洪雅县档案馆

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

1. 基本职能及主要工作

   1.基本职能。

   （1）宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规。（2）建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。（3）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。（4）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。（5）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。（6）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。（8）完成县委交办的其他任务。

   2.2022年重点工作

   （1）加大档案宣传力度。创新征集途径和手段，征集更多档案资料，接收档案5000卷（件）以上，丰富馆藏结构和资源。（2）开发馆藏档案资源。结合全县中心工作，以馆藏档案形成文化产品，把“死档案”转化为“活资源”，助力全县中心工作。（3）加快数字化进程。全面完成档案数字化项目，实现全馆档案电子查阅利用，服务社会，方便群众。

   二、部门机构设置

洪雅县档案馆股室3个，在职人员9人，为县委直属参照公务员法管理的事业单位，无下属事业单位。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入381.76万元。

2022年洪雅县档案馆收入预算总额为381.76万元，其中：当年财政拨款收入381.76万元（其中一般公共预算拨款收入181.76万元，政府性基金预算拨款收入200万元），事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算381.76万元，其中：基本支出136.76万元，项目支出245万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年洪雅县档案馆一般预算拨款收入为381.76万元，较2021年的367.27万元增加14.49万元，增长3.95%；2022年洪雅县档案馆支出预算381.76万元，较2021年的367.27万元增加14.49万元，增长3.95%。主要原因是洪雅县档案馆新招录参公工作人员4人，退休1人，2022年基本支出预算136.76万元，较2021年的103.72万元增加33.04万元，增长31.85%；2022年项目支出预算245万元，较2021年的263.55万元减少18.55万元，减少7.04%。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、办公设备购置等日常公用经费，其中基本工资47.26万元、津贴补贴22.63万元、年终一次性奖金2.6万元、 机关事业单位基本养老保险缴费13.4万元、职工基本医疗保险缴费5.73万元、公务员医疗补助缴费4.31万元、 其他社会保障缴费0.42万元（工伤保险0.26万元、失业保险0.16万元）、住房公积金13.66万元、办公费1.20万元、邮电费0.63万元、差旅费7.50万元、培训费1.00万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.58万元（其中行政补贴1.50万元）、福利费2.59万元（其中行政补贴1.50万元）、其它交通费用5.94万元、其它商品和服务支出5.00万元、独子费0.01万元。

项目支出，是用于保障洪雅县档案馆为完成档案保管、保护、档案馆建设及档案信息化管理等发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中保安保洁人员工资28.40万元、恒温恒湿水电费3.00万元、设施设备维修维护费10.00万元、档案征集编研展览费1.00万元、馆藏档案保管保护及双创经费2.6万元、馆藏档案信息化扫描经费200万元（政府性基金支出）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于洪雅县档案馆人员工资、日常运转以及为完成档案事业发展目标而安排的年度项目支出136.74万元，主要包括：基本工资47.26万元、津贴补贴22.63万元、年终一次性奖金2.60万元、办公费1.20万元、邮电费0.63万元、培训费1.00万元、公务接待费0.30万元、工会经费2.58万元（其中行政补贴1.50万元）、福利费2.59万元（其中行政补贴1.50万元）、其它交通费用5.94万元、其它商品和服务支出5.00万元、独子费0.01万元、保安保洁人员工资28.40万元、恒温恒湿水电费3.00万元、设施设备维修维护费10.00万元、档案征集编研展览费1.00万元、馆藏档案保管保护及双创经费2.6万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出13.82万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.04万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出13.66万元。

（五）科学技术支出，用于发放职工差旅费7.50万元（由于操作预算系统时工作失误，本笔支出实际应属一般公共服务支出）。

（六）城乡社区支出，用于馆藏档案信息化扫描经费支出200.00万元。

政府性基金预算支出为200万元，用于馆藏档案信息化扫描经费支出200.00万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县档案馆机关运行经费财政拨款预算43.34万元，同比增加5.16万元，增长13.5%，其中办公及印刷费1.20万元、邮电费0.63万元、差旅费7.50万元、福利费2.59万元、日常维修费10.00万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.00万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用18.42万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减水电费；同时因为馆内工作人员总数增加3人，导致机关运行经费略有增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县档案馆拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县档案馆安排公务接待费预算0.3万元，公务接待5批次、40人次，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县档案馆公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

县档案馆按要求制定了项目及部门整体支出绩效目标，2022年度预算支出381.76万元，其中基本支出136.76万元，主要是确保档案馆人员、机构、各类设施设备正常运转；项目支出245万元，主要是为全面完成馆藏档案信息化扫描和挂接入库、征集接收档案资料、开放馆藏资源和开展档案业务指导等工作。

县档案馆将严格遵照绩效预算相关管理办法规定，及时开展绩效目标运行监控，严格控制实际支出额度在预算范围内，确保绩效目标全面完成。

九、国有资产占用说明

洪雅县档案馆占用国有资产共1578.63万元，其中：档案馆办公区、档案库房及爱国主义教育基地等房屋及构筑物占地5503平方米，价值1435.03万元；台式电脑、笔记本电脑共计32台，价值17.00万元，其它通用设备若干台套，价值88.51万元，办公用家具若干台套，价值34.85万元；专业设备若干台套，价值3.25万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经纪晓岚 ，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洪雅县档案馆

2022年4月12日