四川省眉山市洪雅县教育和体育局2022年部门预算公开-洪雅县人民政府

四川省眉山市洪雅县教育和体育局2022年部门预算公开

2022-04-15 作者：点击数：

索引号	1506129692/xjytyj/2022-00020	发布机构	洪雅县教育体育局	公开日期	2022-04-15
文　　号		公开方式	主动公开	失效日期
公开程序	经本单位审核后公开

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县教育和体育局

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一、）基本职能

1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规。

2．编制全县教育事业发展中、长期规划。

3．统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。

4．协调指导，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

5．会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

6．统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

7．主管全县教师工作。

8．规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

9．管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10．贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

11．负责全县学生资助工作。

12．负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。

13．完成县政府交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

（1）、有序推进项目建设。

2022年年底前，完成第六幼儿园、第十幼儿园（江北九龙之尊项目区内）、田锡中学学生宿舍楼扩建、花溪中学学生食堂扩建等项目建设，启动第七幼儿园（城东）、第二小学（柳江）建设施工。

（2）、持续深化学区改革。坚持“三三五”模式，创建“区域合作校联体”，完善学区“三级教研”，创新开展走教工作，稳步实施“跟岗培训”，着力推进“教师调配、职称评聘、经费统筹”三个统一。

（3）、继续推进双减工作。

（4）、慎始如终抓好安全。

二、部门机构设置

洪雅县教育和体育局机关共有股室16个，教育部门下属二级预算单位46个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位46个。洪雅县教育体育局机关共有五个编制单位，其中有洪雅县教育和体育局、洪雅县教仪站、洪雅县教育服务中心、洪雅县教育考试中心、洪雅县业余体校。洪雅县教育体育局内设局长和副局长办公室5个、机关办公室1个，人事股1个、计财股1个、教育股1个、安全办公室1个、基建股1个，职幼股1个；洪雅县教仪站内设装备股；洪雅县教育服务中心内设督导办公室；洪雅县教育考试中心内设大中专招生办公室；洪雅县业余体校内设体育股。局机关在职人数为26人，编外控制数人员3人，公益性岗位1人，享受退休困难补助的1人，遗属1人；学校在职人数为2020人，学校遗属146人。

纳入洪雅县教育和体育局2022年度部门预算汇总编制范围的预算单位主要包括：

1. 洪雅县教育和体育局

2. 洪雅县第二幼儿园

3. 洪雅县实验幼儿园

4. 洪雅县实验小学

5. 洪雅县实验中学

6. 洪雅县第一小学校

7. 洪雅县致远学校

8. 洪雅县中山乡中心小学校

9. 洪雅县中山乡初级中学校

10. 洪雅县止戈镇中心小学校

11. 洪雅县止戈镇初级中学校

12. 洪雅县将军乡中心小学校

13. 洪雅县三宝中心小学校

14. 洪雅县三宝镇初级中学校

15. 洪雅县金釜中心小学校

16. 洪雅县余坪镇中心小学校

17. 洪雅县余坪镇初级中学校

18. 洪雅县余坪镇符场中心小学校

19. 洪雅县洪川镇新庙中心中心小学校

20. 洪雅县槽渔镇罗坝中心小学校

21. 洪雅县槽渔镇罗坝初级中学校

22. 洪雅县槽渔镇竹箐中心小学校

23. 洪雅县汉王乡中小学校

24. 洪雅县中保镇中心小学校

25. 洪雅县中保镇初级中学校

26. 洪雅县中保镇联合中心小学校

27. 洪雅县东岳镇柳新中心小学校

28. 洪雅县东岳镇中小学校

29. 洪雅县东岳镇天宫中小学校

30. 洪雅县花溪镇中心小学校

31. 洪雅县花溪镇初级中学校

32. 洪雅县柳江镇中心小学校

33. 洪雅县柳江镇赵河中心小学校

34. 洪雅县高庙镇中心小学校

35. 洪雅县高庙镇吴河小学校

36. 洪雅县瓦屋山镇中小学校

37. 洪雅县七里坪镇桃源小学校

38. 四川省洪雅中学校

39. 四川省洪雅县职业高级中学校

40. 洪雅县教学研究室

41. 洪雅县教师进修学校

42. 洪雅县特殊学校

43. 洪雅县第三幼儿园

44. 洪雅县第五幼儿园

45. 洪雅县第四幼儿园

46. 洪雅县田锡中学校

47. 洪雅县第八幼儿园

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入28836.38万元。

2022年洪雅县教育和体育系统收入预算总额为45417.62万元，其中：当年财政拨款收入28836.38万元，其他收入16055.54万元，上年结转收入525.71万元（项目预算488.15万元、政府性基金37.56万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算45417.62万元，其中：基本支出24387.96万元，项目支出21029.66万元，其中：财政性预算项目支出4448.41万元、上年结转项目488.15万元，政府性基金37.56万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）16055.54万元。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了15070.25万元，变化原因主要是基本支出收入增加508.77万元（主要是2022年人员经费增加了500.50万元，主要增加了考核性绩效提取了住房公积金以及招聘了部份新老师增加了工资，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保；公用经费增加了8.27万元，是因为借出的2个领导还没有调减公用经费，单位又新招聘了2个公务员）。项目预算增加了主要增加16055.54万元，减少了财政性项目预算1494.06万元。

四、支出预算安排具体情况

教育和体育局预算安排支出主要用于保障教育和体育局本级和所有学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:24387.96万元。用于保障机关和各学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出23533.81万元、工会经费323.41万元、福利费344.79万元、公务交通补贴11.32万元、对个人及家庭补助支出120.83万元等人员经费。商品及服务支出中办公费4.00万元、印刷费1.04万元、水费1.64万元、电费5.40万元、差旅费18.12万元、邮电费8.50万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.90万元、公务接待费0.90万元、劳务费2.48万元、租赁费0.92万元、会议费1.50万元、其它商品和服务支出7.72万元。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（其中：2022年财政性项目预算4448.41万元、上年结转项目资金488.15万元、政府性基金项目37.56万元、其他收入学校代管资金项目16055.54万元，总计项目支出21029.66万元）(分列具体项目)。单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	21029.66
			142	洪雅县教育和体育局	7582.77
205	01	01	142	行政运行	133.4
205	01	03	142	机关服务	433.5
205	01	99	142	其他教育管理事务支出	707.29
205	02	01	142	学前教育	898.56
205	02	02	142	小学教育	1443.58
205	02	03	142	初中教育	28.8
205	02	04	142	高中教育	33.95
205	02	05	142	高等教育	200.6
205	02	99	142	其他普通教育支出	9.41
205	03	02	142	中等职业教育	100
205	07	01	142	特殊学校教育	929.38
205	08	01	142	教师进修	0.48
205	09	02	142	农村中小学教学设施	37.26
207	03	99	142	其他体育支出	37.56
208	01	99	142	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1885.8
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1885.8
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	1119
210	11	01	142	行政单位医疗	1119
210	11	02	142	事业单位医疗	1401
210	11	03	142	公务员医疗补助	1400
221	02	01	142	住房公积金	1
229	60	03	142	用于体育事业的彩票公益金支出	719
			142	四川省洪雅中学校	719
205	02	04	142	高中教育	837.47
205	02	05	142	高等教育	837.47
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.25
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	413.25
210	11	02	142	事业单位医疗	1191
210	11	03	142	公务员医疗补助	1190
221	02	01	142	住房公积金	1
			142	洪雅县实验小学校	221.66
205	02	02	142	小学教育	20.8
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.86
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	140.62
210	11	02	142	事业单位医疗	140.62
210	11	03	142	公务员医疗补助	128.25
221	02	01	142	住房公积金	31.7
			142	四川省洪雅县职业高级中学校	96.55
205	03	02	142	中等职业教育	58
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	0
210	11	02	142	事业单位医疗	215.18
210	11	03	142	公务员医疗补助	24.18
221	02	01	142	住房公积金	191
			142	洪雅县实验中学校	168.02
205	02	03	142	初中教育	9.75
205	99	99	142	其他教育支出	158.27
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	45
210	11	02	142	事业单位医疗	83.04
210	11	03	142	公务员医疗补助	5.84
221	02	01	142	住房公积金	77.2
			142	洪雅县第一小学校	218.8
205	02	02	142	小学教育	218.8
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.85
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	253.85
210	11	02	142	事业单位医疗	89.83
210	11	03	142	公务员医疗补助	9.43
221	02	01	142	住房公积金	80.4
			142	洪雅县实验幼儿园	120.8
205	02	01	142	学前教育	18.8
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	378.54
210	11	02	142	事业单位医疗	33.54
210	11	03	142	公务员医疗补助	345
221	02	01	142	住房公积金	268
			142	洪雅县第二幼儿园	268
205	02	01	142	学前教育	8.68
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	4
210	11	02	142	事业单位医疗	130.9
210	11	03	142	公务员医疗补助	16.78
221	02	01	142	住房公积金	114.12
			142	洪雅县致远学校	216.16
205	02	02	142	小学教育	31.2
205	99	99	142	其他教育支出	184.96
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	16.87
210	11	02	142	事业单位医疗	50.6
210	11	03	142	公务员医疗补助	15.6
221	02	01	142	住房公积金	35
			142	洪雅县中山镇中心小学校	238.6
205	02	01	142	学前教育	28.6
205	02	02	142	小学教育	210
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	7.8
210	11	02	142	事业单位医疗	112.5
210	11	03	142	公务员医疗补助	3.5
221	02	01	142	住房公积金	109
			142	洪雅县中山镇初级中学校	537.8
205	02	03	142	初中教育	72.8
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	900
210	11	02	142	事业单位医疗	900
210	11	03	142	公务员医疗补助	201
221	02	01	142	住房公积金	201
			142	洪雅县止戈镇中心小学校	14.3
205	02	01	142	学前教育	7.8
205	02	02	142	小学教育	6.5
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.01
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	20
210	11	02	142	事业单位医疗	177.01
210	11	03	142	公务员医疗补助	267.3
221	02	01	142	住房公积金	32
			142	洪雅县止戈镇初级中学校	235.3
205	02	02	142	小学教育	49.16
205	02	03	142	初中教育	4.16
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	5
210	11	02	142	事业单位医疗	5
210	11	03	142	公务员医疗补助	260
221	02	01	142	住房公积金	260
			142	洪雅县将军镇中心小学校	540.4
205	02	01	142	学前教育	540.4
205	02	02	142	小学教育	262.5
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.5
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出	297
210	11	02	142	事业单位医疗	297
210	11	03	142	公务员医疗补助	1250
221	02	01	142	住房公积金	1250
			142	洪雅县将军镇三宝中心小学	516.21
205	02	01	142	学前教育	516.21
205	02	02	142	小学教育	187.31
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县将军镇三宝初级中学校	64.00
205	02	03	142	初中教育	64.00
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县余坪镇金釜中心小学校	101.64
205	02	01	142	学前教育	5.84
205	02	02	142	小学教育	95.80
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县余坪镇中心小学校	260.80
205	02	02	142	小学教育	260.80
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县余坪镇初级中学校	289.29
205	02	03	142	初中教育	289.29
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
210	11	99	142	其他行政事业单位医疗支出
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县余坪镇符场中心小学校	107.83
205	02	01	142	学前教育	9.43
205	02	02	142	小学教育	98.40
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县洪川镇新庙中心小学校	140.60
205	02	01	142	学前教育	18.80
205	02	02	142	小学教育	121.80
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校	439.74
205	02	01	142	学前教育	33.54
205	02	02	142	小学教育	406.20
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县槽渔滩镇初级中学校	311.92
205	02	03	142	初中教育	311.92
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校	8.68
205	02	01	142	学前教育	4.68
205	02	02	142	小学教育	4.00
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县中山镇汉王中小学校	151.26
205	02	01	142	学前教育	16.78
205	02	02	142	小学教育	134.48
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县中保镇中心小学校	250.72
205	02	01	142	学前教育	31.20
205	02	02	142	小学教育	219.52
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县中保镇初级中学校	35.47
205	02	03	142	初中教育	35.47
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县中保镇联合中心小学校	66.60
205	02	01	142	学前教育	15.60
205	02	02	142	小学教育	51.00
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县东岳镇天宫中小学校	270.28
205	02	01	142	学前教育	28.60
205	02	02	142	小学教育	241.68
205	02	03	142	初中教育
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县东岳镇柳新中心小学校	7.80
205	02	02	142	小学教育	7.80
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县东岳镇中小学校	135.78
205	02	01	142	学前教育	3.50
205	02	02	142	小学教育	132.28
205	02	03	142	初中教育
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县柳江镇花溪中心小学校	611.30
205	02	01	142	学前教育	72.80
205	02	02	142	小学教育	538.50
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县柳江镇花溪初级中学校	1,041.04
205	02	03	142	初中教育	1,041.04
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县柳江镇中心小学校	233.02
205	02	02	142	小学教育	233.02
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县柳江镇赵河中心小学校	30.30
205	02	01	142	学前教育	7.80
205	02	02	142	小学教育	22.50
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县高庙镇中心小学校	225.02
205	02	01	142	学前教育	20.00
205	02	02	142	小学教育	205.02
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县高庙镇吴河中心小学校
205	02	02	142	小学教育
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县瓦屋山镇中小学校	302.94
205	02	01	142	学前教育	32.00
205	02	02	142	小学教育	270.94
205	02	03	142	初中教育
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县七里坪镇桃源中心小学校	65.66
205	02	01	142	学前教育	4.16
205	02	02	142	小学教育	61.50
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县特殊教育学校	36.90
205	07	01	142	特殊学校教育	36.90
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县教学研究室
205	01	99	142	其他教育管理事务支出
205	02	99	142	其他普通教育支出
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县教师进修学校	260.00
205	04	04	142	成人广播电视教育	260.00
205	08	01	142	教师进修
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县第三幼儿园	540.40
205	02	01	142	学前教育	540.40
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县第五幼儿园	262.50
205	02	01	142	学前教育	262.50
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县第四幼儿园	297.00
205	02	01	142	学前教育	297.00
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县田锡中学校	1,408.50
205	02	03	142	初中教育	1,408.50
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金
			142	洪雅县第八幼儿园	516.21
205	02	01	142	学前教育	516.21
208	05	05	142	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	99	99	142	其他社会保障和就业支出
210	11	02	142	事业单位医疗
210	11	03	142	公务员医疗补助
221	02	01	142	住房公积金

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）、教育支出37994.09万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等16055.54万元）；

类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
205			142	洪雅县教育和体育局	37994.09
205	01	01	142	行政运行	148.34
205	01	03	142	机关服务	91.99
205	01	99	142	其他教育管理事务支出	158.24
205	02	01	142	学前教育	433.5
205	02	02	142	小学教育	707.29
205	02	03	142	初中教育	898.56
205	02	04	142	高中教育	1443.58
205	02	05	142	高等教育	28.8
205	02	99	142	其他普通教育支出	33.95
205	03	02	142	中等职业教育	200.6
205	07	01	142	特殊学校教育	9.41
205	08	01	142	教师进修	100
205	09	02	142	农村中小学教学设施	929.38
205	02	04	142	四川省洪雅中学校	3911.65
205	02	05	142	四川省洪雅中学校	84.95
205	02	02	142	洪雅县实验小学校	2092.01
205	03	02	142	四川省洪雅县职业高级中学校	410.05
205	02	03	142	洪雅县实验中学校	2818.86
205	99	99	142	洪雅县实验中学校	1
205	02	02	142	洪雅县第一小学校	1420.95
205	02	01	142	洪雅县实验幼儿园	1,088.73
205	02	01	142	洪雅县第二幼儿园	598.52
205	02	02	142	洪雅县致远学校	2,077.66
205	99	99	142	洪雅县致远学校	1.00
205	02	01	142	洪雅县中山镇中心小学校	20.80
205	02	02	142	洪雅县中山镇中心小学校	517.34
205	02	03	142	洪雅县中山镇初级中学校	470.58
205	02	01	142	洪雅县止戈镇中心小学校	31.70
205	02	02	142	洪雅县止戈镇中心小学校	359.25
205	02	02	142	洪雅县止戈镇初级中学校	338.69
205	02	03	142	洪雅县止戈镇初级中学校	11.85
205	02	01	142	洪雅县将军镇中心小学校	24.18
205	02	02	142	洪雅县将军镇中心小学校	535.50
205	02	01	142	洪雅县将军镇三宝中心小学	9.75
205	02	02	142	洪雅县将军镇三宝中心小学	433.33
205	02	03	142	洪雅县将军镇三宝初级中学校	290.86
205	02	01	142	洪雅县余坪镇金釜中心小学校	5.84
205	02	02	142	洪雅县余坪镇金釜中心小学校	231.89
205	02	02	142	洪雅县余坪镇中心小学校	587.05
205	02	03	142	洪雅县余坪镇初级中学校	639.63
205	02	01	142	洪雅县余坪镇符场中心小学校	9.43
205	02	02	142	洪雅县余坪镇符场中心小学校	235.18
205	02	01	142	洪雅县洪川镇新庙中心小学校	18.80
205	02	02	142	洪雅县洪川镇新庙中心小学校	335.09
205	02	01	142	洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校	33.54
205	02	02	142	洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校	719.49
205	02	03	142	洪雅县槽渔滩镇初级中学校	582.01
205	02	01	142	洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校	4.68
205	02	02	142	洪雅县槽渔滩镇竹箐中心小学校	131.55
205	02	01	142	洪雅县中山镇汉王中小学校	16.78
205	02	02	142	洪雅县中山镇汉王中小学校	384.44
205	02	01	142	洪雅县中保镇中心小学校	31.20
205	02	02	142	洪雅县中保镇中心小学校	472.80
205	02	03	142	洪雅县中保镇初级中学校	253.36
205	02	01	142	洪雅县中保镇联合中心小学校	15.60
205	02	02	142	洪雅县中保镇联合中心小学校	169.65
205	02	01	142	洪雅县东岳镇天宫中小学校	28.60
205	02	02	142	洪雅县东岳镇天宫中小学校	223.89
205	02	03	142	洪雅县东岳镇天宫中小学校	338.86
205	02	02	142	洪雅县东岳镇柳新中心小学校	84.27
205	02	01	142	洪雅县东岳镇中小学校	3.50
205	02	02	142	洪雅县东岳镇中小学校	123.49
205	02	03	142	洪雅县东岳镇中小学校	355.49
205	02	01	142	洪雅县柳江镇花溪中心小学校	72.80
205	02	02	142	洪雅县柳江镇花溪中心小学校	904.70
205	02	03	142	洪雅县柳江镇花溪初级中学校	1,619.54
205	02	02	142	洪雅县柳江镇中心小学校	543.84
205	02	01	142	洪雅县柳江镇赵河中心小学校	7.80
205	02	02	142	洪雅县柳江镇赵河中心小学校	93.57
205	02	01	142	洪雅县高庙镇中心小学校	20.00
205	02	02	142	洪雅县高庙镇中心小学校	499.78
205	02	02	142	洪雅县高庙镇吴河中心小学校	103.44
205	02	01	142	洪雅县瓦屋山镇中小学校	32.00
205	02	02	142	洪雅县瓦屋山镇中小学校	256.15
205	02	03	142	洪雅县瓦屋山镇中小学校	531.51
205	02	01	142	洪雅县七里坪镇桃源中心小学校	4.16
205	02	02	142	洪雅县七里坪镇桃源中心小学校	158.58
205	07	01	142	洪雅县特殊教育学校	88.42
205	01	99	142	洪雅县教学研究室	6.07
205	02	99	142	洪雅县教学研究室	141.11
205	04	04	142	洪雅县教师进修学校	260.00
205	08	01	142	洪雅县教师进修学校	73.28
205	02	01	142	洪雅县第三幼儿园	690.83
205	02	01	142	洪雅县第五幼儿园	316.00
205	02	01	142	洪雅县第四幼儿园	323.54
205	02	03	142	洪雅县田锡中学校	1,832.41
205	02	01	142	洪雅县第八幼儿园	645.60

（二）、文化旅游体育与传媒支出0.48万元；

类	款	项	科目名称	金额
207	03	99	其他体育支出	0.48

（三）、社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出2777.83万元。

类	款	项	科目名称	金额
208			社会保障和就业支出	2,777.83
208	01		人力资源和社会保障管理事务	37.26
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.26
208	05		行政事业单位养老支出	2,590.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,590.91
208	99		其他社会保障和就业支出	149.65
208	99	99	其他社会保障和就业支出	149.65

（四）、卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出1873.14万元。

类	款	项	科目名称	金额
210			卫生健康支出	1,873.14
210	11		行政事业单位医疗	1,873.14
210	11	01	行政单位医疗	6.57
210	11	02	事业单位医疗	1,047.20
210	11	03	公务员医疗补助	815.91
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.47

（五）、住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出2734.52万元。

类	款	项	科目名称	金额
221	02	01	住房公积金	2734.52

（六）、政府性基金预算支出为37.56万元。

类	款	项	科目名称	金额
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	37.56

（七）、国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

教育系统政府采购共计2787.61万元，其中：政府采购货物2601.61万元，政府采购工程0万元，政府采购服务186万元。采购明细如下表:

资产类型	数量	金额（万元）	备注
台式机	520	182.278
便携式计算机	84	48.4
打印设备	2	0.2
A3打印机	3	2.5
A4打印机	22	3.92
其他打印设备	2	1.3
扫描仪	2	0.35
其他计算机设备及软件	125	140.048
投影仪	2	5
多功能一体机	43	113.9
单反套机	3	6
其他照相机及器材	1	0.55
碎纸机	7	0.7
其他办公设备	2	3
锅炉	9	14
空调机组	116	66.9
其他机械设备	3	1.9
饮水机	19	1.8
其他电气设备	5	1.1
固定电话机	2	0.016
普通电视设备（电视机）	6	2
. 其他广播、电视、电影设备	47	151
仪器仪表	1	1.9
其他通用设备	21	466.3
医疗设备	18	1
文艺设备	66	38
体育设备	7	25.2
其他专用设备	15	107.2
陈列品	30	30
图书、档案	14002	282
家具	100	24
台、桌类	1237	63.02
椅凳类	3761	110.36
沙发类	1	0.25
文件柜	113	11.36
保险柜	5	1.24
其他柜	75	6.5
其他家具用具	259	15.32
其他	3012	207.8
运动场围栏	400m2	5
跳远场地助跑道	120m2	4.5
作业本	994880	86	政府采购服务
教师培训	1	100	政府采购服务
第六幼儿园设备设施采购	1	453.8
合计		2787.61

六、机关运行经费

洪雅县教育和体育局机关及下属事业单位运行经费财政拨款预算53.83万元（办公费4.00万元、印刷费1.04万元、咨询费0.2万元、手续费0.01万元、水费1.64万元、电费5.40万元、差旅费18.12万元、邮电费8.50万元、维修（护）费0.50万元、培训费0.90万元、公务接待费0.90万元、劳务费2.48万元、租赁费0.92万元、会议费1.50万元、其它商品和服务支出7.72万元），同比增加8.29万元，主要原因是招聘了2个公务员和2个借出领导还没有调减公用经费。下属事业单位无运行经费预算。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县教育和体育局没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县教育和体育局安排公务接待费预算0.90万元，公务接待13批次、112人数，与2021年预算1.00万元相比减少0.10万元，比2021年预算下降10%，原因是根据中央八项规定，厉行节约的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县教育和体育局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情说明

基本支出24387.96万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出24387.96万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。主要包括人员经费23654.61万元和公用经费733.35万元。人员经费中工资及福利支出23533.81万元、对个人及家庭补助支出120.80万元；公用经费中商品及服务支出733.35万元。

(二）项目预算绩效情况说明

项目支出21029.66万元（其中：2022年财政性项目预算4448.41万元、代管费预算16055.54万元、上年结转525.71万元），用于保障学校正常的生活和工作秩序，项目预算绩效情况如下：

1、家庭经济困难学生生活补助县配套89.06万元，资助标准：寄宿生，小学1000元/生/年，初中：1250元/生/年。非寄宿生，小学500元/生/年，初中：625元/生/年。

资金分担：中央和地方分担比例,50:50,省级和县分担比例,40:60,县承担总额的30%。

目标任务：寄宿生住校生人数的40.3%，非寄宿生目标任务：学生总数的8.3%。小学住校生310人，初中住校生3950人。小学非寄宿生人数16700人，初中非寄宿生人数3100人。寄宿生：1000元×310人×0.403×0.3+1250元×3950人×0.403×0.3＝634422元。非寄宿生：16700人*0.083*500元*0.3+3100人*0.083*625元*0.3＝256158元，共计：890580元

2.义务教育阶段生均公用经费县配套473.00万元，由义务教育薄弱学校补助经费200.00万元、义务教育公用经费县配套经费183.00万元、义务教育寄宿制学校公用经费90.00万元组成，共计473.00万元。用于补助15所小规模学校公用经费，保障15所学校2200名学生教育教学正常运转。补助16所寄宿制学校寄宿生公用经费，保障16所寄宿制学校，4500名寄宿生教学、生活等正常运转。解决代课教师、宿管员、炊事员等170名临聘人员工资。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留，该项目实施后，有效的解决了义务教育学校公用经费严重不足的问题，加大了义务教育学校的发展，为农村学校的学生和教师提供了更好的经费保障。

3.公办普通高中生均公用经费县配套614.40万元，省级示范普通高中每生每年1920元。洪雅中学3200人，标准1920元/生/年，洪中：3200人*1920元＝6144000元。

4.公办普通高中学校保障经费县配套763.40万元，财政拨款＝（基本支出+项目支出）－学费收入。该项目已于2016年列入财政预算。自筹绩效：洪中（70000-27000）元*246人＝10578000元，扣除学费收入，洪中3200人*920＝2944000元，预算金额：10578000元－2944000元＝7634000元。

5.教师培训经费100.00万元，预计2000教师一年内不得少于50学时的培训。

6.公办幼儿园县配套公用经费240万元，我县公办幼儿园6所，乡镇中心校附设幼儿班28所，学生人数共计4800人。普惠性民办幼儿园共5056人。标准每生每年不低于500元。该项目实施后，能确保公办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。

7.民办普惠性幼儿园财政补助135万元，根据川财教[2019]208号文件要求，民办普惠性幼儿园每年给予财政补助每生不低于500元。我县普惠性民办幼儿园3500人，该项目实施后，能确保普惠性民办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。

8、信息化建设第四期付款929.38万元，该项目的实施，是教育加速发展的需要，优质资源的共享，解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高；标准的理化生科学实验室、音体美等器材提高学生的动手能力，拓展学生的兴趣范围。是教育提升管理的需要，第一时间获取真实的信息，管理科学，适应现代教育发展的要求；是教育惠及民生的需要，人民教育政府办，老百姓的子女享受到优质教育资源。

9、眉山电子职业技术学校办学补助180万元，地方支持职业教育发展资金，民生项目。按国家大力发展职业教育政策，地方财政要对本地的职业教育发展给与一定的资金支持。2022年县本级支持地方职业教育发展资金180万元，用于职业教育学校办学。

10、学校安保经费251.50万元，为加强学校安全保障工作，我县41所中小学、幼儿园聘请了保安人员104名，义务教育学校每人每年3万元，非义务教育学校每人每年2万元。该项目的实施保障了41所学校安全保障经费，为我县中小学、幼儿园安全保卫工作提供了坚实的保障。强化资金管理，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留。

11、教育救助扶贫基金130万元，主要用于帮助建档立卡脱贫户和监测对象家庭解决在享受现有教育保障制度和助学帮扶政策基础上，仍然存在的与子女就学直接相关的特殊困难。教育基金坚持开放原则，资金来源稳定、可持续；教育基金救助遵循“应助尽助”的原则，实行差别化救助政策；教育基金管理公开透明、安全规范。

12.青少年实践基地运行经费53万元，（眉市关委[2015]17号）文件，要求区县财政为其建设和运行的保障主体，基地日常公务费应由区县财政根据基地实际要求核定拨付，纳入财政预算。2018年基地日常支出项目有：基地技术教练4人，工资2500元/人/月，计12万元；厨师2人，工资2000元/人/月，计4.8万元；保安2人，洗衣工1名，工资1500元/人/月，计5.4万元；宿舍管理员2人，工资1200元/人/月，计3万元；讲解员1名，工资1800元/人/月，计2.2万元；所有临聘人员保险10万元/年；水电气、宽带光纤费用5.4万元/年；设备设施维护4万元/年；办公耗材2万元/年；土地租赁2万元/年；垃圾清运费0.2万元/年；学生军训服装及住宿用品1万元/年；工作人员会务、出差等费用1万元/年。预计总支出53万元。

九、国有资产占用说明

教育系统2021年末固定资产总额44115.80万元，其中：土地、房屋及构筑物29338.97元（382幢、单位面积350261.98平方米）；通用设备6189.42万元（其中：便携式计算机850台、价值1553.56万元，计算机760台、价值311.78万元、其他通用设备2543件、价值3564.48万元）；专用设备2579.31万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等1036套、价值2579.31万元）；家具、用具、装具及动植物1887.77万元（其中：厨房操作台10套9.01万元、床3823张248.77万元、棕垫30张0.18万元、书架224个47.94万元、黑板5套0.31万元、大榕树3根0.73万元、窗帘、宣传栏等180套11.24万元、厨房设备设施56件73.59万元、各类柜子1098个99.82万元、其他家具2047件316.73万元、沙发92个14.22万元、各类桌椅46828个1064.58万元）；无形资产3442.59万元（其中：土地使用权3438.61万元、应用软件3.97万元）；图书306678册、价值615.14万元；文物62.61万元。

十、专业性较强的名词解释

1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。

附件【部门项目支出绩效目标表.xlsx】
附件【附件4 部门预算公开报表（部门公开）.xlsx】
附件【142-洪雅县教育和体育局本级2022年度部门整体目标填报表.xlsx】

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