一、基本职能及主要工作

（一）拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施，并组织实施和监督检查，贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

（二）指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全县文化和旅游整体形象推广。

（三）负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

（四）负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

2023年重点工作任务介绍：

（一）争取2023年天府旅游命名县提升建设年度考评获得优异名次。按照“6+N”品牌创建计划，有序推进创建工作。积极组织瓦屋山景区参加国家5A级旅游景区省级资源评审。启动玉屏山景区创建国家生态旅游示范区工作。启动环雅女湖区域创建省级旅游度假区工作。筛选有条件的镇、村参加天府旅游名镇、名村创建工作。

（二）持续推进文旅企业升规入统和重点文旅项目建设，力争新增1个文旅项目纳入全省重点文旅项目库，完成曾家园保护修缮工程（一期），持续推进周家祠改造提升工程。完成并印发《乡镇级片区旅游发展专项规划》，完成《洪雅县文物保护总体规划》编制。

（三）按照《国家级非物质文化遗产代表性项目培育三年行动计划（2023-2025年）》开展国家级非物质文化遗产代表性项目培育工作，积极参加东坡文化节、东坡文化学术高峰论坛、筹办田锡文化高峰论坛、田锡文化研究年会等主题文化系列推广传播活动。编辑出版《田锡诗词赏析集》。积极与高校专家或学者，知名艺术家深化合作，从东坡文化、田锡文化中提炼题材，创作一批书画、音乐、文学、影视、舞蹈、戏剧等精品力作。积极举办活动，持续开展瓦屋山冰雪嘉年华等活动，指导开展玉屏山森林音乐节。加大宣传营销推广力度，持续推出洪雅精品旅游线路5条，组织开展外出宣传推广3场。

二、部门机构设置

洪雅县文化广播电视和旅游局股室9个，在编人员57人，编外控制数人员2人，公益性岗位人员2人，遗嘱1人，川剧团退休人员13人。其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个，主要包括：

1.洪雅县旅游发展中心

2.洪雅县智慧文旅信息中心

3.洪雅县图书馆

4.洪雅县文化馆

5.洪雅县文物保护中心

6.洪雅县美术馆

7.洪雅县柳江美术馆

8.洪雅县七里坪美术馆

9.洪雅县文化市场和旅游执法服务中心

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般公共预算拨款收入2410.7万元，政府性基金预算拨款收入620.74万元。

2023年洪雅县文化广播电视和旅游局收入预算总额为3031.44万元，其中：当年财政拨款收入1725.87万元，事业收入0万元，上年结转收入1305.57万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3031.44万元，其中：基本支出1082.88万元，项目支出1948.56万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年人员经费增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化和旅游事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费918.75万元，公用经费164.13万元。

项目支出1948.56万元，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：三馆一站免费开放县级配套21万元、广播电视户户通运行维护县级配套41.89万元、文物保护日常维护费10万元、文化市场监控指挥中心运行经费9.2万元、智慧文旅信息中心运行费286.39万元、微信公众号、微博账号运营管理6万元、三大营运商短信发送17.5万元、旅游培训、旅游安全经费7万元、旅游宣传（制作展板、印制资料及画册）58.18万元、举办参加国内推介会和会节活动经费10万元、智慧旅游平台建设244.35万元、全域旅游示范区创建经费40万元、天府旅游名县提升建设经费15万元、结转结余指标52万元、设置西环线（柳江至七里坪段）旅游交通标牌导向系统经费0.86万元、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金108.4万元、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金36.84万元、2022年国家文物保护资金690万元、《洪雅县乡镇级片区旅游发展专项规划》编制经费90万元、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）158.54万元、省级公共文化服务体系建设专项资金（文化重点项目）35万元、省级公共文化服务体系建设专项资金（古籍保护利用）0.4万元、博物馆纪念馆免费开放省级补助资金10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化旅游体育与传媒支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出2094.74万元。

主要包括：1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）417.48万元主要用于机关人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）349.43万元主要用于下属事业单位人员工资和日常运转的办公费、印刷费等。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）16.2万元主要用于文化市场监控指挥中心运行费、旅游培训、旅游安全。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）92.54万元主要用于旅游宣传（制作展板、印刷资料及画册）、举办参加国内推介会和会节活动、微信公众号、微博账号运营管理、三大营运商短信发送、设置西环线（柳江至七里坪段）旅游交通标牌导向系统。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）15万元主要用于天府旅游名县提升建设。 

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）171.4万元主要用于三馆一站免费开放县级配套经费、全域旅游示范区创建经费、结转结余指标。

7.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）10万元主要用于文物保护日常维护。

8.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）46.84万元主要用于博物馆免费开放。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）690.4万元主要用于曾家园保护修缮工程（一期）、文物保护中心书画保护修复、古籍保护利用。

10.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）41.89万元主要用于广播电视户户通、村村响运行维护开支。

11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）243.54万元主要用于公共文化服务体系建设、结转结余指标。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出177.19万元。

主要包括：1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）76.71万元主要用于川剧团退休人员退休费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.06万元主要用于缴纳机关养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.42万元主要用于缴纳工伤、失业保险支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出58.97万元。

主要包括：1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.93万元主要用于我单位为职工缴纳医疗保险。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.01万元主要用于我单位职工医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.03万元主要用于我单位职工缴纳公务员医疗补助。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出79.8万元。

（五）城乡社区支出（政府性基金预算支出），用于项目支出620.74万元。

主要包括：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）用于智慧文旅信息中心运行费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）用于智慧旅游平台建设、《洪雅县乡镇级片区旅游发展专项规划》编制经费。

国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算954万元，主要用于公共文化数字资源采购、《洪雅县乡镇级片区旅游发展专项规划》编制、曾家园保护修缮工程（一期）、文物保护中心书画保护修复、智慧文旅信息中心运行费等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程600万元，政府采购服务354万元。

六、机关运行经费

洪雅县文化广播电视和旅游局及下属9家事业单位机关运行经费财政拨款预算164.13万元，同比减少1.01万元，下降0.06%，其中办公及印刷费30.61万元、邮电费5.28万元、差旅费30万元、会议费1万元、福利费37.92万元、日常维修费0.4万元、办公用房水电费2.12万元、办公用房物业管理费4.79万元、其他费用52.01万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县文化广播电视和旅游局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县文化广播电视和旅游局安排公务接待费预算2.8万元，公务接待19批次、350人数（含陪同人员），较2022年预算下降6.67%，主要原因是进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县文化广播电视和旅游局公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出1082.88万元，是用于保障洪雅县文广旅局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出1948.56万元，为统筹“6+N”品牌创建，坚持不懈，以创促建、以创促管、以创促升；推进瓦屋山雅女湖旅游度假区创建省级旅游度假区参加省级资源评价；按照国家最新要求推进洪雅县创建国家全域旅游示范区工作；推动文化馆、图书馆、美术馆等建立联动机制，加强功能融合，提高综合效益；实施古籍图书保护工程；开展摄影图片征集，建立图片库；开展各景区宣传推广大比拼；策划洪雅文旅系列短视频；推出精品旅游线路5条，外出推介3场次以上；开展有线广播电视、户户通运行维护服务及公共服务网点运行项目及村村响的维护项目；开展应急广播建设规划等相关工作，争取在明年内完成方案编制和提交省局备案工作；组织开展从业人员培训，规范服务标准，强化服务意识，提升服务质量。

3.智慧文旅信息中心运行费项目结合云计算、大数据、物联网等技术，以1+3+3的模式，规划建设了一个旅游指挥中心、三大基础平台、三大智慧应用等内容。建设围绕“可视化运行监测、旅游大数据及指挥中心、旅游交通及停车”等核心层面，结合旅游商户管理、公共服务管理等，形成了洪雅县全域旅游大数据监测管理及服务体系。

九、国有资产占用说明

文广旅局全机关固定资产总额原值为1913.8万元。其中：土地、房屋及构筑物248.32万元，通用设备1498.44万元（主要为办公电脑、空调、打印机等办公设施设备），专用设备20.78万元，图书72.32万元，家具69.43万元，文物和陈列品4.5万元，无形资产15.64万元。

十、专业性较强的名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出：反映单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.村村响：每个村通有广播。

3.户户通：每户通有电视信号。

4.三馆一站：图书馆、文化馆、美术馆、文化站。

5.旅游培训：为提高从业人员素质、提升应急救援能力、开展从业人员业务能力培训。

6.智慧旅游平台建设：实现相应的智慧管理功能，能够对各景区人流量、客流量进行监测、预警。