中共洪雅县委党校

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2.通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

3.围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4.负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5.负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6.负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7.完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）主要工作

2023年党校将以办学质量终评优秀等次为标准，以问题为导向、查漏补缺，并做好分类改革工作“后半篇”文章的谋划。同时，围绕县委党校主责主业开展教学、科研、咨政工作，确保党校工作再上新台阶。

1.党校迁建工作。坚持“抓速度、保质量、促精品”的原则，在保障安全的前提下，全力抢抓工程进度，确保2023年6月底前新校园全部完工并投入使用。

2.党建工作。持续深入开展党建系列活动，充分利用“三会一课”、主题党日、书记讲党课、读书分享会等形式开展党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神及中央、省、市、县相关会议精神的学习。持续深入开展廉政警示教育系列活动，采取视频收看、案例讲解、学法普法等形式筑牢筑实防腐反腐机制。

3.干训工作。按照新党校特点，修改完善教学管理、学员管理等规范流程，提前谋划新党校办班工作，高质量完成主体班办班10期以上、培训学员600人次，承接更多的县内外班次，争取将示范基地打造为全省首家“两山”转化示范培训基地。

4.党的二十大精神宣讲。组织全体教师参加县委宣讲团、“瓦哥瓦妹宣讲队”“县委党校宣讲志愿服务队”等，备好学习宣传贯彻党的二十大精神微课、宣讲课程和教学课程，争取全年完成送课出校30场次。

5.科研咨政工作。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神开展科研咨政课题研究，完成市委党校科研课题5项以上，争取立项市级及以上科研课题，完成咨政报告5篇以上、撰写理论文章5篇以上，争取发表科研咨政和理论文章5篇以上。

6.新课程开发工作。围绕党的二十大精神开发党的理论教育和党性教育课程3门以上，开发田锡文化、生态文明等特色课程2门以上，打造现场教学课程3门以上，形成“五位一体”精品课程体系，满足各类教学需求。

二、部门机构设置

中共洪雅县委党校属参照公务员管理全额拨款事业单位，属县委工作部门。

中共洪雅县委党校设股室3个，在职人员18人。无下属单位。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入310.31万元。

2023年中共洪雅县委党校收入预算总额为310.31万元，其中：当年财政拨款收入296.86万元，事业收入0万元，上年结转收入13.45万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算310.31万元，其中：基本支出223.37万元，项目支出61.85万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年与2022年洪雅县委党校部门收入预算总额相比增加87.91万元，增加的原因是2023年比2022年增加了3人，结转上年资金13.45万元。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障党校机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部培训、科研、咨政等主责主业工作。  

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年党校基本支出预算数是248.46万元，其中人员经费210.43万元，分别为：工资类支出152.25万元，保险类支出58.18万元。公用经费38.02万元，分别为：办公费12.39万元，水费0.2万元，邮电费1.1万元，差旅费14.49万元，公务接待费0.8万元，工会经费2.9万元，福利费2.24万元，其他交通费用3.9万元。

项目支出，是用于保障本单位为党校培训、科研、咨政等主责主业工作，用于专项业务工作的经费支出。2023年党校项目预算61.85万元，其中教学科研咨政6万元，图书资料费3.4万元，信息化建设及运行维护费5万元，农民夜校总校日常运行开支5万元，校园运转保障经费32.45万元，特设课程开发10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出252.13万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：课题调研外出调查经费、图书资料费、党校校园运转的保障费用、信息化建设及运行维护费等、我校特色课程开发所需要的费用。

（二）社会保障和就业支出25.86万元，主要用于本单位按规定缴纳职工的养老保险、工伤保险和失业保险支出。

（三）卫生健康支出12.73万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出19.59万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公电脑、打印设备、办公桌椅设备等。其中：政府采购货物8万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

2023年党校机关运行经费财政拨款预算38.02万元，同比2022年增加7.39万元，增加24%，其中办公费12.39万元，水费0.2万元，邮电费1.1万元，差旅费14.49万元，公务接待费0.8万元，工会经费2.9万元，福利费2.24万元，其他交通费用3.9万元。主要原因是新增人员3人。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年中共洪雅县委党校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年中共洪雅县委党校安排公务接待费预算0.8万元，公务接待20批次、120人，比2022年减少0.2万元，同比减少20%。减少原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年中共洪雅县委党校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平

八、预算绩效情况说明

党校2023年度整体支出绩效情况：

（一）基本支出绩效目标：用于保障本单位日常工作正常运转工资福利支出，包括在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

（二）项目支出绩效目标：

1.信息化建设及运行维护费绩效目标：为办公网络建设及软件运行维护提供保障；

2.图书资料费绩效目标：为单位图书室增添新图书，保障党校教师有资料可查阅，提升知识储备量，保障学员培训学习期间有资料可学习；

3.教学科研咨政经费绩效目标：主要用于保障科研调研、科研咨政、科研会议的工作经费开展科研调研课题，发挥党校智库作用；

4.农民夜校日常运行绩效目标：为完成对各镇农民夜校的指导，为农民夜校教师外出培训，提升农民夜校教师教学技能和综合素质等提供保障；

5.校园保障经费绩效目标：为洪雅党校办学质量评估达标提供校园安保，基础设施维修维护，校园环境卫生，智慧校园等后勤保障；

6.特色课程开发绩效目标：为开发适合洪雅特色的课程提供保障。

九、国有资产占用说明

资产原总值140.37万元，土地房屋及构筑物原值78.39万元，图书档案2.24万元，家具、用具原值24.40万元，通用设备原值35.30元。累计折旧之后，固定资产净值为22.97万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。