四川省眉山市洪雅县教育和体育局

关于2020年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。

2．编制全县教育事业发展中、长期规划。

3．统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。

4．协调指导，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

6．统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

7．主管全县教师工作。

8．规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

9．管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

11．负责全县学生资助工作。

12．负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。

13．完成县政府交办的其他事项。

 （二、）2020年重点工作任务

  1、全面加强党的领导

  2、积极改善办学条件

  3、推进民生工程落实

  4、加强教师队伍建设

  5、促进教育优质发展

  6、高度重视体育工作

  7、做好教体保障工作

  二、部门机构设置

四川省眉山省洪雅县教育和体育局机关共有股室16个，教育部门下属二级预算单位48个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位47个。 四川省眉山市洪雅县教育体育局机关共有五个编制单位，其中有洪雅县教育和体育局、洪雅县教仪站、洪雅县教育服务中心、洪雅县教育考试中心、洪雅县业余体校。洪雅县教育体育局内设局长和副局长办公室5个、机关办公室1个，人事股1个、计财股1个、教育股1个、安全办公室1个、基建股1个，职幼股1个；洪雅县教仪站内设装备股；洪雅县教育服务中心内设督导办公室；洪雅县教育考试中心内设大中专招生办公室；洪雅县业余体校内设体育股。学校在职人数为23人，学校在职人数为1975人。

纳入四川省眉山市洪雅县教育和体育局2020年度部门预算汇总编制范围的预算单位包括：

1. 四川省眉山市洪雅县教育和体育局

2. 四川省眉山市洪雅县第二幼儿园

3. 四川省眉山市洪雅县实验幼儿园

4. 四川省眉山市洪雅县实验小学

5. 四川省眉山市洪雅县实验中学

6. 四川省眉山市洪雅县第一小学校

7. 四川省眉山市洪雅县致远学校

8. 四川省眉山市洪雅县中山乡中心小学校

9. 四川省眉山市洪雅县中山乡初级中学校

10. 四川省眉山市洪雅县止戈镇中心小学校

11. 四川省眉山市洪雅县止戈镇初级中学校

12. 四川省眉山市洪雅县将军乡中心小学校

13. 四川省眉山市洪雅县将军乡初级中学校

14. 四川省眉山市洪雅县三宝中心小学校

15. 四川省眉山市洪雅县三宝镇初级中学校

16. 四川省眉山市洪雅县金釜中心小学校

17. 四川省眉山市洪雅县余坪镇中心小学校

18. 四川省眉山市洪雅县余坪镇初级中学校

19. 四川省眉山市洪雅县余坪镇符场中心小学校

20. 四川省眉山市洪雅县洪川镇新庙中心中心小学校

21. 四川省眉山市洪雅县槽渔镇罗坝中心小学校

22. 四川省眉山市洪雅县槽渔镇罗坝初级中学校

23. 四川省眉山市洪雅县槽渔镇竹箐中心小学校

24. 四川省眉山市洪雅县汉王乡中小学校

25. 四川省眉山市洪雅县中保镇中心小学校

26. 四川省眉山市洪雅县中保镇初级中学校

27. 四川省眉山市洪雅县中保镇联合中心小学校

28. 四川省眉山市洪雅县东岳镇柳新中心小学校

29. 四川省眉山市洪雅县东岳镇中小学校

30. 四川省眉山市洪雅县东岳镇天宫中小学校

31. 四川省眉山市洪雅县花溪镇中心小学校

32. 四川省眉山市洪雅县花溪镇初级中学校

33. 四川省眉山市洪雅县柳江镇中心小学校

34. 四川省眉山市洪雅县柳江镇初级中学校

35. 四川省眉山市洪雅县柳江镇赵河中心小学校

36. 四川省眉山市洪雅县高庙镇中心小学校

37. 四川省眉山市洪雅县高庙镇初级中学校

38. 四川省眉山市洪雅县高庙镇吴河小学校

39. 四川省眉山市洪雅县瓦屋山镇张村小学校

40. 四川省眉山市洪雅县瓦屋山镇中小学校

41. 四川省眉山市洪雅县桃源小学校

42. 四川省眉山市洪雅县中学校

43. 四川省眉山市洪雅县中保高级中学校

44. 四川省眉山市洪雅县职业高中

45. 四川省眉山市洪雅县教学研究室

46. 四川省眉山市洪雅县教师进修学校

47. 四川省眉山市洪雅县特殊学校

   48、四川省眉山市洪雅县第三幼儿园

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1、收入情况：财政一般预算拨款收入31009.87万元（其中上级补助收入3501.4万，本级财政收入27507.76万元）。

2、支出情况：按照收支平衡的原则支出预算31009.87万元，其中：基本支出23280.48万元，项目支出7729.39万元（其中上级资金为3501.4万元，县级资金4227.99万元）。

   3.与2019年相比减少了2216.98万元，减少的变化原因主要是基本支出减少4695.04万元（教师考核绩效预算没有下达到单位，在财政保留资金中解决），项目预算增加2478.06万元。

四、支出预算安排具体情况

基本支出：23280.48万元。其中工资福利支出22295.33万元，商品和服务支出698.11万元，对个人和家庭的补助287.05万元。包括基本工资9415.83元、津贴补贴767.39万元、奖金43.14万元、绩效工资5438.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费2500.60万元、职工基本医疗保险缴费1171.94万元、公务员医疗保险555.43万元、其他社会保障缴费272.96万元、住房公积金2116.36万元、其他工资福利支出9.72万元、工会经费312.44万元、福利费329.55万元、其他交通费用8.51万元、退休费10.98万元、抚恤金37.04万元，遗属生活补助91.51万元、其他生活补助144.63万元。日常公用经费支出是4682.61万元（其中机关日常公用经费47.61万元），办公费35.81万元、印刷费0.40万元、水电费0.66万元、邮电费8.20万元、电费4.80万元、差旅费23.36万元、维修（护）费3.50万元、培训费100.40万元、公务接待费2.00万元、劳务费2.00万元、其他商品和服务支出4501.15万元。

项目支出7729.39万元，其中上级资金为3501.40万元，县级资金4227.99万元，具体项目如下：（单位：万元）

  按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出24612.50万元，其中机关行政运行支出385.44万元。

  （二）社会保障和就业支出2552.46万元；

  （三）卫生健康支出1728.55万元；

  （四）住房保障支出2116.36万元。

   政府性基金预算支出为0。

   国有资本经营预算安排0。

   五、政府采购安排情况说明

   2020年教育系统政府采购共计1959.92万元，其中：政府采购货物支出1959.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。采购明细如下表

六、机关运行经费

  四川省眉山市教育和体育局机关运行经费财政拨预算47.61万元，同比增加3.91万元，主要原因是中途有调入2个职工。

七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

2020年四川省眉山市洪雅县教育和体育局根据无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2020年四川省眉山市洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算2.00万元，公务接待25批次、250人数，与2019年预算2.30万元相比减少0.30万元，比2019年预算下降13%，根据2019年实际开支情况，我们减少预算开支。    公务用车购置及运行维护费

2020年四川省眉山市洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出23280.48万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

1、基本工资9415.83万元、津贴补贴767.40万元，奖金43.14万元，绩效工资5438.69万元，编内临聘人员工资9.72万元，主要用于保障教职工正常工资支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费2500.60万元、职工基本医疗保险缴费1171.94万元，公务员医疗保险555.43万元、工伤保险54.69万元、职工失业保险93.26万元、职工生育保险125.00万元、编外控制数人员五险3.26万元、住房公积金2116.36万元，用于保障教职工的各项社会保障支出。

3、工会经费312.44万元用于上交县总工会和教育系统教职工的工会经费支出、福利费329.55万元、保障教职工的各项福利支出等。

4、遗属生活补助91.51万元，用于教育系统遗属的生活补助。

5、其他生活补助144.63万元，保障学校保安部份工资和援彝援藏经费补助。

(二）项目预算绩效情况说明

1、公办普通高中生均公用经费588.55万元，按国家政策，全面免除学生择校费，共需资金728.552万元，省资金140万元， 强化资金管理，项目资金纳入专户管理，实行专账核算，严禁挤占、挪用和滞留，减轻学生家庭经济负担，落实了国家政策。

2、2020年学生资助（中等职业教育）中央补助资金预算（免学费279.2万元，助学金48.1万元，奖学金1.1万元）共计328.40万元，资金发放采用打卡直接发放到学生银行卡中，确保了资金安全。该项目实施后，解决了2100名中等职业技术学校学生学费，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家资助政策，支持了职业教育的发展。

3、义务教育阶段生均公用经费县配套183万元，解决了22988名义务教育阶段学生学杂费，减轻学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策。

4、2020年普通高中学生资助中央补助资金预算（助学金113万元，免学费15万元）共计128万元。该项目实施后，解决了953名普通高中贫困学生学费，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家资助政策。

5、“三儿学生”免保教费补助县配套65.32万元，用于减轻贫困家庭学生就学困难，得到社会认可。

6、信息化建设第三期付款969.39万元，该项目的实施，是教育加速发展的需要，优质资源的共享，解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高；标准的理化生科学实验室、音体美等器材提高学生的动手能力，拓展学生的兴趣范围。是教育提升管理的需要，第一时间获取真实的信息，管理科学，适应现代教育发展的要求；是教育惠及民生的需要，人民教育政府办，老百姓的子女享受到优质教育资源。

7、2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升294万元，改善义务教育薄弱环节，优化38所义务教育学校资源配置。

8、2020年中央城乡义务教育补助经费预算1966万元，义务教育阶段学校保障机制资金，民生项目。按国家“三免一补”政策，全面免除义务教育阶段学生学杂费，共需资金1966万元

9、体育比赛经费50万元用于全县群众体育比赛。

10、文体中心建设338.63万元，完成声光电及主体附属工程。2020年文体中心建设全面竣工。

11、义务教育寄宿制学校公用经费补助县配套90万元，该项目实施后，有效的解决了义务教育寄宿制学校公用经费严重不足的问题，加大了义务教育寄宿制学校的发展，为改善义务教育寄宿制学校的学生和教师的生活条件提供了更好的经费保障。

12、中职学生临时价格补贴50万元，中等职业技术学校贫困家庭学生临时价格补贴，属民生项目。按每月价格补贴金额来补贴中职学生生活费。2020年享受中职价格补贴420人，共需资金50万元，县本级资金50万元。

13、义务教育阶段贫困学生生生活补助县配套66.61万元，目标任务：住校生人数45%，小学住校生450人，初中住校生3600人。250元×202人+313元×1603人＝552239元。非寄宿生生活补助（小学）：771人*125元＝96375元，非寄宿生生活补助（初中）：112人*156元＝17472元，共计：666086元。

14、县配套幼儿园公用经费350万元，根据川财教[2019]208号文件要求，公办幼儿园预算内生均公用经费财政拨款标准每生每年不低于500元。2020年起提高为每生每年500元（含民办幼儿园）。500元×10055人＝5027500元。

15、2020年教育类政策性项目省级补助资金785万元，2020年教育类政策性项目省级补助资金预算（公用经费301万元，作业本37万元，家庭经济困难学生生活补助70万元，校舍维修改造74万元，减免幼儿保教费24万元，中职助学金9万元，中职免学费73万元，建档立卡中职特别资助6万元，普高助学金11万元，普高免学费18万元，建档立卡本专科大学生特别资助31万元，普高公用经费131万元）

16、眉山电子职业技术学校办学补助180万元，地方支持职业教育发展资金，民生项目。按国家大力发展职业教育政策，地方财政要对本地的职业教育发展给与一定的资金支持。2020年县本级支持地方职业教育发展资金180万元，用于职业教育学校办学。

17、义务教育薄弱学校补助280万元，该项目实施后，有效的解决了义务教育学校公用经费严重不足的问题，加大了义务教育学校的发展，为农村学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

项目支出7729.39万元用于保障学前教育、义务教育阶段、普高教育、职业教育贫困生、特困生的困难资助；义务教育薄弱学校补助及学前教育、义务教育学校、普高公用经费及职业学校办学补助、教师培训经费等为教育的发展提供了坚实的保障；完成文体中心声光电及主体附属工程建设。

   九、国有资产占用说明

     教体系统2020年初固定资产总额30964.89万元，其中：土地、房屋及构筑物22615.70万元，通用设备3632.75万元，专用设备1747.29万元，家具、用具、装具及动植物1098.76万元，无形资产1268.55万元，文物和陈列品62.63万元。

十、专业性较强的名词解释

 1、学前教育中的“三儿”：指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生：指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生：建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校：指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补：免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。
7.学前教育“三儿”免保教费：指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。
8.普高助学金：就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助：就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。
10.职业高中助学金：就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助：就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。