中共洪雅县委党校

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）、基本职能

1、执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2、通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

3、围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4、负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5、负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6、负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7、完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）主要工作

1. 干部培训。一是全年完成各类培训6期以上，含入党积极分子培训、党员轮训、中青班、主体班等。

2. 基地建设。为提高教学质量，在市县范围内优选2-3个有特色的党性教育基地和现场教学点。

3. 送课出校。 12月前开展10期送课出校活动。

4. 科研工作。12月前围绕县委、县政府工作中心，通过并完成4篇市级课题报告。

5、脱贫攻坚和包保片区工作。高质量开展联系村脱贫攻坚工作，做好迎接各类检查准备；圆满完成包保片区疫情防控和创文创卫工作，对包保片区1名困难大学生进行帮扶支持。

二、部门机构设置

中共洪雅县委党校股室2个，在职人员15人（在编在职12人，在职不在编3人），其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入207.90万元。

2020年中共洪雅县委党校收入预算总额为207.90万元，其中：当年财政拨款收入207.90万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算207.90万元，其中：基本支出191.90万元，项目支出16.00万元。

3. 与2019年相比增减变化原因

2020年与2019年中共洪雅县委党校部门预算收支总额相比增加15.66万元，增加的原因是2020年预算收支增加了退休人员职业年金做实资金。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及党校培训、科研、咨政等主责主业工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年中共洪雅县委党校基本支出预算数是191.90万元，其中人员经费155.35万元，单位公用经费36.55万元。

项目支出，是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2020年项目预算16.00万元，其中课题调研经费1.00万元，图书资料费3.00万元，信息化建设及运行维护费4.00万元，农民夜校日常运行经费８.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于本单位图书资料费3万元。

（二）教育支出，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成以及党校培训、科研、咨政等主责主业工作而安排的年度项目支出，主要包括：全年各期培训班培训经费、信息化建设及运行维护费等支出158.57万元。

（三）社会保障和就业支出，主要用于本单位按规定缴纳职工的养老保险15.02万元。

（四）卫生健康支出，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.50万元。

（五）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出19.81万元。

（六）科学技术等支出，用于本单位课题调研经费支出1.00万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年，安排政府采购预算12万元，主要用于采购办公电脑，文件柜，会议室桌椅，多媒体教学用设备等

六、机关运行经费

2020年中共洪雅县委党校机关运行经费财政拨款预算36.55万元，同比2019年减少0.65万元，下降1.8%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年中共洪雅县委党校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年中共洪雅县委党校安排公务接待费预算1万元，公务接待25批次、125人数，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年中共洪雅县委党校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

党校2020年度整体支出绩效情况：

（一）基本支出绩效目标：用于保障本单位日常工作正常运转工资福利支出，包括在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（二）项目支出绩效目标：

1、信息化建设及运行维护费绩效目标：为办公网络建设及软件运行维护提供保障；

2、图书资料费绩效目标：为单位图书室增添新图书，保障党校教师有资料可查阅，提升知识储备量，保障学员培训学习期间有资料可学习；

3、课题调研经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，发挥党校智库作用；

4、农民夜校日常运行绩效目标：为完成对各镇农民夜校的指导，提升农民夜校教师教学技能和综合素质等提供保障。

九、国有资产占用说明

资产原总值153.79万元（含2019年新增资产固定资产4.35万元），土地房屋及构筑物原值78.39万元，图书档案1.01万元，家具、用具原值23.23万元，专用设备原值0.13万元，通用设备原值51.21元。累计折旧之后，固定资产净值为48.86万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。