保，捍卫政治安全，强化治安管控，夯实防控体系。（2）保障人民生命财产安全。深入推进“磐石”系列专项行动，常态化开展扫黑除恶斗争，深化禁毒人民战争，重拳打击电信网络诈骗犯罪，重点打击“食药环森”违法犯罪，全力打击经济金融犯罪。（3）加强公安基层基础建设。提升专业打击能力，推进“情指勤舆”一体化建设，深化“放管服”改革。（4）锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军。强化党建统领，坚持政治建警，坚持法治锻警，坚持实战砺警，坚持宣传塑警，坚持从严治警，坚持从优待警。

3.重点项目绩效管理：

（1）县应急指挥中心电路建设130万元，为解决公安局遇到停电造成日常工作无法处理的问题，建成双电路，保障局内正常办公用电。

（2）看守所关押人员体检费及医疗费86.4万元，确保新入所人员身体健康状态符合要求，消除安全隐患。

（3）禁毒办工作经费40万元，严厉打击毒品犯罪活动，广泛开展禁毒宣传教育，强化涉毒人员重口管控，加强易制毒化学物品管理，抓好社区戒毒康复。

九、国有资产占用说明

2021年12月31日，资产6609.46万元，其中一是流动资产21.09万元，分别为现金5万元，银行存款15.79万元,其他应收款0.3万元，为租房押金；二是固定资产5111.39万元；三是在建工程1218.63万元，为刑事技术、应急联动中心和战训基地用房项目工程建设及涉案财物保管场所；四是无形资产258.35万元。其中单价50万元以上通用设备（不含车辆）6套，单价100万元以上的专用设备1套，163万元移动互联网终端DW设备。电脑408台，价值253.76万元。共有车辆46辆，其中45辆为执法执勤车辆，轿车34辆、越野车6辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆、皮卡车2辆、1辆特种专业技术用车为移动治安检查站。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转结余收入：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。