洪雅县文化广电新闻出版局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关文化、广播影视、新闻出版、文物保护等各项方针、政策、法律、法规。

2、拟定全县文化、艺术、广播影视、新闻出版事业和产业的发展规划。

3、组织推进文化、艺术、影视、新闻出版领域的公共服务；建设和管理全县广播电视传输覆盖网，管理全县卫星地面接收设施；规划、引导公共文化、广播影视、新闻出版产品生产，组织、指导、监督、实施全县文化、艺术、电影、新闻出版重大工程设施建设。

4、管理社会文化、艺术、广播影视、新闻出版事业，指导文化馆（站）、文管所（博物馆）、图书馆、川剧团。

5、拟定非物质文化遗产保护规划，起草规范性文件，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6、负责全县文物事业管理职责。

7、负责全县文化影视出版市场综合执法工作，负责对文化娱乐、艺术产品、出版物经营活动及全县印刷企业进行行业监管；负责对从事演艺活动、影视节目制作的监管工作。组织查处非法出版物；组织协调全县出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。对网络游戏服务场所进行监管；负责信息网络视听节目服务机构及业务的监管。

8、承担县政府公布的有关行政审批事项。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1、打造品牌文化活动，积极承办明星歌会、文艺采风等活动，吸引各类名家大师齐聚洪雅，继续开展一月一次大型广场文化活动和“洪州大舞台·情暖百姓心”送文化下乡惠民演出活动，不断完善提升柳江情景剧。

2、加强公益性文化设施建设，加快推进博物馆、图书馆、美术馆建设，建成综合性书屋6个，做好“三馆一站”免费开放工作，持续深入开展全民阅读系列活动。

3、推进乡村文化振兴，打造镇、村文化品牌，支持各乡镇因地制宜建设特色文化村，深入挖掘洪雅乡绅文化暨柳江四大家族文化。

4、加大文化遗产保护力度，加快“五月台会”申报国家级非遗。

5、做好文化市场审批和监管工作，进一步规范和完善“一体化”平台使用，引导文化企业“个转企”，鼓励发展规范化、上规模、有品质的综合性文化娱乐场所，建成文化市场监控指挥中心，确保文化市场安全稳定。

二、部门机构设置

洪雅县文化广电新闻出版局股室4个，在职人员51人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县文化馆、洪雅县图书馆、洪雅县文物管理所。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1094.56万元。

2019年洪雅县文化广电新闻出版局收入预算总额为1094.56万元，其中：当年财政拨款收入1094.56万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1094.56万元，其中：基本支出615.70万元，项目支出478.86万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年洪雅县文广新局实际工作人员较上年有所增加导致基本支出增加105.46万元，项目支出增加3万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县文广新局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县文广新机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员经费286.88万元，公用经费85.10万元，其中：办公费11.2万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费5万元。

项目支出，是用于保障洪雅县文广新机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要项目有：三馆免费开放14.5万元、农村广播村村响运行维护4.17万元、电视户户通运行维护5.49万元、美术馆运行经费20万元、洪雅县博物馆经费5万元、图书馆购置费5万元、农村文化建设项目15.7万元、打造本土特色文化活动（美誉洪雅）30万元、文化展示（布展与作品收藏）30万元、综合性书屋建设25万元、社区书屋补充运行经费4万元、古籍图书保护5万元、民俗文化展演活动10万元、送文化演出下乡15万元、广场群众文化活动10万元、全县非遗资源调查50万元、文物保护日常维护10万元、文化市场监控指挥中心运行费10万元、文化市场管理及扫黄打非工作、双创工作经费10万元、非执法执勤特种专业技术用车运行费6万元、川剧团职工医疗保险9万元、五月台会85万元、申报国家级非遗项目100万元等23个项目。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出887.46万元。

主要包括：1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）423.60万元主要用于机关及下属事业单位人员工资和日常运转的办公费、印刷费等，以及非执法执勤特种专业技术用车运行费6万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）10万元主要用于图书馆购置图书、古籍图书保护支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）125万元主要用于文化展示（布展与作品收藏）、民俗文化展演活动、五月台会支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）10万元主要用于开展文化活动支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）15万元主要用于送文化演出下乡活动支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）30万元主要用于打造本土特色文化活动（美誉洪雅）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）20万元主要用于文化市场监控指挥中心运行、文化市场管理及扫黄打非工作、双创工作支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）129.2万元主要用于三馆免费开放、农村文化建设、综合性书屋建设、社区书屋补充运行、全县非遗资源调查支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）10万元主要用于文物保护日常维护。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）5万元主要用于博物馆运行开支。

11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）100万元主要用于申报国家级非遗项目支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）9.66万元主要用于农村广播村村响运行维护、电视户户通运行维护支出。

申报国家级非遗项目、全县非遗资源调查项目是为加大文化遗产保护力度，积极向上争取国保、省保维修资金，做好曾家园、田公祠古建筑群设计维修工作，力争申报“五龙祠”、“苟王寨”为国家级文物保护单位，不断完善、充实非遗名录，加快“五月台会”申报国家级非遗。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，共计128.47万元。

主要包括：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）58.82万元主要用于川剧团退休人员退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.65万元主要用于缴纳机关养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）9万元主要用于我单位川剧团退休职工医疗保险缴费。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，共计26.44万元。

主要包括：1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.96万元主要用于我单位职工缴纳基本医疗保险支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.48万元主要用于我单位职工缴纳公务员医疗补助支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，共计52.19万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

2019年安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县文广新局及下属3家事业单位以及1家参公单位机关运行经费财政拨款预算615.70万元，同比增加105.46万元，增长21%，主要原因是我单位人员增加、项目增加

七、三公经费增减变化说明

严格按照中央八项规定，秉着厉行节约的原则，2019年公务接待费较去年下降。我单位有两辆非执法执勤用车，车辆运行费、维修费、保险费等预算在项目支出中，无出国出境支出。

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅文广新局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长/下降0%。

（二）公务接待费

2019年洪雅文广新局安排公务接待费预算3万元，公务接待30批次、380人数，较2018年预算下降40%，主要原因是严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅文广新有两个非执法执勤用车，安排公车购置及运行维护费0万元预算，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算增长/下降0%。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出615.70万元，是用于保障洪雅县文广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出478.86万元，是为我县打造具有鲜明特色的文化节目，丰富群众的文化生活，完善公益性文化设施建设，推进乡村文化振兴，为我县文化市场安全工作提供保障等。

3.申报国家级非遗项目、全县非遗资源调查项目是为加大文化遗产保护力度，积极向上争取国保、省保维修资金，做好曾家园、田公祠古建筑群设计维修工作，力争申报“五龙祠”、“苟王寨”为国家级文物保护单位，不断完善、充实非遗名录，加快“五月台会”申报国家级非遗。

九、国有资产占用说明

文广新局全机关固定资产总额为310.1347万元。其中：办公用房108.82万元，通用设备188.5047万元（一辆非执法执勤用车11.69万元，实际通用设备资产为176.8147万元，主要为办公电脑、空调、打印机等办公设施设备），办公家具12.81万元。

十、专业性较强的名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、非遗资源调查：非物质文化遗产调查。

3、村村响：每个村通有广播。

4、户户通：每户通有电视信号。

        5、三馆一站：图书馆、文化馆、美术馆、文化站。