| 关于教育体育局部门2018年部门预算编制的说明 | ||||||||||||||||||
| 2018-02-20 作者： 点击数： |
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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （职能参照政府批准的三定方案）； 1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。 2．编制全县教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。 3．统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。 4．协调指导各乡镇的教育工作，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。 5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。 6．统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。 7．主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。按照干部管理权限和程序，考核或考核任免全县学校领导干部。 8．规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。 9．管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。 10．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。 11．负责全县学生资助工作。 12．负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。指导教育系统党建工作。 13．完成县政府交办的其他事项。 2018年重点工作任务介绍： 一、加快推进学前教育普惠发展 （1）扩大普惠资源。坚持“注重科学规划、坚持公益普惠、强化机制建设、提升保教质量”的基本原则，推进实施第三期学前教育行动计划。着力扩大公办学前教育资源，办好乡镇中心幼儿园。支持社会力量办园，引导民办幼儿园提供普惠性服务，全县普惠率逐步提高。 （2）推进规范发展。坚持科学保教，深入贯彻《幼儿园工作规程》和《3－6岁儿童学习与发展指南》，遵循幼儿身心发展规律，寓教于乐，防止和纠正幼儿教育小学化倾向。完善保教质量评估监管体系，健全各项安全管理制度和安全责任制，严防安全事故发生。开展幼儿园规范办园行为督导检查，抽查公、民办幼儿园20所。实行幼儿园收费公示制度、学前教育督导制度和年检公告制度，促进学前教育规范发展。 （3）提升师资水平。开展形式多样的师德教育，实施园长培训、教师专业培训、培训者队伍培训等，充分发挥示范性幼儿园在科学保教中的引领作用，积极开展学前教育教研指导，提升全县师资水平。 （4）继续实施项目。继续实施山村幼儿园提升计划项目，巩固项目实施成果，继续开展相关工作，促进全县幼儿园保教质量提升。 (二)、高位推进义务教育均衡发展 （1）稳步提升义务教育均衡发展质量。推进城乡一体化改革，做好义务教育均衡迎国检后质量提升和巩固提高，抓好教育教学常规管理、校园文化建设、课程开设与活动开展、乡村少年宫工作。 （2）扎实推进中考制度改革。在全县中小学大力宣传眉山市中考改革政策，开展相关教学研讨活动，提前适应中考改革。 （3）广泛开展中小学艺术科技活动。组织四川省第九届中小学生艺术节（洪雅县）系列活动。全面展示声乐、器乐、舞蹈、美术、书法、摄影、语言表演等素质教育成果。组织开展“洪雅县第二届青少年科技创新大赛展评活动”。 （4）积极创建各类省、市、县级示范、达标、文明学校。争创省级艺术特色学校1所、市级艺术特色学校2所、市级绿色示范学校5所、依法治校示范校1所、“校园文化十佳学校”2所、县级生态文明绿色学校9所。禁毒达标学校11所。数字校园示范学校1所。 （5）全力打造责任督学挂牌督导工作亮点。开展义务教育阶段学校素质教育情况调查，督导评估10所学校素质教育情况，对义务教育阶段学校春秋季开学工作进行督导检查，主要追踪教育热难点问题。开展责任督学随访性检查工作情况督导检查，完成义务教育均衡发展复检，开展责任督学培训。督导检查全县实验教学开展情况，完成省教育厅、省督导室对我县“中学实验教学”工作的督导评估。 (三)、促进普通高中优质发展 开展普通高中极课大数据实验研究成果推广工作，提升教育教学质量。多措并举稳定优质生源，扎实推进精准分层教学。推进两所普高高考改革，稳妥推行选课走班制度。继续推进洪雅中学探索深化教学改革“智慧课堂”教学模式。加强课改和校本研究，确保“低进高出、高进优出”。做好洪雅中学改扩建工作，加快推进洪雅中学创建省一级示范性普通高中工作。 (四)、积极探索现代职业教育 （1）切实做好招生与就业工作，促进职业教育稳步发展。一是通过多种形式加大职业教育的宣传力度，提高职业教育的社会认知度。二是继续开展春招和秋招工作力争完成市教育体育局下达的招生任务。三是将学校招生工作纳入年终目标考核，实行奖惩。四是进一步推进校企深度合作。合作育人，合作就业，推进顶岗实习。五是是加强创业就业指导，建立相对稳定的就业安置基地，做好毕业生就业跟踪调查和服务，建立健全毕业生就业档案，及时掌握就业反馈信息，收集、宣传成才典型。 （2）加强基础能力建设，切实改善办学条件。积极争取各级财政投入，争取政策扶持，争取社会资本，进一步改善中职学校办学条件和实习实训条件，提升职教整体实力。 （3）抓职业学校内涵发展，提高职业教育的吸引力。一是规范职业学校办学行为。完善招生、升学考试等管理制度，依法保障教职工合法权益，提高广大教职工的工作积极性。二是加强师资队伍建设。组织专业教师参加各级各类培训和技能竞赛活动，提高技能教学水平，提高“双师型”教师比例。三是深化改革，提高人才培养质量。继续推进四川省中等职业学校教学工作诊断与改进制度建设工作；推进中高职衔接，提高升学质量，力争高考和高校对口单招取得较好成绩。四是狠抓中职学生的德育教育。通过开展丰富多彩的德育活动，推动中职学校的校园文化建设，促进中职学生行为习惯的转变，提升学生的综合素质。五是抓好学校安全和综合治理工作，认真落实安全和综合治理责任制，重点抓好安全教育防范，杜绝重大安全事故发生，确保学生安全。六是组织学生参加眉山市第十届中职生素质大赛，力争取得优异成绩。 （4）进一步加大对企业和社会培训力度。配合有关部门对社会人员开展各类培训，培训人数达300人以上。利用职教中心教学设备实施，为企业活动提供支持和服务。 (五)、全面推进教育精准扶贫工作 完成2018年度脱贫攻坚教育保障工作任务，抓好控辍保学，全面落实各类资助政策。支持特殊教育发展，办好学前残儿康复班。动员社会力量关爱留守儿童。出台并实施《洪雅县第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》，持续推进特殊教育改革发展，采取随班就读、特校就读、送教上门等形式全面解决特殊残疾儿童义务教育问题。推进特殊群体子女就学工作，落实建档立卡学生资助政策，资助各类贫困学生4000人，扎实推进教育精准扶贫。 (六)、聚力招商引资，推动项目建设 （1）狠抓招商引资工作。紧抓国家增大公共财政支出、促进教育优先发展的契机，加强对省市部门的汇报衔接，积极向上对外争取各类资金3000万。 （2）加快教育信息化基础设施建设。加快全县中小学校园网建设，互联网到校实现上下行对称光纤，光纤到班覆盖率达到100%，全面实现宽带网络全覆盖；加快安全监控系统建设，力争4月初完成全县44所学校安全监控设备安装并运行使用；将实验中学、致远学校建成标准化考场；为实验小学、致远学校、花溪中学各建一间校园录播教室；为洪雅中学、实验小学、实验中学各建一个校园电视台；为实验中学、致远学校、实验小学各建一套数字广播系统；完成教育体育局中心机房及视频会议系统建设。 （3）加快PPP项目建设 洪雅中学改扩建项目。2018年全力推进洪雅中学扩建项目,新征用地85亩，新建教学楼、实验楼、综合楼等校舍47299平方米及附属设施，概算总投资1.78亿元。 （4）洪雅县第三幼儿园建设工作。在县城西部新征用地15亩，建筑面积6500平方米，新建活动场4200平方米及其他附属设施，项目总投资2298万元。该项目已委托县城投公司采用“代管代建”模式正式启动。 （5）中央预算内专项资金项目。2018年中央预算内专项资金项目申报计划为3个。其中致远学校新建综合楼1800平方米，资金360万元；余坪小学新建综合楼900平方米，资金180万元；罗坝小学新建教学综合楼1500平方米，资金300万元。按照县政府要求，待项目资金下达后，采用代管代建”模式进行建设。 （6）“全面改薄”项目。2018年是“全面改薄”项目收官之年，等项目资金下达后，立即启动项目建设，圆满完成“全面改薄”任务。 (七)、深化人事制度改革，提升教师队伍素质 继抓好两支队伍建设，强化教师师德师风，重点解决好中小学校和在职中小学教师有偿补课的问题。全面推进《洪雅县乡村教师支持计划》和《县域内义务教育学校校长教师交流轮岗》，提高教育水平的县域均衡。进一步完善中小学岗位设置管理，探索“县管校用”教师管理模式。多渠道、全方位开展教师继续教育，促进教师的专业成长。 (八)、扎实抓好体育工作，提升群众健康水平 加快体育中心建设工作，积极争取村级农民体育健身工程，检查更换公共全民健身器材，做好体育设施免费向社会开放。着力抓好体育赛事，将举办2018年洪雅县春节篮球赛、2018年迎春健身长跑活动、2018年洪雅县迎春羽毛球赛、2018年洪雅县迎春乒乓球赛、2018年洪雅县迎春象棋、围棋比赛。举办2018年洪雅县中小学生足球赛、篮球赛、羽毛球赛、田径运动会，举办2018年洪雅县青少年长跑活动，完成2018年初升高体育考试。参加2018年眉山市中小学生篮球赛，参加2018眉山市中小学生足球赛，参加2018年眉山市中小学生田径运动会，参加2018年眉山市迎春羽毛球赛暨十三届省运会群众羽毛球比赛选拔赛，参加2018年第十三届省运会射箭、拳击比赛。组织各机关单位职工参加2018年眉山市职工篮球赛，参加2018年眉山市气排球比赛。争取在2018年度举办一至二项国际赛事。做好2018年全国青少年足球特色学校申报，做好2018年传统体育项目示范学校申报。指导足球协会办好2018年洪雅县周末杯足球赛。充分发挥体育社团协会等社会组织作用，开展社会体育指导员和学校体育骨干教师培训，举办拳击、射箭、足球、篮球、羽毛球、乒乓球等各类教练员和裁判员培训班。做好经营性高危体育项目的审批和检查工作。继续抓好老年人体育工作，按时做好全县学生体质健康测试和上报工作，做好体育年报、体育产业目录上报工作。 (九)、强化党风廉政建设，全面落实主体责任 一是抓学习培训提升理论水平。带头学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话。深入学习党的十九大精神、省第十一次党代会，市、县党代会精神，积极参加各级培训和“大讲堂”学习。二是抓党建工作树立坚定信念。切实加强党的建设，推进支部标准化建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化、城乡结对工作，经常深入学校和联系村，采取形式多样的宣讲活动，确保主题教育深入广大党员干部职工和群众心中，引导党员干部忠诚于党和人民的教体事业。三是抓廉政教育坚定政治立场。加强党风廉政建设，落实主体责任，狠抓惩防建设，规范教育收费，多措并举推进廉洁文化进校园进机关，组织干部教职工学习优秀人物、先进事迹，坚定党员干部教职工崇高理想信念。 (十)、加强管理、着力防范，确保教体系统平安稳定 扎实开展普法教育活动和综治工作，将普法、综治维稳、平安创建工作纳入年度目标考核管理。推进依法行政、依法治教工作。严格落实安全和稳定工作责任制，切实做到“党政同责、一岗双责、失职追责”。安全管理工作做到常态化、制度化、规范化。进一步开展安全隐患、矛盾纠纷排查和治理。管好用好校园安全视频监控网络系统。认真做好矛盾纠纷排查化解，做好信访、防邪、稳定工作，确保教育系统平安稳定。 二、部门概况 教育部门（单位）下属二级预算单位47个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位46个。 三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化 1.2018年教育部门（单位）收入预算总额为25726.81万元，其中：当年财政拨款收入25726.81万元，事业收入**万元，上年结转收入**万元，……。相应安排支出预算25726.81万元，其中：教育支出19887.20万元，文化体育与传媒支出53万元，社会保障和就业2829.58万元，社会保险基金支出1265.63，住房保障支出1691.40万元。2017年教育部门（单位）收支预算总额为28726.52万元，2018年比2017年预算减少2999.71万元。
基本支出总计（1）+（2）+（3） 工资及福利支出合计（1） 基本工资 津贴补贴 社会保障缴费合计 社会保障缴费 住房公积金 医疗保险 养老保险 乡镇、县级各部门财政供养人员职工医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 乡镇、县级各部门财政供养人员机关事业单位基本养老保险缴费 基础性绩效 奖励性绩效 20,679.07 22,534.44 8,171.25 700.21 4,084.63 1,056.61 209.02 2,819.01 1,691.40 3,701.79 1,613.87 商品和服务支出 商品和服务支出合计（2） 其中:按人员计算的公务业费 办公费 印刷费 邮电费 会议费 水费 电费 差旅费 维修（护）费 619.78 43.70 10.00 2.00 7.60 0.40 0.36 3.00 13.49 3.00 培训费 公务接待费 公务交通补贴 工会经费 福利费 1.00 2.85 8.33 281.76 285.99 对个人和家庭的补助 合计（3） 离休费 退休费 奖励金 遗属生活补助 96.12 9.52 1.06 6.91 78.64 项目支出，主要是用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出(分列具体项目)如下表。 建档立卡贫困学生省级特别资助县配套（学前教育） 11.44 建档立卡贫困学生省级特别资助县配套（中职教育） 4.08 建档立卡贫困学生省级特别资助县配套（高等教育） 16.00 老体协活动经费 20.00 村第一书记、驻村干部补助 4.00 青少年实践基地运行经费 34.00 “三儿学生”免保教费补助县配套 75.27 县配套公办幼儿园公用经费 30.00 在职教职工公务员医疗补助 13.86 2017－2018学年绩效考核奖励经费 61.74 义务教育阶段小学贫困寄宿生生活补助县配套 16.50 义务教育免作业本费县配套 24.75 义务教育薄弱学校补助 139.00 义务教育阶段生均公用经费县配套 142.20 义务教育学校管理和教育质量提升 60.00 县级乡村少年宫运动行经费（15个学校） 30.00 体育比赛经费 30.00 小学、初中阅卷经费 20.00 在职教职工公务员医疗补助 193.60 2017－2018学年绩效考核奖励经费 916.30 义务教育阶段初中贫困寄宿生生活补助县配套 131.25 义务教育免作业本费县配套 14.23 务教育薄弱学校补助 141.00 义务教育阶段生均公用经费县配套 40.80 义务教育学校管理和教育质量提升 40.00 体育比赛经费 20.00 小学、初中阅卷经费 20.00 在职教职工公务员医疗补助 156.64 2017－2018学年绩效考核奖励经费 736.96 高中贫困生免学费县配套 53.23 普通高中助学金补助县配套 29.80 公办普通高中学校保障经费 666.96 普通高中信息技术教育费 38.20 国家教育考试标准化考点系统日常维护费 3.00 在职教职工公务员医疗补助 73.90 2017－2018学年绩效考核奖励经费 414.28 教研室公务费、教研经费 19.45 职业高中免学费补助县配套 12.00 职业高中助学金补助县配套 25.80 眉山电子职业技术学校办学补助 180.00 进修校公务费、工作经费 14.50 教师培训经费 100.00 余坪小学薄弱学校改造项目（新建运动场） 30.00 学校食堂食品快检室建设 180.00 高考验证设备 10.00 元旦春节全民健身运动 53.00 按支出功能分类主要用于以下方面（单位：万元）: 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 小计 办公费 维修（护）费 培训费 劳务费 其他商品服务支出 小计 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 助学金 5047.74 2571.28 1802.91 189.95 107.5 104 25.5 1375.96 414.35 414.35 259.2 210 1 10 38.2 （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。 （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。 （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 （五）（其他科目支出主要用途） (六)政府采购安排情况说明 无采购计划
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附件【2018年教育局预算公开.xls】 |
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