按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

２、通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

３、围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

４、负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

５、负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

６、负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

７、完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

2018年重点工作任务：完成全年大规模培（轮）训干部工作任务；完成全年课题调研任务等。

二、部门概况

县委党校属参照公务员管理全额拨款单位，属县委工作部门。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县委党校部门收入预算总额为178.45万元，其中：当年财政拨款收入178.45万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算178.45万元，其中：教育支出143.59万元，社会保障和就业17.03万元，社会保险基金支出7.61万元，住房保障支出10.22万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年与2017年洪雅县委党校部门收入预算总额相比,减少36.09万元，其中：教育支出2018年与2017年相比减少32.20万元，其他基本持平。

四、支出预算安排情况

2018年洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及所承担事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2018年机关运行基本支出预算数是161.45万元，其中人员支出费用120.70万元，具体经费安排情况如下：单位在职职工基本工资和津贴补贴、奖金63.29万元；事业单位医疗6.39万元；单位基本养老保险缴费支出17.03万元；公务员医疗补助1.22万元；单位职工基础性绩效和奖励性绩效21.86万元。

单位日常公用经费34.50万元,主要用于单位办公费用1.5万元,水费0.7万元,电费0.7万元,邮电费0.7万元,培训1.6万元,维修费1万元，差旅27万元，公务接待1万元,工会经费和福利费3.49万元（用于单位职工开展工会活动等方面支出）；公务交通补贴2.76万元（用于单位在编公务员、参公人员车贴）；其它商品服务支出0.3万元；住房公积金13.39万元（单位在编在册职工住房公积金单位部分）；独生子女费0.03万元；遗属生活补助0.66万元（单位已故职工遗属生活补助）。

项目支出，是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2018年项目预算17万元，其中课题调研经费5万元，图书资料费4万元，校园维修维护费5万元,信息化建设及运行维护费3万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务和教育支出143.59万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：课题调研外出调查经费、图书资料费、全年各期培训班培训经费、维修学校办公楼及教室费用、信息化建设及运行维护费等。

（二）社会保障和就业支出17.03万元，主要用于本单位离退休人员支出。

（三）社会保险基金支出7.61万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出10.22万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

(六)政府采购安排情况说明

政府采购安排采购办公电脑，文件柜，会议室桌椅，多媒体教学用设备等，预算8万元。

1. 三公经费增减变化原因

   2018年洪雅县委党校安排公务接待费预算1.0万元，较2017年预算增加0.3万元，主要原因是由于工作业务的需要,接待批次,人数有所增加。其余公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

2. 重点项目预算的绩效目标等预绩效情况说明

   党校2018年度整体支出绩效情况：基本支出绩效包括职工的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等共计161.45万元。项目支出绩效17万元，其中课题调研经费5万元，图书资料费4万元，校园维修维护费5万元,信息化建设及运行维护费3万元。

3. 国有资产占用情况说明

   资产总值143.19元,其中土地房屋及构筑物78.39万元,图书档案1万元,家用、用具20.82万元，通用设备42.98万元。

   八、专业性较强的名词解释

   无。