洪雅县档案馆

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.基本职能。

（1）宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规。（2）建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。（3）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。（4）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。（5）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。（6）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。（8）完成县委交办的其他任务。

2.2024年重点工作

（1）加大接收征集力度

持续加强对各镇、县级各部门档案规范管理工作的督促和指导，对符合进馆条件的档案，按程序全面接收。拓展征集社会档案资料方式和途径，全年接收各类档案5000卷（件）以上，不断丰富馆藏结构和资源。

（2）开发馆藏档案资源

立足档案资源优势，强化档案开发利用，积极稳妥推进爱教基地提档升级，充分利用馆藏档案资源编研开发档案文化产品，将“死档案”转化为“活资源”，充分发挥档案存史资政育人作用。

（3）做好查阅利用服务

充分发挥档案查考和凭证作用，不断优化查阅利用流程，积极服务全县中心工作、服务全县人民群众。

（4）确保档案安全保管

加强对库房、消防系统、应急设施设备的巡查和维护，发现问题及时处理，全力确保档案实体安全和信息安全。加强与县级立档单位的沟通和联系，尽早实现馆藏档案数字化率100%。

二、部门机构设置

洪雅县档案馆内设股室3个，在职人员10人，为县委直属参照公务员法管理的事业单位，无下属事业单位。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入276.99万元。

2024年洪雅县档案馆收入预算总额为276.99万元，其中：当年财政拨款收入274.49万元，事业收入0万元，上年结转收入2.50万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算276.99万元，其中：基本支出190.49万元，项目支出86.50万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年洪雅县档案馆一般预算拨款收入为276.99万元，其中：基本支出190.49万元，项目支出86.50万元。较2023年的413.86万元减少136.87万元，减少33.07%，主要原因是：1、减少馆藏档案信息化扫描项目经费经费187.60万元；2、增加民国档案扫描经费35.00万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县档案馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。

基本支出:190.49万元，是用于保障洪雅县档案馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。1、人员支出162.71万元：（1）工资福利支出159.49万元，其中：基本工资55.39万元、津贴补贴26.63万元、奖金33.81万元（目标奖30.68万元、年终一次性奖金3.13万元）、 机关事业单位基本养老保险缴费20.53万元、职工基本医疗保险缴费5.57万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、 其他社会保障缴费0.45万元（工伤保险0.27万元、失业保险0.18万元）、工会经费1.75万元、福利费1.22万元、住房公积金14.42万元；（2）对个人和家庭的补助0.01万元，其中：独子费0.01万元。2、日常公用经费支出27.78万元，其中：办公费4.11万元、邮电费2.5万元、差旅费8.00万元、培训费0.35万元、公务接待费0.24万元、其他交通费用7.08万元、其他商品及服务支出5.50万元。

项目支出，是用于保障洪雅县档案馆为完成档案保管、保护、档案馆建设及档案信息化管理等发展目标，用于专项业务工作的经费支出，2024年项目支出86.50万元，其中：1、AKTD经费2.50万元；2、档案保管保护49.00万元；3、民国档案扫描经费35.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于洪雅县档案馆人员工资、日常运转以及为完成档案事业发展目标而安排的年度项目支出共计233.33万元，为一般公共预算支出，其中：基本支出146.83万元，项目支出86.50万元。

基本支出主要包括： 1、行政运行129.00万元；2、 机关服务17.83万元。

项目支出主要包括档案馆支出86.50万元，其中：1、AKTD经费2.50万元；2、档案保管保护49.00万元；3、民国档案扫描经费35.00万元。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出20.98万元。

（三）医疗卫生支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出8.26万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出14.42万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，未安排政府采购预算。

六、机关运行经费

洪雅县档案馆机关运行经费财政拨款预算27.78万元，同比减少0.12万元，减少0.43%，其中：办公及印刷费4.11万元、邮电费2.50万元、差旅费8万元、培训费0.35万元、公务接待费0.24万元、其他交通费用7.08万元、其他商品及服务支出5.50万元。主要原因是：1、2024年工会经费及福利费记入人员经费中。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县档案馆拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县档案馆安排公务接待费预算0.24万元，公务接待4批次、30人次，与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县档案馆公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

县档案馆按要求制定了项目及部门整体支出绩效目标，2024年度预算支出276.99万元，其中基本支出190.49万元，主要是确保档案馆人员、机构、各类设施设备正常运转；项目支出86.50万元，主要是为全面完成民国档案扫描、征集接收档案资料、开发馆藏资源和开展档案业务指导等工作。

县档案馆将严格遵照绩效预算相关管理办法规定，及时开展绩效目标运行监控，严格控制实际支出额度在预算范围内，确保绩效目标全面完成。

九、国有资产占用说明

洪雅县档案馆占用国有资产共1556.63万元，其中：档案馆办公区、档案库房及爱国主义教育基地等房屋及构筑物占地5503平方米，价值1435.03万元；台式电脑、笔记本电脑共计21台，价值17.29万元，其它通用设备若干台套，价值74.11万元，办公用家具若干台套，价值28.80万元；专业设备若干台套，价值1.41万元。

十、专业性较强的名词解释（必写，参照中央、省、市部门公开相关内容，单位根据情况在公开时予以删除或保留）

例如：

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

洪雅县档案馆

2024年3月1日