目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县柳江镇赵河中心小学校

关于2022年度部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）、基本职能

（1）.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）.推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）．规范使用各级各类教育经费。

（4）．管理全校教师工作。规划教师队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，按照干部管理权限和程序，考核教师。

（5）．实施教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（6）．负责全校学生资助工作。

（7）．推进实施学校党建工作。

（8）．完成县教体局交办的其他事项。

（二）、2022年重点工作任务

（1）.强化思想政治工作，全面加强党的领导。

（2）.完善教育教学设施，努力改善办学条件。

（3）.开展走村进户行动，落实扶贫资助工作。

（4）.抓业务与理论学习，提升教师队伍素质。

（5）.开展形式多样活动，保障学生身心健康。

二、部门机构设置

洪雅县柳江镇赵河中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为12人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入141.65万元。

2022年洪雅县柳江镇赵河中心小学校收入预算总额为141.65万元，其中：当年财政拨款收入127.35万元，其他收入14.30万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2022年财政预算拨款支出预算141.65万元，其中：基本支出127.36万元，（其中：延时服务费、伙食团费用、保教费等14.3万元）。

3．2022年与2021年相比增减变化原因：

2022年与2021年相比总收入增加了17.03万元，变化原因主要是基本支出收入增加17.03万元（主要是2022年主要增加了考核性绩效提取了住房公积金，另外还有基本医保提取比例由2021年预算6.3%提高到6.9%增加基本医保；增加了提前下达的而中央公用经费和省级公用经费预算。公用经费增加了）。其他收入预算增加了延时服务费、伙食团费用、保教费等14.3万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江镇赵河中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2022年基本支出:127.35万元。用于保障学校单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出124.01万元、商品及服务支出中工会经费1.67万元、福利费1.65万元、对个人及家庭补助支出0.02万元等人员经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出101.36万元（其中：含学校代管费用延时服务费、伙食团费用、保教费等14.3万元）；

1. 文化旅游体育与传媒支出0万元；

2. 社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.19万元。

1. 卫生健康支出，主要用于机关及学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.27万元。

1. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出13.83万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算为0元。

六、机关运行经费

洪雅县柳江镇赵河中心小学校机关及下属事业单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县柳江镇赵河中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2022年洪雅县柳江镇赵河中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2021年预算0万元相比减少0万元，与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县柳江镇赵河中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）基本支出绩效情况说明

基本支出127.36万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障局机关和下属学校的正常运转。

（一）基本支出绩效情况说明

2022年基本支出:127.36万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出124.01万元、商品及服务支出中工会经费1.67万元、福利费1.65万元、对个人及家庭补助支出0.02万元等人员经费。

1. 项目预算绩效情况说明

   无

   九、国有资产占用说明

   我校2021年末固定资产总额341.51万元，其中：土地、房屋及构筑物290.5万元（2幢、单位面积1763平方米）；通用设备22.74万元（其中：便携式计算机12台、价值6.73万元，计算机1台、价值0.37万元、）；专用设备1.89万元；家具、用具、装具及动植物3.31万元（其中：文件柜0.58万元，生物节能油灶0.34万元，课桌椅1.80万元，办公桌0.49万元，沙发0.10万元）；无形资产23.07万元。图书1000册。

   十、专业性较强的名词解释

   1、学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   2、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

   3、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

   4、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

   5、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

   6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

   7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

    附注：学校无部门整体支出绩效目标申报表和部门项目支出绩效目标表