洪雅县文化广播电视和旅游局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2、指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

3、负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4、负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

（二）2020年工作安排

1、推进文旅品牌创建，力争成为天府旅游名县命名县和四川省全域旅游示范区，持续开展旅游厕所革命。

2、挖掘特色文化，打造品牌文化活动。

3、提升雅纸文化品牌，收集、整理洪雅雅纸制作技艺历史文献资料。

4、持续做好文物保护工作。

二、部门机构设置

洪雅县文化广播电视和旅游局股室7个，在职人员62人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县文化馆、洪雅县图书馆、洪雅县文物保护中心、洪雅县旅游发展中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1354.51万元。

2020年洪雅县文化广播电视和旅游局收入预算总额为1354.51万元，其中：当年财政拨款收入1354.51万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1354.51万元，其中：基本支出1002.27万元，项目支出352.24万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2019年原洪雅县文化广电新闻出版局预算拨款收入为1094.56万元，其中：基本支出预算为615.7万元，项目支出预算为478.86万元；2019年原洪雅县旅游局预算拨款收入为612.95万元，其中：基本支出预算为215.95万元，项目支出预算为397万元。与2019年相比，我单位财政一般预算拨款收入减少了353万元，项目支出预算减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化和旅游事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县文化广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出770.20万元，商品和服务支出169.67万元，对个人和家庭的补助62.40万元。

项目支出，是用于保障洪雅县文化广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出包括：文物保护经费35万元、文物保护日常维护 10万元、送文化演出下乡11.46万元，广场群众文化活动 10万元、图书购置费 6.5万元、社区书屋补充运行费 9.8万元、旅游微信、微博、资讯网运营管理及舆情管控 1万元、与各类知名媒体合作宣传洪雅旅游 12.52万元、举办、参加国内推介会和会节活动及双创工作经费 11.28万元、文化市场管理及扫黄打非、双创工作经费 12.77万元、农村文化建设项目县级配套经费 15.7万元、洪雅县博物馆运行经费 5万元、非执法执勤用车 9.2万元、旅游培训、旅游安全与旅游宣传 5万元、满意度调查 8万元、文化市场监控指挥中心运行费 10万元、聘请人民政府文化顾问 10万元、第七届中国成都国际非遗节眉山市分分场活动所需经费 17.8万元、非遗保护传承普及 85万元、创建天府旅游名县工作经费 51.21万元、文旅形象宣传展示活动10万元、旅游安全5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关及下属事业单位人员缴纳养老保险支出71.97万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出48.22万元。

主要包括：1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.77万元主要用于我单位职工医疗保险缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.67万元主要用于我单位职工医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.78万元主要用于我单位职工缴纳公务员医疗补助。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出97.81万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1136.51万元。

主要包括：1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）784.27万元主要用于机关及下属事业单位人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）6.5万元主要用于图书馆购置图书。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）17.8万元主要用于第七届中国成都国际非遗节眉山市分会场活动。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）46.96万元主要用于送文化演出下乡、广场群众文化活动、社区书屋补充运行费、农村文化建设项目县级配套经费。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流合作（项）11.28万元主要用于举办、参加国内推介会和会节活动及双创工作。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）85万元主要用于非遗保护传承普及。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）32.77万元主要用于文化市场管理及扫黄打非及双创工作、文化市场监控指挥中心运行费、旅游培训、旅游安全及旅游宣传。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）23.52万元主要用于旅游微信、微博、资讯网运营管理及舆情管控、与各类知名媒体合作宣传洪雅旅游、文旅形象宣传展示活动。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）59.21万元主要用于满意度调查、创建天府旅游名县工作经费。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）19.2万元主要用于聘请人民政府文化顾问、非执法执勤用车运行维护。

11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）45万元主要用于文物保护工作经费、文物日常维护。

12.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）5万元主要用于博物馆运行开支。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

洪雅县文化广播电视和旅游局及下属及2家参公单位和4家事业单位机关运行经费财政拨款预算1002.27万元，同比减少226.39万元，下降19%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

2020年公务接待费预算为1.75万元，严格按照中央八项规定，秉着厉行节约的原则，公务接待费较去年下降。我单位有两辆非执法执勤特种专业技术用车，车辆运行费、维修费、保险费预算在项目支出中，无出国出境支出。

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县文化广播电视和旅游局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算增长/下降0%。

（二）公务接待费

2020年洪雅县文化广播电视和旅游局安排公务接待费预算1.75万元，公务接待20批次、250人数，较2019年预算下降42%，主要原因是严格按照中央八项规定，秉着厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县文化广播电视和旅游局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算增长0%。

八、预算绩效情况说明

基本支出 1002.27万元，是用于保障洪雅县文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出352.24万元，是为我县打造具有鲜明特色的文化节目，丰富群众的文化生活，完善公益性文化设施建设，推进乡村文化振兴，为我县文化市场安全工作提供保障，推进文旅品牌创建，力争成为天府旅游名县命名县和四川省全域旅游示范区等。

非遗保护传承普及项目主要是为保护我县非遗资源，开展非遗活动，提升我县非遗文化知名度。创建天府旅游名县工作经费主要是用于创建日常工作开展、天府旅游名县迎检工作开支、游客花费及满意度调查、微信公众号运营等支出，为创建天府旅游名县提供经费保障。

九、国有资产占用说明

文广旅局全机关固定资产总额为590.81万元。其中：土地、房屋及构筑物263万元，通用设备240.54万元（主要为办公电脑、空调、打印机等办公设施设备），专用设备20.75万元，图书25.65万元，家具38.73万元，无形资产2.14万元。

十、专业性较强的名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、村村响：每个村通有广播。

3、户户通：每户通有电视信号。

4、三馆一站：图书馆、文化馆、美术馆、文化站。

5、旅游安全应急演练：为提升应急救援能力和应急救援人员综合素质，模拟发生事故灾害时如何开展救援工作。

6、涉旅满意度调查：面向全县有关景区（乡村），开展洪雅旅游发展调查。