按照预算管理有关规定，洪雅县人民法院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）洪雅县人民法院是国家审判机关，基本职能包括：

1.依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事等第一审案件。

2.依法审判中级人民法院指令再审的案件；受理不服本院判决、裁定的各类申请再审案件。

3.依法审判由洪雅县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4.依法行使司法执行权和司法决定权。

5.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6.负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

7.负责本院的纪检监察工作。

8.管理本院的有关经费和物资装备。

9.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10.承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门概况

洪雅县人民法院是政法部门，下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。我院现有在职职工74人，机关事业单位控制人数4人，遗属3人。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：2019年洪雅县人民法院收入预算总额为1552.16万元，其中：当年财政拨款收入1552.16万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1552.16万元，其中：基本支出1213.74万元，项目支出338.42万元。

3.与2018年相比增减变化原因：2018年预算总额为1164.88万元，2019年比2018年预算增加387.29万元，主要原因是2019年我院新进人员较多，故基本支出较去年有所增加，在项目支出预算中，我院2019年新建项目较多，比如智慧法庭的建设，业务装备的购置，办案辅助人员、陪审员经费的列支及审判庭的改建等项目列支较多。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人民法院预算安排支出主要用于保障法院正常运转、完成日常工作任务以及承担法律事业发展相关工作。

基本支出，预算安排1213.74万元。主要用于保障洪雅县人民法院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费具体安排如下:工资福利支出953.19万元；商品和服务支出257.57万元，其中办公费23万元，印刷费5万元，咨询费2万元，水费6万元，电费16万元，邮电费3万元，物业管理费12万元，差旅费28万元，维护费25万元，租赁费4.54万元，会议费2万元，培训费3万元，公务接待费2.06万元，劳务费3万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出49.6万元，公务交通补贴49.72万元及工会及福利费20.65万元等；对个人和家庭的补助2.98万元。

项目支出，预算安排338.42万元。主要用于洪雅县人民法院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出，具体项目预算为：智慧法院建设经费24万元，办案辅助人员劳务经费30万元，机关文化建设经费10万元，聘用制书记员培训以及服装费8万元，人民陪审员工作经费30万元，档案达标管理建设经费48万元，办案业务经费以及双创工作经费50万元，第一审判庭改建40万元，2019年换装经费8.42万元，办理传销案专项业务经费30万元，县级司法救助金40万元，装备购置经费20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）公共安全，预算安排1264.94万元。主要用于洪雅县人民法院人员工资、日常运转以及项目支出，主要包括：办案业务开支和物资装备采购经费。

（二）社会保障和就业，预算安排120.73万元。主要用于洪雅县人民法院为在职干警缴纳机关养老保险费和对建国初期参加革命工作退休干部困难补助。

（三）医疗卫生，预算安排45.06万元。主要用于洪雅县人民法院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，预算安排121.43万元。用于洪雅县人民法院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费增减变化说明

2019年我院三公经费共预算25.06万元，其中:公务用车购置费20万元，公务用车运行费3万元，公务接待费2.06万元。

2018年三公经费预算为59万元。2019年相比去年三公经费总额预算下减33.94万元，原因是2018年我院购置两辆执法执勤用车，导致18年三公经费较高，而我院执法执勤用车开支均在办案业务费里产生，所以公务用车运行维护费相应减少；按照厉行节约的原则，我院公务接待费较去年预算下调1.94万元。

六、预算绩效情况说明

对办案业务经费及双创工作经费进行项目绩效管理，开展业务培训以及双创工作，促进干警自身的发展，提供更优质的司法服务。对部门整体绩效的管理，包括了完成案件督办、审理以及智慧法院建设，完成对各项基本支出的合理安排，促进法院的结案率提高，群众满意度提升。

七、国有资产占用说明

2019年我院实有固定资产2373.45万元，2018年新增固定资产312.34万元。其中房屋价值1175.04万元，交通工具价值134.87万元，14辆执法执勤用车；其他固定资产办公设备专用设备等合计1063.54万元。

八、专业性较强的名词解释

1.抗诉：人民检察院认为人民法院作出的判决、裁定确有错误，依照法定程序，提请人民法院重新审理的诉讼要求。

2.智慧法院：依托现代人工智能，围绕司法为民、公正司法，坚持司法规律、体制改革与技术变革相融合，以高度信息化方式坚持司法审判、诉讼服务和司法管理，实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务的人民法院组织、建设、运行和管理形态。