中共洪雅县委党校

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1、执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2、通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

3、围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4、负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5、负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6、负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7、完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）主要工作

1、迁建县委党校

突出洪雅特色，在建筑风貌、教学布局、教室设计及内部装修等方面高品质规划设计，将生态、文旅、康养等方面的特色元素融入县委党校建设，体现洪雅生态文明优势和特色，满足县内外各类教育培训需求。按“2020年12月完成项目前期工作，年底开工建设，2021年12月主体完工，2022年6月底建成投用”的总进度挂图作战，加快推进迁建县委党校项目建设。

2、加强师资建设

力争引进2名学历、专业匹配的专职教师，实现党校专职教师编制数不低于总编制数的50%目标；培养骨干专职教师不少于4名；选聘“一区、两山、三片”建设主战场思想政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高的党政领导干部、企事业单位负责人、专家学者、先进模范人物和优秀基层干部等担任兼职教师；完善专兼职师资库建设，应对各类培训师资需求。

3、突出主责主业

（1）做优班次强教学。整合全县教学培训力量，进一步完善理论教育、党性教育、政策法规、能力素养提升、生态文明建设、社会综合治理、田锡文化研讨等7个课程组，通过调研、备课、试讲和实践，不断完善和丰富，构建具有时代特征、富有洪雅实践特色的精品教学培训课程体系。2021年12月底前，高质量完成各类主体班次10期以上，送课出校12期以上。

（2）围绕中心抓科研。进一步完善党史与党建、政策法规、能力素养提升、生态文明建设等4个教研组，重点围绕全县“两山”转化、文旅康养、基层治理等重点工作和实践问题开展调研，提出有价值的对策建议，推动教学培训、科学研究和决策咨询相互促进、协调发展。2021年12月底前，围绕全县“两山”转化建设，完成3篇高质量调研文章。

（3）强化管理促提升。实行县委党校以县委管理为主，市县联动，市委党校重点进行业务指导的管理体制。坚持严以治校、严以治教、严以治学，健全完善党校管理制度，强化校规校纪，按照管理科学化、服务规范化的要求进行改革，提升行政管理水平和后勤服务质量。

二、部门机构设置

中共洪雅县委党校属参照公务员管理全额拨款事业单位，有股室2个，在职人员15人（在编在职12人，在职不在编3人），其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入208.21万元。

2021年中共洪雅县委党校收入预算总额为208.21万元，其中：当年财政拨款收入208.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

1. 支出情况：按照收支平衡的原则支出预算208.21万元，其中：基本支出174.21万元，项目支出34.00万元。

   3. 与2020年相比增减变化原因

   2021年与2020年洪雅县委党校部门预算收支总额相比增加0.31万元，增加的原因是2021年比2020年新增一个预算项目。

   四、支出预算安排具体情况

   中共洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及党校培训、科研、咨政等主责主业工作。

   基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年中共洪雅县委党校基本支出预算数是174.21万元，其中人员经费143.16万元，单位公用经费31.05万元。

   项目支出，是用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2021年项目预算34.00万元，其中教学科研咨政经费2.00万元，图书资料费2.00万元，信息化建设及运行维护费5.00万元，农民夜校日常运行经费6.00万元，党校办学质量评估、分类建设及双创工作经费19.00万元。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）教育支出，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：课题调研外出调查经费、图书资料费、党校办学质量评估、分类建设及双创工作经费所需资料费用、信息化建设及运行维护费等支出162.45万元。

   （二）社会保障和就业支出，主要用于本单位按规定缴纳职工的养老保险支出14.82万元。

   （三）卫生健康支出，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.39万元。

   （四）住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出19.55万元。

   政府性基金预算支出为０。

   国有资本经营预算安排为０。

   五、政府采购安排情况说明

   2021年，安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公电脑，办公耗材，校园监控，智慧校园建设所需设备。

   六、机关运行经费

   2021年中共洪雅县委党校机关运行经费财政拨款预算31.05万元，同比2020年减少5.5万元，下降15%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2021年中共洪雅县委党校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

   （二）公务接待费

   2021年中共洪雅县委党校安排公务接待费预算1万元，公务接待25批次、125人数，与2020年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2021年中共洪雅县委党校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

   八、预算绩效情况说明

   党校2021年度整体支出绩效情况：

   （一）基本支出绩效目标：用于保障本单位日常工作正常运转工资福利支出，包括在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

   （二）项目支出绩效目标：

   1、信息化建设及运行维护费绩效目标：为办公网络建设及软件运行维护提供保障；

   2、图书资料费绩效目标：为单位图书室增添新图书，保障党校教师有资料可查阅，提升知识储备量，保障学员培训学习期间有资料可学习；

   3、教学科研咨政经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，发挥党校智库作用；

   4、农民夜校日常运行绩效目标：为完成对各镇农民夜校的指导，提升农民夜校教师教学技能和综合素质等提供保障。

   5、党校办学质量评估、分类建设及双创工作经费绩效目标：为洪雅党校办学质量评估达标提供校园安保，基础设施维修维护，校园环境卫生，智慧校园等后勤保障

   九、国有资产占用说明

   资产原总值140.37万元，土地房屋及构筑物原值78.39万元，图书档案2.24万元，家具、用具原值24.40万元，专用设备原值0.038万元，通用设备原值35.30元。累计折旧之后，固定资产净值为22.80万元。

   十、专业性较强的名词解释

   1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

   2、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

   3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

   4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。