四川省眉山市洪雅县教育和体育局

关于2019年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2．编制全县教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3．统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。

4．协调指导各乡镇的教育工作，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

6．统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

7．主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。按照干部管理权限和程序，考核或考核任免全县学校领导干部。

8．规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

9．管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

11．负责全县学生资助工作。

12．负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。指导教育系统党建工作。

13．完成县政府交办的其他事项。

（二）、2019年重点工作完成情况：

1、全面加强党的领导

1.1加强党的建设

1.2落实主体责任。

1.3建强基层组织。

1.4加强干部管理。

1.5发挥先锋作用。

2、加强党风廉政建设

3、加强意识形态工作

（三）、积极改善办学条件

1.推动项目建设

2.做好项目规划。

3.推进项目续建。

4.启动新增项目。新建罗坝中心幼儿园、实验幼儿园分园，改造止戈中学，启动田锡中学建设和眉山电子职业技术学校标准化建设项目；积极做好招商引资工作，推进瑞士格里昂酒店管理学院落户洪雅。

（四）、推进信息化应用

（五）、推进民生工程落实

1.控辍保学全覆盖

2.落实国家资助政策

实现资助体系全覆盖，计划资助各类贫困生4000人（学前900人，义务教育阶段贫困寄宿生2000人，中职贫困生300人，普高贫困生800人）。制定2019年建档立卡贫困学生资助实施方案，扎实开展建档立卡学生资助工作。积极开展2019年生源地助学贷款工作，完善各级资助信息管理系统，确保受助学生人数真实、准确。

（六）、抓实抓细帮扶工作

认真做好援藏援彝工作，抓好派出教师队伍管理以及6所中小学校对口帮扶金川县7所学校工作。继续抓好联系村脱贫攻坚工作，巩固帮扶成果。

（七）、加强教师队伍建设

1.抓好队伍管理

2.均衡配置师资

3.提升教师素质

4.实施名师计划

（八）、促进教育优质发展

1.学前教育发展

2.义务教育

1.1巩固提升国检成果。

1.2严格规范办学行为。

1.3提高教育教学质量。

1.4平稳实施教育改革。

1.5开展艺术、科技教育。

1.6推进各类示范创建。

3.普高教育

（1）.推进省一级示范普高创建。

（2）.推进高考改革。

4.职业教育

稳定中职招生规模，确保完成市下达的招生任务；组织中职学生参加眉山市第十一届中职生素质大赛，认真组织实施中国发展研究基金会”赢未来计划”项目；完成省教育厅对学校的“教学诊改”验收工作，加强学校中高职衔接工作，提升对口高考升学质量；推进产教结合、校企一体化，实行订单培养、定向培训，提高人才培养质量，提高就业率。

（九）高度重视体育工作

1.学校体育

举办全县体育教师专业技能培训与展示活动，举办2019年洪雅县中小学生足球赛、篮球赛、羽毛球赛、田径运动会，完成2019年初升高体育考试，参加2019眉山市中小学生足球赛，参加2019年眉山市中小学生田径运动会，做好2019年全国青少年足球特色学校申报，监督各校完成2019年学生体质测试上报和体育年度报表系统上传。

2.群众体育

继续做好体育公共实施开放工作。举办好2019年迎春健身长跑、羽毛球赛、乒乓球赛、棋类比赛；指导足球协会办好2019年洪雅县周末杯足球赛；做好经营性高危体育项目的审批和检查工作；检查更换公共全民健身器材；继续抓好老年人体育工作。

3.竞技体育

做好2019年四川省拳击、射箭锦标赛和十四届省运会足球、射箭、拳击、羽毛球项目的选才、训练、参赛工作，力争取得好成绩。

（十）、做好教体保障工作
1.做好经费保障

积极向上对外争取各类资金3000万元。

2.确保平安稳定

1.1建设平安校园。

1.2维护教体稳定。

1.3开展法治教育。

3.抓好宣传工作

4.做实招生工作

5.做好督导工作

开展中小学校责任督学换届工作，加强对督学责任区建设和责任督学履职情况督查；抓好素质教育、学前教育、控辍保学等督导评估；完成义务教育均衡发展监测工作；开展2018政府履职情况自评自查工作。

二、部门机构设置

四川省眉山省洪雅县教育和体育局机关共有股室16个，教育部门下属二级预算单位47个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位46个。 四川省眉山市洪雅县教育体育局机关共有五个编制单位，其中有洪雅县教育和体育局、洪雅县教仪站、洪雅县教育服务中心、洪雅县教育考试中心、洪雅县业余体校。洪雅县教育体育局内设局长和副局长办公室5个、机关办公室1个，人事股1个、计财股1个、教育股1个、安全办公室1个、基建股1个，职幼股1个；洪雅县教仪站内设装备股；洪雅县教育服务中心内设督导办公室；洪雅县教育考试中心内设大中专招生办公室；洪雅县业余体校内设体育股。机关在职人数20人，学校在职人数为2010人。

纳入四川省眉山市洪雅县教育和体育局2019年度部门预算汇总编制范围的预算单位包括：

1. 四川省眉山市洪雅县教育和体育局

2. 四川省眉山市洪雅县第二幼儿园

3. 四川省眉山市洪雅县实验幼儿园

4. 四川省眉山市洪雅县实验小学

5. 四川省眉山市洪雅县实验中学

6. 四川省眉山市洪雅县第一小学校

7. 四川省眉山市洪雅县致远学校

8. 四川省眉山市洪雅县中山乡中心小学校

9. 四川省眉山市洪雅县中山乡初级中学校

10. 四川省眉山市洪雅县止戈镇中心小学校

11. 四川省眉山市洪雅县止戈镇初级中学校

12. 四川省眉山市洪雅县将军乡中心小学校

13. 四川省眉山市洪雅县将军乡初级中学校

14. 四川省眉山市洪雅县三宝中心小学校

15. 四川省眉山市洪雅县三宝镇初级中学校

16. 四川省眉山市洪雅县金釜中心小学校

17. 四川省眉山市洪雅县余坪镇中心小学校

18. 四川省眉山市洪雅县余坪镇初级中学校

19. 四川省眉山市洪雅县余坪镇符场中心小学校

20. 四川省眉山市洪雅县洪川镇新庙中心中心小学校

21. 四川省眉山市洪雅县槽渔镇罗坝中心小学校

22. 四川省眉山市洪雅县槽渔镇罗坝初级中学校

23. 四川省眉山市洪雅县槽渔镇竹箐中心小学校

24. 四川省眉山市洪雅县汉王乡中小学校

25. 四川省眉山市洪雅县中保镇中心小学校

26. 四川省眉山市洪雅县中保镇初级中学校

27. 四川省眉山市洪雅县中保镇联合中心小学校

28. 四川省眉山市洪雅县东岳镇柳新中心小学校

29. 四川省眉山市洪雅县东岳镇中小学校

30. 四川省眉山市洪雅县东岳镇天宫中小学校

31. 四川省眉山市洪雅县花溪镇中心小学校

32. 四川省眉山市洪雅县花溪镇初级中学校

33. 四川省眉山市洪雅县柳江镇中心小学校

34. 四川省眉山市洪雅县柳江镇初级中学校

35. 四川省眉山市洪雅县柳江镇赵河中心小学校

36. 四川省眉山市洪雅县高庙镇中心小学校

37. 四川省眉山市洪雅县高庙镇初级中学校

38. 四川省眉山市洪雅县高庙镇吴河小学校

39. 四川省眉山市洪雅县瓦屋山镇张村小学校

40. 四川省眉山市洪雅县瓦屋山镇中小学校

41. 四川省眉山市洪雅县桃源小学校

42. 四川省眉山市洪雅县中学校

43. 四川省眉山市洪雅县中保高级中学校

44. 四川省眉山市洪雅县职业高中

45. 四川省眉山市洪雅县教学研究室

46. 四川省眉山市洪雅县教师进修学校

47. 四川省眉山市洪雅县特殊学校

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入33226.85万元。

2019年教育部门（单位）收入预算总额为33226.85万元，其中：当年财政拨款收入33226.85万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算33226.85万元，其中：基本支出27975.53万元，项目支出5251.33万元。

3.与2018年相比增减变化原因

与2018年预算相比增加了7500.05万元，是因为增加调标工资和乡镇补贴和考核奖励绩效及相应的住房公积金、医保、工伤保险、生育保险、公务员医疗补助等、还增加项目资金、学前教育义务教育、普高运行经费、信息化建设还款、上级专项资金等。

四、支出预算安排具体情况

基本支出：27975.53万元，其中工资福利支出27029.42万元，商品和服务支出714.01万元，对个人和家庭的补助232.04万元。用于人员支出是会保障缴费288.33万元、住房公积金2071.66万元、其他工资福利支出9.72万元、工会经费306.94万元、福利费321.75万元、其他交通费用7.73万元、退休费1.12万元、遗属生活补助88.79万元、其他生活补助138.61万元。日常公用经费支出是43.70万元，其中办公费37.45万元、印刷费0.25万元、水电费0.26万元、邮电费7.32万元、电费4.53万元、差旅费19.00万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费2.30万元、劳务费0.64万元、其他商品和服务支出4.90万元。

项目支出，主要是用于保障下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5251.33万元，具体项目如下：（单位：万元）

1	“三儿学生”免保教费补助县配套	76.44
2	义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套	145.67
3	义务教育免作业本费县配套	40.33
4	高中贫困生免学费县配套	47.20
5	普通高中助学金补助县配套	25.64
6	职业高中免学费补助县配套	9.50
7	职业高中助学金补助县配套	20.43
8	建档立卡贫困学生省级特别资助县配套（学前教育）	16.25
9	建档立卡贫困学生省级特别资助县配套（中职教育）	4.60
10	建档立卡贫困学生省级特别资助县配套（高等教育）	20.80
11	义务教育薄弱学校补助	280
12	义务教育阶段生均公用经费县配套	183
13	公办普通高中学校保障经费	1058.91
14	眉山电子职业技术学校办学补助	180
15	县配套公办幼儿园公用经费	76
16	普通高中信息技术教育费	38.20
17	老体协活动经费	20
18	国家教育考试标准化考点系统日常维护费	3
19	县级乡村少年宫运动行经费（15个学校）	30
20	体育比赛经费	50
21	小学、初中阅卷经费	40
22	青少年实践基地运行经费	34
23	高考验证设备	15
24	中考、高考费用	10
25	教师培训经费	100
26	义务教育寄宿制学校公用经费补助县配套	90
27	义务教育学校管理和教育质量提升	100
28	山村幼儿园提升计划	40
29	信息化建设第二期付款	169.41
30	省级文明城市创建经费	28
31	死亡抚恤金	13.97
32	2019年部分政策性教育资金中央补助	1952
33	中央支持学前教育发展项目资金	333
合计		5251.33

按支出功能分类主要用于以下方面:

   (一）、教育支出26168.43万元。

2050101	行政运行	4,607.65
2050199	其他教育管理事务支出	95.65
2050201	学前教育	1,071.05
2050202	小学教育	9,510.81
2050203	初中教育	6,104.94
2050204	高中教育	3,581.67
2050299	其他普通教育支出	168.16
2050302	中专教育	209.93
2050304	职业高中教育	390.74
2050701	特殊学校教育	89.21
2050801	教师进修	169.23
2050902	农村中小学教学设施	169.41
205	教育支出	26,168.43

（二）社会保障和就业3088.01万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2080502	事业单位离退休	1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,072.92
2080801	死亡抚恤	13.97
208	社会保障和就业	3,088.01

（三）医疗卫生1870.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

2101102	事业单位医疗	1,152.11
2101103	公务员医疗补助	718.65
210	医疗卫生	1,870.76

（四）住房保障支出2071.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2210201

住房公积金

2,071.66

（五）城乡社区省级文明城市创建经费2.8万元。

2300312

城乡社区

28.00

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

2019年，教体育系统政府采购预算支出总额460.36万元，其中：政府采购货物支出460.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

教育体育系统2019年政府采购预算表
序号	项目名称	规格要求	数量（个、套、台）	单价（元）	总计（元）
1	普通高中信息技术教育费		1		382000
2	高考验证设备		1		150000
3	义务教育免作业本费县配套		1		403260
4	农村中小学教学设施		1		1694061
5	办公用电脑		14	5000	70000
6	正版操作系统20套		20	2000	40000
7	打印机		4	1750	7000
8	照相机		1	7000	7000
9	摄像机		1	13500	13500
10	专有设备		105		142700
11	信息化建设第二期付款				1694061
	合计				4603582

六、机关运行经费

   2019年四川省眉山市教育和体育局机关运行经费财政拨款预算43.70万元，与2018年相比没有变化。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年四川省眉山市洪雅县教育和体育局根据无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2019年四川省眉山市洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算2.30万元，公务接待29批次、288人数，与2018年预算2.85万元相比减少0.55万元，比2018年预算下降19%，根据2018年实际开支情况，我们减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2019年四川省眉山市洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

   八、预算绩效情况说明

（一）、基本支出绩效情况说明

1、基本工资9192.93万元、津贴补贴763.20万元，教育系统在职教职工考核奖4369.00万元，绩效工资5390.90万元，主要用于保障教职工正常工资支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费3072.92万元、职工基本医疗保险缴费1152.11万元，公务员医疗保险718.65万元、工伤保险73.73万元、职工失业保险91.72万元、职工生育保险122.88万元、住房公积金2071.66万元用于保障教职工的各项社会保障支出。

3、工会经费306.94万元用于上交县总工会和教育系统教职工的工会经费支出、福利费321.754万元、保障教职工的各项福利支出等。

4、遗属生活补助88.79万元，用于教育系统遗属的生活补助。

5、其他生活补助136.81万元，保障学校保安部份工资和援彝援藏经费补助。

(二）、项目预算绩效情况说明

1、学前“三儿”免保教费补助县配套76.44万元，解决了980名“三儿”保教费，减轻这部分儿童家庭经济负担，落实了国家资助政策。

2、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套145.66万元，解决了2400名义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策。

3、义务教育薄弱学校补助280万元（初中141万元+小学139万元，解决了义务教育学校公用经费严重不足的问题，加大了义务教育学校的发展，为农村学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

4、公办普通高中学校保障经费1058.91万元，解决了我县2所普通高中办学经费不足，减轻学生家庭经济负担，为大力发展普高教育提供了坚实的保障。

5、信息化建设第二期付款169.41万元，教育提升管理的需要，第一时间获取真实的信息，管理科学，适应现代教育发展的要求；是教育惠及民生的需要，人民教育政府办，老百姓的子女享受到优质教育资源。

6、教师培训经费100万元，教师更新业务知识、提升创新能力,推进义务教育均衡发展的保障，将有力地促进了教师队伍素质的提升。

7、义务教育学校管理和教育质量提升100万元（初中40万元、小学60万元），为加强义务教育学校管理，提升义务教育学校管理和教育质量，县教育主管部门每年对义务教育学校实行量化考核，根据考核结果分等级评价学校管理和教育质量。为有效的促进学校发展，分等次对学校实行考核奖励。全县义务教育学校42所，奖励资金100万元。该项目实施后，能促进全县42所义务教育学校管理和教育质量提升，促进洪雅县义务教育发展。

8、义务教育寄宿制学校公用经费补助县配套78万元，用于义务教育阶段学校办学办公补助资金。

9、义务教育阶段生均公用经费县配套142.20万元，对不足100人的规模较小的学校按不低于100人核定公用经费，对特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6000元标准补助公用经费。公用经费县级补助标准，由小学每生每年20元提高到每生每年30元，初中每生每年40元提高到每生每年60元。

10、眉山电子职业技术学校办学补助180万元，支持地方职业教育发展，用于职业教育学校办学。

11、县配套公办幼儿园公用经费76万元，我县公办幼儿园2所，学生人数1500人，教职工90人。乡镇中心校附设幼儿班28所，学生人数4600人。学校所收保教费不能维持学校正常运转，按国家政策规定，县财政应加大学前教育投入，实行学前教育生均公用经费拨款制度，确保学前教育发展。2019年地方支持学前教育发展幼儿园生均公用经费投入122万元。该项目实施后，能确保公办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。

九、国有资产占用说明

教育系统2019年初固定资产总额30508.37万元，其中：土地、房屋及构筑物22489.63万元，通用设备3516.44万元，专用设备1627.19万元，家具、用具、装具及动植物1017.24万元，无形资产1267.55万元，文物和陈列品56.55万元,图书档案533.76万元。教育局机关2018年末月固定资产总额289.48万元，其中：土地、房屋及构筑物178.58万元，通用设备68.84万元（其中：台式机和便携式计算机共计50台，价值22.59万元，彩色电视机1台价值0.16 万元，传真机1部0.13万元，各类打印机、复印机、传真一体机共计29台价值25.06万元，空调22台价值11.80万元，扫描仪1台价值0.28万元，照相机及器材、照相机及器材6台价值6.25万元），专用设备45个手持式身份证验证终端设备价值9.31万元，家具、用具、装具及动植物15.24万元（其中：保险柜2个价值0.50万元，橱柜类171个价值7.04万元，其他家具用具1个0.35万元，沙发类4个价值0.60万元，台、桌类4张价值1.63万元，文件柜7个价值0.80万元，椅凳类30个价值4.32万元）。无形资产教育用地价值17.51万元。。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”：指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生：指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生：建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校：指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补：免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。
7.学前教育“三儿”免保教费：指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。
8.普高助学金：就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助：就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。
10.职业高中助学金：就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助：就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。