中共洪雅县委党校

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2.通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线、方针和政策。

3.围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调研，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4.负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5.负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6.负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7.完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）2024年主要工作

1.做实干部培训。对标县级党校独立办学要求，完成新党校校园文化等后续项目建设，结合新党校特点，进一步修改完善教学管理、学员管理等制度，提前谋划新党校办班工作，高质量完成主体班办班10期以上、培训学员800人次以上，同步承接更多的县内外班次，打造洪雅党校品牌。

2.做特培训课程。进一步规范办班流程，优化现场教学点位和线路，加大研讨式、案例式、模拟式、访谈式教学课程和特色课程开发力度。打造洪雅“两山”转化特色精品课程3门。

3.做优科研咨政。围绕县委关注、发展所需、民生堵点等深入基层调研，形成高质量研究成果。完成市委党校、县社科科研课题10项以上，争取立项市级及以上科研课题，完成咨政报告5篇以上。

4.做好理论宣讲。组织全体教师参加县委宣讲团、县“瓦哥瓦妹”宣讲队和县委党校宣讲志愿服务队等，备好党的创新理论宣讲课程，争取全年完成送课出校30场次。

5.紧盯时政热点，以“三会一课”、会前分享等形式开展中央、省、市县会议文件精神的学习活动，不断提升党员干部的理论水平。

6.认真开展全面从严治党工作，结合各级纪委监委的会议、文件精神开展各类专题学习和廉政警示教育活动，不断筑牢防腐反腐阵地防线。

7.持之以恒开展包保小区、联系村的为民服务行动和“党员双报到”服务工作。

8.持之以恒开展校园安全检查，特别是要加强对面包故事、教师宿舍的安全检查，确保水电气安全使用，全年无安全事故发生。

9.加强办文办会的工作要求，组织开展1-2次办公室文秘人员能力提升培训和实操，提升保障能力。

二、部门机构设置

中共洪雅县委党校设股室3个，在职人员18人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入381.64万元。

2024年中共洪雅县委党校收入预算总额为381.64万元，其中：当年财政拨款收入351.64万元，事业收入0万元，上年结转收入30万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算381.64万元，其中：基本支出312.64万元，项目支出69万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年与2023年中共洪雅县委党校收入预算总额相比增加71.33万元，增加的原因是2024年比2023年工资类支出增加，同时结转上年资金30万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

中共洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部培训、科研、咨政等主责主业工作。  

基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024年党校基本支出预算数是312.64万元，其中人员经费270.70万元，分别为：工资类支出193.89万元，保险类支出70.22万元，工会经费及福利费等支出6.59万元。公用经费41.94万元，分别为：办公费9.15万元，水费0.6万元，邮电费2.28万元，差旅费18.59万元，公务接待费0.64万元，其他交通费用4.68万元，其他商品和服务支出6.00万元。

项目支出，用于保障本单位完成培训、科研、咨政等主责主业工作，用于专项业务工作的经费支出。2024年党校项目预算69万元，其中基层干训机构建设补助30万元，图书资料费3万元，信息化建设及运行维护费5万元，农民夜校总校日常运行开支2万元，校园运转保障经费9万元，创新工程专项经费20万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于本单位为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出30万元，主要用于购买构建“党校+基地”融合发展所需设备。

2.社会保障和就业，主要用于本单位按规定缴纳职工的养老保险、工伤保险和失业保险支出32.70万元。

3.医疗卫生，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.58万元。

4.住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出24.94万元。

5.教育支出281.41万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：课题调研外出调查经费、图书资料费、党校校园运转的保障费用、信息化建设及运行维护费等、我校特色课程开发所需要的费用。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2024年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

中共洪雅县委党校机关运行经费财政拨款预算41.94万元，同比增加3.92万元，上升10.31%，其中办公费9.15万元、邮电费2.28万元、差旅费18.59万元、办公用房水电费0.60万元、公务接待费0.64万元以及其他费用10.68万元。主要原因是人员增加。

1. 三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2024年中共洪雅县委党校无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算增长0%，与2023年预算持平。

   （二）公务接待费

   2024年中共洪雅县委党校安排公务接待费预算0.64万元，公务接待4批次、80人次，较2023年预算下降20%，主要原因是厉行节约，逐步减少公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2024年中共洪雅县委党校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算增长0%，与2023年预算持平。

   八、预算绩效情况说明党校2023年度整体支出绩效情况：

   （一）基本支出绩效目标：用于保障本单位日常工作正常运转工资福利支出，包括在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

   （二）项目支出绩效目标：

   1.信息化建设及运行维护费绩效目标：为办公网络建设及软件运行维护提供保障；

   2.图书资料费绩效目标：为单位图书室增添新图书，保障党校教师有资料可查阅，提升知识储备量，保障学员培训学习期间有资料可学习；

   3.创新工程专项经费绩效目标：主要用于保证课题研究、学科建设、课程开发、政策咨询、人才激励，以及好课程、理论文章等成果产生；

   4.农民夜校日常运行绩效目标：为完成对各镇农民夜校的指导，为农民夜校教师外出培训，提升农民夜校教师教学技能和综合素质等提供保障；

   5.校园保障经费绩效目标：为洪雅党校办学质量评估达标提供校园安保，基础设施维修维护，校园环境卫生，智慧校园等后勤保障；

   6.基层干训机构建设补助绩效目标：为构建“党校+基地”融合发展购入所需设备提供保障。

   九、国有资产占用说明

   截止2023年12月31日，中共洪雅县委党校固定资产原值为132.32万元，其中土地房屋及构筑物原值78.39万元，图书档案7.89万元，家具、用具原值25.07万元，通用设备原值20.97元。累计折旧之后，固定资产净值为28.5万元。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

   （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

   （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   （十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

   （十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

   （十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

   （十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

   （十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

   （十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

   （十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

   （十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

   （二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。