按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、全面完成档案馆的修建、室内装修工作，并般迁至新馆工作；

2、新农村建设档案工作示范乡镇创建工作；

3、加强对重点建设项目档案工作登记、监督指导和验收工作；

4、开展对乡镇、机关、企事业单位行政执法检查工作；

5、做好馆藏档案的保管、保护和利用工作；

6、重点抓好档案管理信息化建设工作。

二、部门概况

洪雅县档案局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入294.07万元。

2018年洪雅县档案局收入预算总额为294.07万元，其中：当年财政拨款收入294.07万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算294.07万元，其中：基本支出104.07万元，项目支出190.00万元。

3.与2017年相比财政收支预算减少44.57万元，其中：基本支出104.70万元，较2017年预算的108.31万元减少4.24万元，主要是因为有1人调出，1人退休。项目支出190.00万元，较2017年预算的722.00万元减少532.00万元，主要原因为档案馆工程建设基本结束，只预算了档案馆装修费90.00万元，档案馆搬迁费20.00万元和档案保管保护费80.00万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县档案局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出104.70万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费83.37万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费20.70万元。

项目支出，是用于保障洪雅县档案局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出272.80万元，主要包括：

2.工资福利支出53.86万元；

3.日常公用经费支出20.70万元，工会及福利费2.12万元，公务交通补贴6.12万元；

4.档案馆装修费90.00万元；

5.新档案馆运行电费8.00万元；

6.档案馆物业管理费25.00万元；

7.档案馆专用材料费30.00万元；

8.档案馆维修维护费12.00万元；

9.其他商品和服务支出5.00万元；

10.档案馆搬迁费20.00万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出10.78万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.03万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.46万元。

（五）其他科目支出主要用途

(六)政府采购安排情况说明

1、档案馆装修工程是开工前进行以工程招标形式完成的政府采购工作；

五、三公经费增减变化说明

洪雅县档案局2018年三公经费预算支出0.55万元，主要用于公务接待支出，较2017年预算减少0.50万元。

六、预算绩效情况说明

洪雅县档案局基本支出主要用于保障机关工作人员工资福利支出、社会保障和就业及日常运行所需的办公、差旅、水电、印刷、培训等支出，按时间、按比例支出，确保日常工作顺利进行。

洪雅县档案局项目支出情况及绩效指标如下：

1.馆藏档案保管保护费：主要是用于馆藏档案5万卷消毒、杀虫、除潮、除湿等保管保护，确保馆藏档案基本完好；便于机关、企事业单位、社会人士查阅；

2.档案馆装修费：该项工作于2017年10月已完工，并通过验收交付使用，达到了规模化、规范化、环保、方便、快捷、准确等效果。

七、国有资产占用说明

洪雅县档案局截止2017年12月31日，占用国有资产总额48.72万元，其中：原人民路办公用房屋25.40万元，办公用电脑（含便携式）、扫描 、打印设备等23.32万元。

八、专业性较强的名词解释

无。