• 洪雅县人民政府
  • |

洪雅县文化广播电视和旅游局关于2024年部门预算编制的说明
2024-03-05   作者:洪雅县文化广播电视和旅游局 点击数:  
 索 引 号  1506129692/xwgxj/2024-00004  发布机构  洪雅县文化广播电视和旅游局  公开日期  2024-03-05
 文  号   公开方式  主动公开  失效日期 
 公开程序  经本单位审核后公开

洪雅县文化广播电视和旅游局

关于2024年部门预算编制的说明


目录(一)2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释





目录(二)2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表(部门经济分类科目)

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表


一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1.拟定全县文化、广播电视、旅游发展政策措施,并组织实施和监督检查,贯彻实施相关行业标准。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.指导管理全县重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作,指导全县重点文化、广播电视、旅游设施建设,组织全县文化和旅游整体形象推广。

3.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作。

4.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。

(二)2024年重点工作任务介绍:

1.聚焦以创促建,推动品牌提质

一是全力推进“6+N”品牌创建。加快推进瓦屋山景区创建国家5A级旅游景区,营造浓厚创建氛围,对标补短提升。筹备申报柳江玉屏旅游度假区创建国家级旅游度假区,对标国家级旅游度假区标准,制定创建规划,完善硬件设施,提升软件水平。筛选有条件的村、民宿参加天府旅游名村、名宿和乡村旅游重点村创建工作。力争创建1个省级乡村旅游重点村、1个国家级旅游民宿。二是加快推进文旅项目建设。持续推进文旅企业升规入统和重点文旅项目建设,力争新增1个文旅项目纳入全省重点文旅项目库,启动曾家园保护修缮(二期)工程、雅雨楼修缮保护工程、五龙祠洪雅民俗台会博物馆改陈项目,持续推进周家祠改造提升工程。三是全面发挥文旅品牌优势。筹备一次“大峨眉”文旅发展联盟大会,开展一次联盟培训交流,做强一个联盟宣传矩阵,丰富一套区域联动体系,提升洪雅文旅影响力。前往长三角、珠三角等重要旅游客源市场开展文旅推介,积极与《中国国家旅游》《界面新闻》等重要平台开展宣传合作,持续提升引流能力,壮大客源市场。

2.聚焦文旅融合,促进产业发展

一是保护传承地域特色文化。积极从三苏文脉、田锡文化、非遗文化中汲取养分,创作一批音乐、舞蹈、戏剧小品等文艺精品,打造一批叫得响、有特色的本土文艺节目。办好文化(戏剧)惠民乡村行、新春游园、元宵民俗文化巡展、万人赏月诵中秋等大型活动。二是培育壮大文旅市场主体。坚持“文旅+”和“+文旅”同向发力,加快培育领航型、骨干型、成长型文旅企业,依托茶、竹、藤椒等特色优势资源,培育一批有较强创新能力的文创企业。支持引导文旅企业参加国家级省级文旅商品大赛、推进天府旅游名品等申报工作。三是持续打造文旅消费爆点。高位统筹整合文旅资源,精心谋划开展瓦屋山冰雪嘉年华、玉屏山森林音乐节、柳江明月节等大型文旅活动,创新开设“文旅人说文旅”系列短视频,强化对外宣传推广,探索“政府搭台+企业唱戏”模式,带动文旅消费增长。

3.聚焦作风提振,推进服务提升

一是强化文旅市场监管。强化执法队伍建设,开展文旅市场综合监管,督促文旅企业落实安全生产责任,严厉打击无证经营娱乐业、侵害未成年人、不合理低价游等扰乱文旅市场秩序的违法违规行为,保障游客合法权益。二是深化行业系统治理。建立健全“县文旅行业党委—各景区治理联合党委—各景区旅游协会”三级治理体系,畅通诉求反馈和问题解决机制,激发文旅市场主体参与治理的积极性,推动行业自律自治,规范旅游服务标准,形成良好的文旅市场环境。三是积蓄文旅发展势能。用好“文旅季度沙龙”“文旅大舞台”“青年干部艺术沙龙”等平台,组织开展系列专题活动,持续深化文旅系统学习交流,提升文旅干部专业素养,打造一支堪当文旅强县重任的文旅干部队伍。

二、部门机构设置

洪雅县文化广播电视和旅游局股室9个,在职人员61人(包含编外控制数人员2人,公益性岗位人员2人),其中行政单位1个,下属二级预算单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个,主要包括:洪雅县旅游发展中心、洪雅县智慧文旅信息中心、洪雅县图书馆、洪雅县文化馆、洪雅县文物保护中心、洪雅县美术馆、洪雅县柳江美术馆、洪雅县七里坪美术馆、洪雅县文化市场和旅游执法服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况:财政一般预算拨款收入1500.61万元。

2024年洪雅县文化广播电视和旅游局收入预算总额为1500.61万元,其中:当年财政拨款收入1465.38万元,事业收入0万元,上年结转收入35.23万元。

2.支出情况:按照收支平衡的原则支出预算1500.61万元,其中:基本支出1010.39万元,项目支出490.22万元。

3.与2023年相比减少的原因:项目支出减少

四、支出预算安排具体情况

(一)一般公共预算支出

洪雅县文化广播电视和旅游局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播电视和旅游事业发展相关工作。 

基本支出,用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费869.82万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费140.57万元。项目支出,用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,其中:三馆一站免费开放县级配套21万元,广播电视户户通运行维护县级配套5.52万元,文物保护日常维护费10万元,文化市场监控指挥中心运行经费9.2万元,智慧文旅信息中心运行费150万元,微信公众号、微博账号运营管理8万元,旅游培训、旅游安全经费7万元,旅游宣传(制作展板、印制资料及画册)50万元,举办参加国内推介会和会节活动经费20万元,全域旅游示范区创建经费33.34万元,天府旅游名县提升建设经费10万元,博物馆纪念馆免费开放省级补助资金2.97万元,美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金21.13万元,博物馆纪念馆免费开放补助资金(中央)9.58万元,公共文化服务体系建设补助资金120.93万元,公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金1.55万元,非遗传承与保护(国家级非遗项目培育)10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.文化旅游体育与传媒支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1216.43万元,主要包括:行政运行363.06万元,机关服务363.15万元,文化创作与保护10万元,文化和旅游市场管理166.2万元,旅游宣传78万元,其他文化和旅游支出87.02万元,文物保护10万元,博物馆12.55万元,其他广播电视支出5.52万元,其他文化旅游体育与传媒支出120.93万元。其中专项项目主要用于文物保护、旅游宣传、创建全域旅游示范区、五馆一站免费开放、非遗保护与传承等。

2.社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出161.19万元。主要包括:行政单位离退休0.74万元,事业单位离退休65.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出92.43万元,其他社会保障和就业支出2.39万元。

3.医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出47.58万元。主要包括:行政单位医疗11.86万元,事业单位医疗19.91万元,公务员医疗补助15.8万元。

4.住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出75.41万元。主要包括:住房公积金75.41万元。

(二)政府性基金预算支出为0万元

(三)国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年,安排政府采购预算154万元,主要用于智慧文旅信息中心运行费用、购买空调等。其中:政府采购货物4万元,政府采购工程0万元,政府采购服务150万元。

六、机关运行经费

洪雅县文化广播电视和旅游局及下属9家事业单位机关运行经费财政拨款预算134.33万元,同比减少29.8万元,下降18%,其中办公及印刷费7万元、邮电费5.28万元、差旅费57.84万元、会议费1.5万元、福利费17.63万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.12万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费2.79万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用40.87万元。减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求,进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

(一)因公出国(境)经费

2024年洪雅县文化广播电视和旅游局无出国计划,拟安排出国(境)团组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2023年预算持平。

(二)公务接待费

2024年洪雅县文化广播电视和旅游局安排公务接待费预算2.3万元,公务接待15批次、290人次(含陪同人员),2023年预算下降10.71%,主要原因是压减公务接待开支

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县文化广播电视和旅游局公务用车购置数及保有量为0辆安排公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

预算绩效管理情况:进一步准确测算部门资金需求,提高预算编制合理性。根据前期形成的年度工作任务计划,进一步细化预算编制内容,提高预算编制的准确性,逐步推进实现每个任务有预算,每个预算有明细。

2024年洪雅县文化广播电视和旅游局整体绩效目标:聚焦以创促建,推动品牌提质;聚焦文旅融合,促进产业发展;聚焦作风提振,推进服务提升。

九、国有资产占用说明

洪雅县文化广播电视和旅游局固定资产原值2013.14万元,净值1438.65万元,无形资产原值65.48万元。其中,非执法执勤特种专业技术用车2辆,价值17.31万元,电脑88台(拟报废30余台),价值64.68万元。

十、专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央和省级财政当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面,用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等的基本支出。

(九)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

(十)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项):指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

(十一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

(十四)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

(十五)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视(项):指反映其他用于广播电视方面的支出。

(十六)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(十七)村村响:每个村通有广播。

(十八)户户通:每户通有电视信号。

(十九)三馆一站:图书馆、文化馆、美术馆、文化站。


  
附件【附件1:2024年洪雅县文化广播电视和旅游局部门预算编制的说明.docx
附件【附件3:2024年部门预算表格.xlsx
关闭窗口