目录

1. 基本职能及主要工作

2. 部门机构设置

3. 2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4. 支出预算安排具体情况

5. 政府采购安排情况说明

6. 机关运行经费

7. 三公经费增减变化说明

8. 预算绩效情况说明

9. 国有资产占用说明

  10.专业性较强的名词解释

一、基本职能及主要工作

1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

2022年重点工作任务介绍：

1.坚持以创促建，以创促管，统筹推进，创品牌、提品质、塑形象。全力启动实施“6+N”品牌创建计划，加快推进瓦屋山景区创建国家5A级景区、玉屏花溪旅游度假区创建国家级旅游度假区、玉屏山创建国家级生态旅游示范区、五月台会申创国家级非物质文化遗产、修文塔申创国家级文保单位，启动国家级全域旅游示范区创建，同时，持续争创天府旅游名镇、名村、民宿、名导等天府旅游名牌等高品质文旅品牌。明年力争成功创建3A级景区1个，省级旅游度假区1个，成功创建天府旅游名镇名村各1个。

2.开展“设施升级、业态富集、服务优化、市场拓展”“四大”行动，从升级文旅基础设施和配套设施，丰富文旅业态、延展产业链条，强化从业人员培训、提升服务品质，加强区域合作和营销推介、拓展文旅市场等方面进一步做实叫响擦亮“天府旅游名县”金字招牌，加快建成国际康养度假旅游目的地。

3.完成曾家园消防工程建设并通过省文物局竣工验收。

4.积极开展对上争取工作，争取国家文物保护专项资金开展曾家园保护修缮工作；争取省级文物保护专项资金开展田公祠所属三栋建筑文庙、雅雨楼、文昌祠保护修缮工作；争取市级文物保护专项资金开展五龙祠消防工程建设。

5.完成王华遗址保护和利用规划编制，加快实施王华遗址保护工程项目。

6.开展“非遗过大年、文化进万家”、“第八届国际非遗节”非遗社区实践活动、“文化和自然遗产日”线上、线下非遗“四进”展示、展演、展销活动及公共文化活动180余场次。

7.切实加强区域合作，加强同城发展，与大邑、雅安等地签订文旅发展区域合作协议；到广州、杭州等地开展对外文旅推介3场以上；指导开展“瓦屋山冰雪嘉年华”、七里坪温泉季等旅游营销活动10场以上。

二、部门机构设置

洪雅县文化广播电视和旅游局股室9个，在职人员57人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，主要包括：洪雅县图书馆、洪雅县文化馆、洪雅县文物保护中心、洪雅县美术馆、洪雅县柳江美术馆、洪雅县七里坪美术馆、洪雅县文化市场和旅游执法服务中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1183.75万元，政府性基金预算拨款收入523.93万元，上年结转收入879.89万元。

2022年洪雅县文化广播电视和旅游局收入预算总额为2587.57万元，其中：当年财政拨款收入1707.68万元，事业收入0万元，上年结转收入879.89万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2587.57万元，其中：基本支出862.12万元，项目支出1725.45万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年项目增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化和旅游事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：人员类支出699万元，公用经费支出163.12万元，办公费22万元、印刷费3万元、水费0.12万元、电费2万元、邮电费6万元、物业管理费4.79万元、差旅费43万元、维修（护）费0.5万元、租赁费1.16万元、会议费2万元、公务接待费3万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、其他商品和服务支出28.42万元。

项目支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：三馆一站免费开放县级配套21万元、广播电视户户通运行维护县级配套70.93万元、文物保护日常维护费10万元、文化市场监控指挥中心运行经费9.2万元、智慧文旅信息中心运行费162.39万元、微信公众号、微博账号运营管理6万元、三大营运商短信发送17.5万元、旅游培训、旅游安全经费7万元、旅游宣传（制作展板、印制资料及画册）60万元、举办参加国内推介会和会节活动经费10万元、智慧旅游平台建设361.54万元、全域旅游示范区创建经费80万元、天府旅游名县提升建设经费30万元等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1771.21万元，主要包括：行政运行324.82万元、机关服务244.87万元以及用于创建四川省全域旅游示范区、旅游宣传与交流合作、文物日常维护、三馆一站免费开放、广播电视户户通运行维护等项目支出1201.52万元。

主要包括：1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）324.82万元主要用于机关人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）244.87万元主要用于下属事业单位人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）16.2万元主要用于文化市场监控指挥中心运行费、旅游培训、旅游安全。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）93.5万元主要用于旅游宣传（制作展板、印刷资料及画册）、举办参加国内推介会和会节活动、微信公众号、微博账号运营管理、三大营运商短信发送。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）30万元主要用于天府旅游名县提升建设。 

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）144.45万元主要用于三馆一站免费开放县级配套经费、全域旅游示范区创建经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）549.28万元主要用于文物保护日常维护、曾家园消防工程。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）40.02万元主要用于博物馆免费开放。

9.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）98.65万元主要用于广播电视户户通、村村响运行维护开支。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）229.42万元主要用于公共文化服务体系建设。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出142.99万元。

主要包括：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）74万元主要用于川剧团退休人员退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.54万元主要用于缴纳机关养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.45万元主要用于缴纳工伤、失业保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出56.97万元。

主要包括：1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.36万元主要用于我单位为职工缴纳医疗保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.67万元主要用于我单位职工医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.94万元主要用于我单位职工缴纳公务员医疗补助。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要用于智慧旅游平台建设、智慧文旅信息中心运行费523.93万元。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出92.47万元。

政府性基金预算支出为523.93万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，我单位安排政府采购预算2.74万元，主要用于购买电脑、打印机、复印机等。其中：政府采购货物2.74万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县文化广播电视和旅游局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算163.12万元，同比减少10.63万元，下降6%，其中办公及印刷费25万元、邮电费6万元、差旅费43万元、会议费2万元、福利费7.7万元、日常维修费0.5万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.12万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费4.79万元、公务用车运行维护费6万元以及其他费用28.42万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县文化广播电视和旅游局未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县文化广播电视和旅游局安排公务接待费预算3万元，公务接待20批次、350人数，较2020年预算增长20%，主要原因是2022年工作安排接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县文化广播电视和旅游局公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出862.12万元，是用于保障洪雅县文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出1725.45万元，坚持以创促建，以创促管，统筹推进，创品牌、提品质、塑形象；开展“设施升级、业态富集、服务优化、市场拓展”“四大”行动；积极开展对上争取资金工作；开展一系列”展示、展演、展销活动及公共文化活动180余场次；切实加强区域合作，加强同城发展。

3.智慧文旅信息中心运行费项目结合云计算、大数据、物联网等技术，以1+3+3的模式，规划建设了一个旅游指挥中心、三大基础平台、三大智慧应用等内容。建设围绕“可视化运行监测、旅游大数据及指挥中心、旅游交通及停车”等核心层面，结合旅游商户管理、公共服务管理等，形成了洪雅县全域旅游大数据监测管理及服务体系。

九、国有资产占用说明

文广旅局全机关固定资产总额原值为626.36万元。其中：土地、房屋及构筑物247.1万元，通用设备270.24万元（主要为办公电脑、空调、打印机等办公设施设备），专用设备20.75万元，图书25.65万元，家具58.12万元，无形资产15.64万元。

十、专业性较强的名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.村村响：每个村通有广播。

3.户户通：每户通有电视信号。

4.三馆一站：图书馆、文化馆、美术馆、文化站。

5.旅游安全应急演练：为提升应急救援能力和应急救援人员综合素质，模拟发生事故灾害时如何开展救援工作。

6.涉旅满意度调查：面向全县有关景区（乡村），开展洪雅旅游发展调查。