洪雅县文化广播电视和旅游局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

2021年重点工作任务介绍：

1.以创促建，巩固提升天府旅游名县，实施“一年行动计划”擦亮金字招牌，全力开展省级全域旅游示范区创建工作。

2.依托生态资源优势，持续开展与成都、重庆等地区域合作。

3.举办好2021年瓦屋山冰雪节、瓦屋山杜鹃节，争取2021夏季乡村旅游节在洪雅举办。

4.出台洪雅文旅产业发展激励政策。

5.组织召开文化工作专题研讨会，促进文旅互促共融。

二、部门机构设置

洪雅县文化广播电视和旅游局股室7个，在职人员59人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，主要包括：洪雅县图书馆、洪雅县文化馆、洪雅县文物保护中心、洪雅县旅游发展中心、洪雅县智慧旅游中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1344.09万元。

2021年洪雅县文化广播电视和旅游局收入预算总额为1344.09万元，其中：当年财政拨款收入1344.09万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1344.09万元，其中：基本支出845.73万元，项目支出498.36万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年有人员调出、项目预算减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化和旅游事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县文化广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费其中：工资福利支出624.19万元，商品和服务支出152.49万元，对个人和家庭的补助69.05万元。

项目支出，是用于保障洪雅县文化广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目如下：非执法执勤用车6万元，聘请人民政府文化顾问5万元，创建国家卫生县城1万元，社区书屋补充运行经费5万元，文物保护日常维护10万元，文化市场监控指挥中心运行9.2万元，群众文化活9.2万元，川剧团职工医疗保险7万元，旅游宣传（制作展板、印刷资料及画册）36.8万元，旅游培训、旅游安7万元，举办参加国内推介会和会节活动20万元，创建全域旅游工作经20万元，文物保护经费（石佛寺维修改造）10万元，送文化演出下乡5万元，图书购置6万元，洪雅县博物馆运行经5万元，农村文化建设项目县级配套经费15.7万元，三馆一站免费开放县级配套经10万元，农村广播村村响运行维护县级配套经费4.17万元，电视村村通运行维护县级配套经5.49万元，兑现洪州大酒店升级改造奖补资金300万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出1124.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出498.36万元，主要包括：推进文旅品牌创建，力争成为四川省全域旅游示范区；挖掘特色文化，打造品牌文化活动；持续做好文物保护工作。

主要包括：1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）634.52万元主要用于机关及下属事业单位人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）6万元主要用于图书馆购置图书。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）35.7万元主要用于社区书屋补充运行经费、群众文化活动、送文化演出下乡、农村文化建设项目县级配套经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）16.2万元主要用于文化市场监控指挥中心运行费、旅游培训、旅游安全。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）56.8万元主要用于旅游宣传（制作展板、印刷资料及画册）、举办参加国内推介会和会节活动。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）320万元主要用于创建全域旅游工作经费、兑现洪州大酒店升级改造奖补资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）21万元主要用于三馆一站免费开放县级配套经费、聘请人民政府文化顾问、非执法执勤用车。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）20万元主要用于石佛寺维修改造、文物保护日常维护。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）5万元主要用于博物馆运行开支。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）9.66万元主要用于农村广播村村响运行维护县级配套经费、电视村村通运行维护县级配套经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出74.07万元。

主要包括：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7万元主要用于川剧团退休人员退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.07万元主要用于缴纳机关养老保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出50.71万元。

主要包括：1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.12万元主要用于我单位为职工缴纳医疗保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.52万元主要用于我单位职工医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.07万元主要用于我单位职工缴纳公务员医疗补助。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1万元主要用于创建国家卫生县城。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出94.42万元。

政府性基金预算支出0万元。

国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

洪雅县文化广播电视和旅游局及下属及5家事业单位机关运行经费财政拨款预算845.73万元，同比减少156.54万元，下降16%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出，人员有调出。

七、三公经费增减变化说明

2021年公务接待费预算为2.5万元，2020年公务接待费预算为1.75万元，2021年公务接待费较去年增加，无公务用车，有非执法执勤用车。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县文化广播电视和旅游局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算增长/下降0%。

（二）公务接待费

2021年洪雅县文化广播电视和旅游局安排公务接待费预算2.5万元，公务接待35批次、350人数，较2020年预算增长43%，主要原因是由于2021年工作需要，公务接待支出有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县文化广播电视和旅游局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2020年预算下降0%。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出845.73万元，是用于保障洪雅县文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出498.36万元，是为我县打造具有鲜明特色的文化节目，丰富群众的文化生活，完善公益性文化设施建设，推进乡村文化振兴，为我县文化市场安全工作提供保障，推进文旅品牌创建，力争成为四川省全域旅游示范区等。

3.兑现洪州大酒店升级改造奖补资金项目项目主要用于洪州大酒店从2017年初开始至2017年7月31日前按照四星级旅游饭店标准对洪州大酒店9楼至12楼的客房进行升级改造，四星级旅游饭店标准增设客用电梯，升级改造厨房、餐厅、会议室、康乐设施等硬件设施设备。并请专业的酒店管理公司进行经营管理，与四川岷山酒店管理有限责任公司签订了《委托管理合同书》等。

九、国有资产占用说明

文广旅局全机关固定资产总额为590.81万元。其中：土地、房屋及构筑物263万元，通用设备240.54万元（主要为办公电脑、空调、打印机等办公设施设备），专用设备20.75万元，图书25.65万元，家具38.73万元，无形资产2.14万元。

九、专业性较强的名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、村村响：每个村通有广播。

3、户户通：每户通有电视信号。

4、三馆一站：图书馆、文化馆、美术馆、文化站。

5、旅游安全应急演练：为提升应急救援能力和应急救援人员综合素质，模拟发生事故灾害时如何开展救援工作。

6、涉旅满意度调查：面向全县有关景区（乡村），开展洪雅旅游发展调查。