按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县旅游发展的政策意见，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，对全县旅游业进行行业管理。

2.编制旅游业发展的中长期规划和年度发展计划；拟制全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划等，指导实施全县旅游发展规划并监督检查。

3.研究拟定培育旅游支柱产业的政策措施并指导实施；组织旅游资源的普查；组织、指导旅游产品的开发；组织、指导全县旅游统计工作；组织全县旅游经济运行分析研究。

4.指导全县旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、打造旅游精品，建设旅游目的地，积极开展招商引资工作。

5.研究拟定全县国内旅游的市场开发战略，组织实施全县整体旅游形象的对外宣传和重大宣传促销活动，培育和完善全县旅游市场。

6.管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。负责全县旅行社及分社、门市部的监督管理；审查、申报经营国内旅游业务的旅行社。对旅游从业人员的资格进行监督管理。

7.组织实施各类旅游景区景点、度假区、旅游饭店、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并监督检查。负责向上级旅游行政主管部门推荐星级饭店、A级景区；负责评定、复核一二星级饭店；负责全县特色旅游饭店、星级乡村度假酒店、星级旅游接待点的等级初评工作；提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的初审意见。

8.会同工商、发展改革、卫生、安监、景区管理委员会等有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益。指导景区管理委员会和旅游企业抓好旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、旅游信访维稳、旅游平安创建工作；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

9.指导旅游从业人员的教育、培训工作。

10.负责全县旅游信息化建设和行业信息发布工作。

11.指导旅游行业协会工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1.全年实现旅游社会收入84亿元。

2.积极指导瓦屋山AAAA级景区创建，争创四川省乡村旅游强县。创建乡村旅游特色乡镇1个、乡村旅游特色村寨1个，乡村旅游特色业态3家。

3.强化与国内、省内知名旅行社合作，策划洪雅特色旅游线路,新推出特色康养旅游线路2条。加强与携程、途牛、去哪儿等知名旅游电商合作，推进洪雅旅游目的地营销。

4.建立“洪雅旅游”微信公众平台，注册“洪雅旅游”微信公众号，力争5月1日前完成。

5.加大旅游培训力度，培训旅游从业人员1200人次以上，不断提升旅游服务水平。

6.推进违法旅游经营者“黑名单”制度和旅游行业失信惩诫制度。全年开展旅游市场秩序及安全专项执法检查10次以上，参与各类综合执法检查4次以上。

7.加强旅游发展专项资金监督管理，推进旅游项目实施。

8.推进洪雅县与四川旅游学院战略合作，为洪雅旅游发展提供智力支持。

二、部门概况

洪雅县旅游局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县旅游局收入预算总额为298.89万元，其中：当年财政拨款收入298.89万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算298.89万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业19.12万元，医疗卫生7.10万元，住房保障支出11.16万元，商业服务业等支出258.51万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年洪雅县旅游局收入预算总额为298.89万元，2017年预算总额为651.38万元，减少352.49万元，主要原因是本年度旅游项目减少及有人员调出。

四、支出预算安排情况

洪雅县旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。(具体说明:用于人员支出141万元;用于办公费等支出36万元)。

项目支出，是用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(其中旅游市场质量规范及市场监管10.2万元；旅游品牌创建及乡村旅游6万；旅游从业人员培训16万；旅游标识标牌设计制作及维护等配套设施建设5万；国际国内及省市各类旅游推介25万；与知名旅行社及各类媒体电商平台宣传合作推广10万；洪雅旅游微信公众号建设及运营8万；旅游资讯网运营维护5万；百名人才联乡村0.48万；旅游安全应急演练3万；旅游扶贫5万。)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（今年未列支预算）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）商业服务业等支出主要用于旅游专项业务及其他旅游业务项目支出。

(六)政府采购安排情况说明。无

五、三公经费增减变化原因

2018年洪雅县旅游局三公经费预算4万元，较2017年预算下降56%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步严格了公务接待管理。

六、专业性较强的名词解释

无。

七、国有资产占用情况说明

洪雅县旅游局2018年1月固定资产总额为148.0651万元。其中：房屋112.1754万元，通用设备31.3497万元，（1辆公务用车资产15万元未转到机关事物管理中心，我单位实际通用设备资产为16.3497万元，主要为办公电脑、空调等办公设备）专用设备0万元，办公家具4.54万元。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

洪雅县旅游局2018年无50万以上重点项目，暂未实施预算绩效管理。