洪雅县旅游局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县旅游发展的政策意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，对全县旅游业进行行业管理。

2.编制旅游业发展的中长期规划和年度发展计划；拟制全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划等，指导实施全县旅游发展规划并监督检查。

3.研究拟定培育旅游支柱产业的政策措施并指导实施；组织旅游资源的普查；组织、指导旅游产品的开发；组织、指导全县旅游统计工作；组织全县旅游经济运行分析研究。

4.指导全县旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、打造旅游精品，建设旅游目的地，积极开展招商引资工作。

5.研究拟定全县国内旅游的市场开发战略，组织实施全县整体旅游形象的对外宣传和重大宣传促销活动，培育和完善全县旅游市场。

6.管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。负责全县旅行社及分社、门市部的监督管理；审查、申报经营国内旅游业务的旅行社。对旅游从业人员的资格进行监督管理。

7.组织实施各类旅游景区景点、度假区、旅游饭店、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并监督检查。负责向上级旅游行政主管部门推荐星级饭店、A级景区；负责评定、复核一二星级饭店；负责全县特色旅游饭店、星级乡村度假酒店、星级旅游接待点的等级初评工作；提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的初审意见。

8.会同工商、发展改革、卫生、安监、景区管理委员会等有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。指导景区管理委员会和旅游企业抓好旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、旅游信访维稳、旅游平安创建工作；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

9.指导旅游从业人员的教育、培训工作。

10.负责全县旅游信息化建设和行业信息发布工作。

11.指导旅游行业协会工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1.全年实现旅游社会收入力争突破94亿元。

2.全力争创天府旅游名县，力争成为首批成功创建县。

3.加强产业融合，成功创建玉屏山省级体育旅游示范基地；助力乡村振兴，指导乡村旅游点创建为A级景区2个；开展旅游厕所革命，新改扩建旅游厕所4个。

4.加强与成都市都江堰、崇州市等市县合作，实行同城发展，策划洪雅特色旅游线路,新推出特色康养旅游线路5条。积极与携程等知名电商合作，开展洪雅旅游目的地营销；积极与阿里巴巴集团、有光集团等公司合作，打造洪雅智慧旅游。

5.全年精心指导组织实施传统特色旅游节庆活动10个，进一步提升洪雅旅游的市场号召力。

6.加强与全国、省、市知名媒体合作，力争全年合作媒体达到5家，组织、参加各类会节10个，强力宣传洪雅康养旅游资源，进一步提高旅游知名度。

7.加大旅游培训力度，提升从业人员素质和内功，全年组织各类培训10次以上，旅游从业人员1500人次以上，不断提升旅游服务水平。

8.切实加强市场监管与安全监管，保障游客权益，全年开展旅游市场秩序及安全专项执法检查10次以上，参与各类综合执法检查4次以上。

9.加强旅游发展专项资金监督管理，推进旅游项目实施。

10.推进洪雅县与四川旅游学院战略合作，引进瑞士格力昂酒店管理学院及华侨城西部集团，推进四方合作办学早日落地洪雅。

二、部门机构设置

洪雅县旅游局股室4个，在职人员21人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县旅游发展中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入612.95万元。

2019年洪雅县旅游局收入预算总额为612.95万元，其中：当年财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算612.95万元，其中：基本支出215.95万元，项目支出397万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年洪雅县旅游局收入预算总额为612.95万元，2018年预算总额为298.89万元，增加314.06万元，主要原因是本年度新考入人员4名,调入1名,增加1大型奖补类项目。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中用于人员支出174.55万元；用于办公费等支出41.4万元。

项目支出，是用于保障洪雅县旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中涉旅培训及以赛代训16万元；旅游安全应急演练5万元；涉旅满意度调查及市场暗访督查8万元；旅游品牌创建及乡村旅游5万元；旅游微信、微博、咨询网运营管理及舆情管控12万元；举办、参加各类推介会和会节活动及创工作经费20万元；法律进景区5万元；与各类知名媒体合作宣传洪雅旅游14.52万元；执法装备购置2万元；百名人才联乡村（2人）0.48万元；创建四川省乡村旅游特色乡镇、精品特色业态经营点9万元；洪州大酒店升级改造奖补资金300万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项），主要用于百名人才联乡村工作补贴0.48万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出22.09万元。

主要包括：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）0.56万元主要用于建国初期参加革命工作退休干部困难补助。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.53万元主要用于我单位职工机关养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出8.21万元。

主要包括：1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.23万元主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.84万元主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.14万元主要用于我单位职工公务员医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出21.69万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出。主要用于文化和旅游管理、市场秩序维护及其他文化旅游业务等行政运行和项目支出560.47万元。

主要包括：1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）163.95万元主要用于机关及下属事业单位人员工资和日常运转的办公费、印刷费、电费等。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）18万元主要用于旅游安全应急演练、涉旅满意度调查及暗访督查、法律进景区。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）46.52万元主要用于旅游微信,微博,资讯网运营管理及舆情管控、举办,参加各类推介会和会节活动、与各类知名媒体合作宣传洪雅旅游。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）16万元主要用于涉旅培训及以赛代训。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）316万元主要用于旅游品牌创建及乡村旅游、执法装备购置、创建四川省乡村旅游特色乡镇,精品特色业态经营点、洪州大酒店升级改造奖补资金。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

洪雅县旅游局及下属及1家参公单位和1家事业单位机关运行经费财政拨款预算215.95万元，同比减少38.95万元，下降22%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

我单位无公务用车，2019年公务接待费预算为2.8万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县旅游局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算增长/下降0%。

（二）公务接待费

2019年洪雅县旅游局安排公务接待费预算2.8万元，公务接待15批次、360人数，较2018年预算下降30%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步严格了公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县旅游局公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算增长/下降0%。

八、预算绩效情况说明

洪雅县旅游局2019年有1个50万以上重点项目，即洪州大酒店升级改造奖补资金，分别针对数量指标、质量指标等开展了绩效管理。洪雅县旅游局整体支出已进行绩效管理，其中基本支出215.95万元，项目支出397万元，按照县委十四届历次全会和县委经济工作会议及省、市旅游主管部门工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕建设国际康养度假旅游目的地总体目标，扎实推动洪雅旅游高质量发展，旅游基础设施和配套设施建设不断优化，旅游行业治理能力全面提升，旅游宣传营销再上新台阶，洪雅旅游知名度，美誉度不断提升，旅游行业在安全稳定和谐的环境下，持续向好优质发展，“要想身体好，常往洪雅跑”日益响亮。

九、国有资产占用说明

洪雅县旅游局2019年1月固定资产总额为133.6761万元。其中：房屋112.18万元，通用设备15.16万元，主要为办公电脑、空调等办公设备,专用设备0万元，办公家具6.344万元。

十、专业性较强的名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、旅游安全应急演练：为提升应急救援能力和应急救援人员综合素质，模拟发生事故灾害时如何开展救援工作。

4、百名人才联乡村：以“1个团队+N个联系村”模式，深入全县76个产业发展重点村开展服务工作，组建人才队伍立足服务村社，扎根产业实际，尽心帮扶，带动乡村产业发展。

5、涉旅满意度调查：面向全县有关景区（乡村），开展洪雅旅游发展调查。