洪雅县档案馆

关于2023年部门预算编制的说明

目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的三定方案；2023年重点工作任务介绍。

1.基本职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规。（2）建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。（3）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。（4）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。（5）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。（6）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。（8）完成县委交办的其他任务。

2.2023年重点工作

（1）全面完成馆藏档案信息化扫描。待馆藏档案信息化扫描工作全面完成后及时组织开展项目验收，加强与县财政的沟通，力争在2023年一季度完成项目验收和资金拨付，全面实现馆藏档案电子查阅利用，服务社会，方便群众。

（2）加大档案接收征集力度。开展档案知识进单位、进企业、进乡村等活动，做好档案法宣传，提高社会档案意识。创新接收征集方式和途径，全年接收各类档案8000卷（件）以上，丰富馆藏结构和资源。

（3）确保档案安全保管。加强对库房、消防系统、应急设施设备的巡查和管护，发现问题及时处理，全力确保档案安全。

（4）开发馆藏档案资源。立足档案资源优势，强化档案开发利用，将“死档案”转化为“活资源”，助力全县中心工作。

二、部门机构设置

洪雅县档案馆股室3个，在职人员9人，为县委直属参照公务员法管理的事业单位，无下属事业单位。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入413.86万元。

2023年洪雅县档案馆收入预算总额为413.86万元，其中：当年财政拨款收入413.86万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算413.86万元，其中：基本支出179.36万元，项目支出234.5万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年洪雅县档案馆一般预算拨款收入为413.86万元，其中：基本支出179.36万元，项目支出234.50万元。较2022年的381.76万元增加32.10万元，增长8.41%，主要原因是：1、机关事业单位基本养老保险缴费基数提高导致支出增加5.84万元； 2、增加目标奖年初预算数27.82万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1、人员支出151.46万元：（1）工资福利支出151.45万元，其中：基本工资52.67万元、津贴补贴24.78万元、奖金30.72万元（目标奖27.82万元、年终一次性奖金2.90万元）、 机关事业单位基本养老保险缴费19.24万元、职工基本医疗保险缴费5.86万元、公务员医疗补助缴费4.37万元、 其他社会保障缴费0.39万元（工伤保险0.22万元、失业保险0.17万元）、住房公积金13.42万元；（2）对个人和家庭的补助0.01万元，其中：独子费0.01万元。2、日常公用经费支出27.90万元，其中：办公费9.52万元、邮电费2.52万元、差旅费6万元、培训费0.35万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.75万元、福利费1.22万元、其他交通费用6.30万元。

项目支出，是用于保障洪雅县档案馆为完成档案保管、保护、档案馆建设及档案信息化管理等发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：1、档案馆设备设施维修维护10.00万元；2、档案馆保安保洁人员工资28.40万元；3、档案馆恒温恒湿水电费5.00万元；4、档案接收编研保管展览费1.00万元；5、办公设备更新维护经费2.5万元；6、馆藏档案信息化扫描未付经费187.60万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于洪雅县档案馆人员工资、日常运转以及为完成档案事业发展目标而安排的年度项目支出共计182.98万元，为一般公共预算支出，其中：基本支出136.08万元，项目支出46.90万元。

基本支出主要包括： 1、行政运行118.24万元；2、 机关服务17.84万元。

项目支出主要包括档案馆支出46.90万元，其中：1、档案馆设备设施维修维护10.00万元；2、档案馆保安保洁人员工资28.40万元；3、档案馆恒温恒湿水电费5.00万元；4、档案接收编研保管展览费1.00万元；5、办公设备更新维护经费2.5万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出19.63万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.23万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出13.42万元。

（五）城乡社区支出，用于完成档案信息化管理而安排的年度项目支出共187.60万元，项目为馆藏档案信息化扫描未付经费187.60万元。

政府性基金预算支出为187.60万元。

按支出功能分类主要用于城乡社区支出，其中：馆藏档案信息化扫描未付经费187.60万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无。

六、机关运行经费

洪雅县档案馆机关运行经费财政拨款预算27.90万元，同比增加1.16万元，增加4.34%，其中：办公及印刷费9.52万元、邮电费2.52万元、差旅费6万元、工会经费1.75万元、福利费1.22万元。主要原因是：1、工会经费计提基数增加；2、人员转正定级后其他交通费用增加 。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县档案馆拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县档案馆拟安排公务接待费预算0.24万元，公务接待4批次、30人次，较2022年预算下降20%，主要原因是为贯彻落实党政机关过紧日子要求，艰苦奋斗，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县档案馆公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

县档案馆按要求制定了项目及部门整体支出绩效目标，2023年度预算支出413.86万元，其中基本支出179.36万元，主要是确保档案馆人员、机构、各类设施设备正常运转；项目支出234.5万元，主要是为全面完成馆藏档案信息化扫描和挂接入库、征集接收档案资料、开放馆藏资源和开展档案业务指导等工作。

县档案馆将严格遵照绩效预算相关管理办法规定，及时开展绩效目标运行监控，严格控制实际支出额度在预算范围内，确保绩效目标全面完成。

九、国有资产占用说明

洪雅县档案馆占用国有资产共1556.63万元，其中：档案馆办公区、档案库房及爱国主义教育基地等房屋及构筑物占地5503平方米，价值1435.03万元；台式电脑、笔记本电脑共计21台，价值17.29万元，其它通用设备若干台套，价值74.11万元，办公用家具若干台套，价值28.80万元；专业设备若干台套，价值1.41万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经纪晓岚 ，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

洪雅县档案馆

2023年2月13日