目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县委党校

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2.通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

3.围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4.负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5.负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6.负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7.完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）主要工作

继续深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，在市委党校的统筹指导下，以县级党校分类建设为契机，对标办学质量评估指标体系，补齐短板、规范建设，全方位提升软硬件水平，确保明年终评达到优秀等次。

1.担实责任建党校。按照打造独具洪雅生态文明特色的美丽精致校园的目标，安排专人协调对接党校迁建工作，严格把关项目设计、建设进度等，同步谋划建设党史馆以及智能化数字教室、图书馆、校园网络等“智慧”校园内容，确保2022年10月新党校建成投用。

2.狠抓培育提师资。一是培训赋能。争取选派1至2名教师到省市党校锻炼，选派5名以上党校教师参加省市党校系统培训班次学习，实现应培尽培、全覆盖参训。二是拜师提能。加强青年骨干教师培养，争取省市党校支持，建立结对帮扶机制，党校教师根据自身课题方向、课程内容向省市党校老师拜师学艺。2022年，争取有1名教师向省委党校老师拜师，有3名教师向市委党校老师拜师。三是研学储能。每周举办读书分享荟，由2至4名教师以“微课堂”形式分享必读书目、自选书目、专业知识、时政要闻和习近平总书记重要讲话等内容。每月举办研讨会，集体研讨确定科研资政选题方向、攻关课题难点、修改提升课件内容。

3.突出特色优教学。一是夯实主业主课。围绕新时代中国特色社会主义思想，精心组织和打磨理论教育和党性教育课程。专职教师每人选择1门以上教学主攻方向，每人每年至少高质量完成1门新课。二是打造特色课程。探索建立与省市党校、高等院校合作机制，依托洪雅特色、亮点经验以及教师特长，2022年12月前开发打造《“天下正人”田锡文化精神与当代干部的素质修养》《践行“两山”理论的洪雅实践》等特色课程。三是丰富教学方法。通过课件初选、新课试讲方式，通过试讲的课程推荐到主体班上课。综合运用讲授式、案例式、访谈式、模拟式、体验式等互动教学方式方法授课，增强课堂吸引力和培训实效，确保高质高效完成2022年主体班培训任务。

4.统筹资源抓科研。一是用好省市资源。积极对接省市党校、高等院校，邀请专家、学者莅洪指导，建立乡村振兴、基层治理、康养旅游等方面的校地合作机制，为洪雅发展出谋划策。二是用好本地资源。持续选派专职教师参与或挂职县委、县政府中心工作，组织开展基层调研、走访，抓住洪雅发展过程的“最后一公里”问题。三是注重成果转化。每月举办研讨会，集中研讨、充分交流调研成果，及时转化为教学课程、科研文章、咨政报告。

二、部门机构设置

中共洪雅县委党校属参照公务员管理全额拨款事业单位，属县委工作部门。

中共洪雅县委党校有股室3个，在职人员15人。无下属单位。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入222.4万元。

2022年中共洪雅县委党校收入预算总额为222.4万元，其中：当年财政拨款收入222.4万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算222.4万元，其中：基本支出167.4万元，项目支出55万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年与2021年洪雅县委党校部门收入预算总额相比增加14.19万元，增加的原因是2022年比2021年增加了预算项目。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障党校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担党校培训、科研、咨政等主责主业工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年党校基本支出预算数是167.4万元，其中人员经费136.77万元，公用经费30.63万元，分别为：办公费3.77万元，差旅费11.3万元，公务接待费1万元，工会经费1.68万元，福利费1.82万元，其他交通费用4.37万元，其他商品服务支出6.7万元。

项目支出，是用于保障本单位为党校培训、科研、咨政等主责主业工作，用于专项业务工作的经费支出。2022年党校项目预算55万元，其中教学科研咨政10万元，图书资料费5万元，信息化建设及运行维护费5万元，农民夜校总校日常运行开支6万元，校园运转保障经费19万元，特设课程开发10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出176.39万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：课题调研外出调查经费、图书资料费、党校校园运转的保障费用、信息化建设及运行维护费等、我校特色课程开发所需要的费用。

（二）社会保障和就业支出15.82万元，主要用于本单位按规定缴纳职工的养老保险、工伤保险和失业保险支出。

（三）卫生健康支出10.72万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出19.47万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出0万元。

国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公电脑、打印设备、办公桌椅设备等。其中：政府采购货物8万元。

六、机关运行经费

党校机关运行经费财政拨款预算30.63万元，同比2021年减少0.42万元，下降1.4%，其中办公费3.77万元，差旅费11.3万元，公务接待费1万元，工会经费1.68万元，福利费1.82万元，其他交通费用4.37万元，其他商品服务支出6.7万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年中共洪雅县委党校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年中共洪雅县委党校安排公务接待费预算1万元，公务接待26批次、125人数，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年中共洪雅县委党校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

党校2022年度整体支出绩效情况：

（一）基本支出绩效目标：用于保障本单位日常工作正常运转工资福利支出，包括在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（二）项目支出绩效目标：

1.信息化建设及运行维护费绩效目标：为办公网络建设及软件运行维护提供保障；

2.图书资料费绩效目标：为单位图书室增添新图书，保障党校教师有资料可查阅，提升知识储备量，保障学员培训学习期间有资料可学习；

3.教学科研咨政经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，发挥党校智库作用；

4.农民夜校日常运行绩效目标：为完成对各镇农民夜校的指导，为农民夜校教师外出培训，提升农民夜校教师教学技能和综合素质等提供保障；

5.校园保障经费绩效目标：为洪雅党校办学质量评估达标提供校园安保，基础设施维修维护，校园环境卫生，智慧校园等后勤保障；

6.特色课程开发绩效目标：为开发适合洪雅特色的课程提供保障。

九、国有资产占用说明

资产原总值140.37万元，土地房屋及构筑物原值78.39万元，图书档案2.24万元，家具、用具原值24.40万元，专用设备原值0.038万元，通用设备原值35.30元。累计折旧之后，固定资产净值为22.97万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。